Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 232 Plyn 462,00 s DPH 3010019095 03.06.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 233 čistiace prostriedky 79,99 s DPH 2019070 03.06.2019 DUMIRO, s. r. o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 234 elektrina 255,68 s DPH 2290080926 13.06.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 17.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 107 Plyn 938,00 s DPH 04.03.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. 27.03.2019
    Faktúra s DPH 27.03.2019
    Faktúra s DPH 27.03.2019
    Faktúra 236 vodné,stočné 504,32 s DPH 2125217124 20.06.2019 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 20.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 126 plyn 938,00 s DPH 3010019095 03.06.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 127 Kontrola hasiacich prístrojov 51,26 s DPH 20190683 03.06.2019 DXa,s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 129 elektrina 255,69 s DPH 2290080926 13.06.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 17.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 131 plyn 938,00 s DPH 3010019095 02.07.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 03.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 105 stravné lístky 366,00 s DPH 20.02.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra 237 Rotačká kosačka 474,00 s DPH 190067 22.06.2019 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 03.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 238 služby technika PO 64,80 s DPH 20190889 01.07.2019 Tomáš Benek ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 03.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 239 inštalácia a konfigurácia SW 403,80 s DPH 190894 UD/2017-0076/ZŠsMŠ/1 27.06.2019 Verejná informačná služba, spol. s r. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 03.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 240 plyn 462,00 s DPH 3010019095 02.07.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 03.07.2019 03.07.2019
    Objednávka 1 tlačivá, pedagogická dokumentácia tlačivá.pedagogickádokumentácia s DPH 1 11.03.2019
    Faktúra 132 elektrina 201,17 s DPH 2290080926 11.07.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 22.07.2019 01.08.2019
    Faktúra 201 faktúra pevná sieť 30,74 s DPH 08.01.2019 Slovak Telecom,a.s. 27.02.2019
    Faktúra 244 elektrina 201,17 s DPH 2290080926 11.07.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 22.07.2019 01.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/6719