Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 169 poskytnutie práva na verziu 139,68 s DPH 720200883 18.11.2019 VEMA s.r.o ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 19.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 167 elektrina 252,28 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 166 vysávač 95,70 s DPH 190235 07.11.2019 Marta Branovská 07.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 165 vodné,stočné 210,49 s DPH 2210144181 07.11.2019 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 164 stavebné práce - havária strechy 22 356.16 s DPH 1112019 04.11.2019 Stanislav Fejko-Q RUK systém ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 163 čistiace prostriedky 464,87 s DPH 2019111 05.11.2019 DUMIRO, s. r. o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 161 plyn 938,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 285 poskytnutie práva na verziu 139,68 s DPH 720200883 18.11.2019 VEMA s.r.o ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 19.11.2019 20.11.2019
    Zmluva UD/2019-0048/ZŠ s MŠ-009 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 30,00 s DPH 21.11.2019 Ján Šalata ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 21.11.2019
    Faktúra 223/19 Mlieko, ml.výrobky dotované 5,04 s DPH 1191156365 02.12.2019 Rajo ml.pr. ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Objednávka 24 podlahová krytina Gerlor taraflex 4 977,33 s DPH 26.11.2019 František Nemec Stavrem s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 03.12.2019
    Faktúra 214/19 mliečne výrobky 146,29 s DPH 76016626 21.11.2019 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 224/19 Ovocie školské 31,22 s DPH 1900329 04.12.2019 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 221/19 Mäso a mäsové výrobky 441,50 s DPH 9100011296 02.12.2019 Mäso Zemplín ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 220/19 Potraviny 96,21 s DPH 491079010 29.11.2019 Coop Jednota ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 213/19 Potraviny 332,12 s DPH 20190524 21.11.2019 Marcodia ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 212/19 suchý tovar 213,91 s DPH 76016680 19.11.2019 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 211/19 mliečne výrobky 113,15 s DPH 76016626 18.11.2019 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2019 04.12.2019
    Objednávka 25 nerezové pracovné stoly 642,38 s DPH 02.12.2019 GASTROMANIA CZ s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 03.12.2019
    Faktúra 170 R-tonery Minolta 500,98 s DPH 201907807 20.11.2019 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 25.11.2019 28.11.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6819