Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
    Objednávka 0001/2017 ŠKOLSKÉ tlačivá na rok 2016/2017 0,00 s DPH 11.01.2017 ŠEVT ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.01.2017 31.01.2017
    Faktúra 20/17 mlieko čerstvé dotované 39,37 s DPH 1091905766 30.01.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 06.02.2017 06.02.2017
    Faktúra 19/17 mlieko čerstvé rajo 59,81 s DPH 1091905767 30.01.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 06.02.2017 06.02.2017
    Faktúra 30/17 Ovocie, zelenina 246,60 s DPH 170022 02.02.2017 Martin Mikula-Marko ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 13.02.2017 13.02.2017
    Faktúra 27/17 potraviny 291,47 s DPH 117016372 02.02.2017 Bidvest ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 15.02.2017 15.02.2017
    Faktúra 34/17 mlieko čerstvé rajo dotované 47,21 s DPH 1091908671 13.02.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 15.02.2017 15.02.2017
    Faktúra 35/17 mlieko čerstvé rajo 66,68 s DPH 1091908672 13.02.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 15.02.2017 15.02.2017
    Faktúra 06 /17/PK- k 01/ZFA/17 ŠKOLSKÉ POTREBY 0,00 s DPH 1172200439 06.02.2017 ŠEVT ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.01.2017 16.02.2017
    Faktúra 07/17/PK Zemný plyn 981,55 s DPH 3010019095 06.02.2017 INNOGY ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 06.02.2017 16.02.2017
    Faktúra 08/17/PK Konzultácie aplikácií 21,00 s DPH 320170164 07.02.2017 VEMA s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 16.02.2017 16.02.2017
    Faktúra 09/17/PK Elektrina 655,72 s DPH 5100317874 15.02.2017 VSE, a.s. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 16.02.2017 16.02.2017
    Faktúra 11/17/PK Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017 18,00 s DPH 2702 16.02.2017 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Udavské Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 16.02.2017 16.02.2017
    Objednávka 0002/2017 učebné pomôcky - hmotná núdza 83,00 s DPH 24.02.2017 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 17.10.2016 06.03.2017
    Faktúra 04/17/PK TELEFÓN MOBIL 13,58 s DPH 3412272408 27.01.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 02.02.2017 02.02.2017
    Zmluva LYŽIARSKY KURZ 2017 2 250.00 s DPH 1708012 22.11.2016 WANAKA ZS s MŠ Udavské 80 Ing. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 01.02.2017 22.11.2016
    Faktúra 12/17/PK TELEFÓN MOBIL 13,58 s DPH 3413238562 01.03.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 06.03.2017 07.02.2017
    Faktúra 07/17/OK TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ 31,60 s DPH 3010019095 08.03.2017 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2017 09.03.2017
    Faktúra 06/17/OK Zemný plyn 576,18 s DPH 3010019095 08.03.2017 INNOGY ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2017 09.03.2017
    Faktúra 14/17/PK Zemný plyn 1 169,82 s DPH 3010019095 08.03.2017 INNOGY ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2017 09.03.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6942