Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/17 mäso 68,54 s DPH 7100000285 10.01.2017 Mäso Zemplín ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 18.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 07/17/PK Zemný plyn 981,55 s DPH 3010019095 06.02.2017 INNOGY ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 06.02.2017 16.02.2017
    Faktúra 11/17 mlieko čerstvé rajo 53,50 s DPH 1091901435 17.01.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 18.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 10/17 mlieko čerstvé dotované 6,72 s DPH 1091901434 17.01.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 18.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 03/ZFA/17 PK LYŽIARSKY KURZ 2017 2 250.00 s DPH 1708012 01.02.2017 WANAKA ZS s MŠ Udavské 80 Ing. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 01.02.2017 01.02.2017
    Faktúra 04/17/PK TELEFÓN MOBIL 13,58 s DPH 3412272408 27.01.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 02.02.2017 02.02.2017
    Faktúra 21/17 mlieko čerstvé rajo 53,50 s DPH 1091905070 30.01.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 06.02.2017 06.02.2017
    Faktúra 20/17 mlieko čerstvé dotované 39,37 s DPH 1091905766 30.01.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 06.02.2017 06.02.2017
    Faktúra 19/17 mlieko čerstvé rajo 59,81 s DPH 1091905767 30.01.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 06.02.2017 06.02.2017
    Faktúra 30/17 Ovocie, zelenina 246,60 s DPH 170022 02.02.2017 Martin Mikula-Marko ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 13.02.2017 13.02.2017
    Faktúra 27/17 potraviny 291,47 s DPH 117016372 02.02.2017 Bidvest ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 15.02.2017 15.02.2017
    Faktúra 34/17 mlieko čerstvé rajo dotované 47,21 s DPH 1091908671 13.02.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 15.02.2017 15.02.2017
    Faktúra 35/17 mlieko čerstvé rajo 66,68 s DPH 1091908672 13.02.2017 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 15.02.2017 15.02.2017
    Faktúra 06 /17/PK- k 01/ZFA/17 ŠKOLSKÉ POTREBY 0,00 s DPH 1172200439 06.02.2017 ŠEVT ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.01.2017 16.02.2017
    Faktúra 81/16/OK Učebné pomôcky 96,24 s DPH 508160748 13.12.2016 BENJAMIN s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
    Faktúra 79/16/OK UCEBNE POMOCKY 232,43 s DPH 1601178 12.12.2016 ZABAVNE UČENIE, cz. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 12.12.2016 12.12.2016
    Faktúra 17/17/PK vodné, stočné 264,30 s DPH 2122181760 22.03.2017 VVS Košice ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 23.03.2017 23.03.2017
    Faktúra 328/16 mlieko čerstvé dotované 9,72 s DPH 1091879755 18.10.2016 Rajo ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková Medvecová Ved.ŠJ 21.10.2016 31.10.2016
    Faktúra 59/16/OK stoličky, stôl 369,60 s DPH 20160294 27.09.2016 DREVOKOM SLOVAKIA s.ro. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 28.09.2016 20.10.2016
    Faktúra 60/16/OK Ležadlá 360,00 s DPH 20160296 27.09.2016 DREVOKOM SLOVAKIA s.ro. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 28.09.2016 20.10.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6719