Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
    Faktúra 278 seminár 39,00 s DPH 19011859 07.11.2019 Asociácia správcov registratúry ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2019 20.11.2019
    Zmluva UD/2019-0048/ZŠ s MŠ-009 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 30,00 s DPH 21.11.2019 Ján Šalata ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 21.11.2019
    Faktúra 288 vysávač 218,48 s DPH 20190791 19.11.2019 INGOCLEAR s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 19.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 285 poskytnutie práva na verziu 139,68 s DPH 720200883 18.11.2019 VEMA s.r.o ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 19.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 284 čistiace prostriedky 96,25 s DPH 2019116 12.11.2019 DUMIRO, s. r. o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 283 čistiace prostriedky 261,29 s DPH 2019115 12.11.2019 DUMIRO, s. r. o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 282 elektrina 252,27 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 279 čistenie komínov 25,00 s DPH 20190018 08.11.2019 KOMINÁRSTVO PaP ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 277 vodné,stočné 210,48 s DPH 2210144181 07.11.2019 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 210/19 mliečne výrobky 106,88 s DPH 76016408 11.11.2019 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 25.11.2019 27.11.2019
    Faktúra 276 pevná linka 31,07 s DPH 8245053519 07.11.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 275 stravné lístky 123,00 s DPH 18 05.11.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 274 materiál na údržbu 244,74 s DPH 190102242 04.11.2019 REPO, remeselnícke potreb ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 273 plyn 462,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 169 poskytnutie práva na verziu 139,68 s DPH 720200883 18.11.2019 VEMA s.r.o ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 19.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 167 elektrina 252,28 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 166 vysávač 95,70 s DPH 190235 07.11.2019 Marta Branovská 07.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 165 vodné,stočné 210,49 s DPH 2210144181 07.11.2019 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2019 20.11.2019
    Zmluva UD/2019-0048/ZŠ s MŠ-0010 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 10/hod. s DPH 26.11.2019 Kočan Šimon ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 26.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6942