Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
    Faktúra 153 plyn 938,00 s DPH 3010019095 03.10.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 04.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 197/19 Potraviny 100,49 s DPH 491079009 29.10.2019 Coop Jednota ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 31.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 160 kancelárske potreby 122,02 s DPH 16 18.10.2019 Office depot ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 31.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 159 školské pomôcky HN 33,20 s DPH 2 21.10.2019 DAFFER spol. s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 21.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 157 služby technika PO 64,80 s DPH 20190889 10.10.2019 Tomáš Benek ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 11.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 156 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.10.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 155 elektrina 224,79 s DPH 2290080926 09.10.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 154 počítačové služby 104,00 s DPH 2019070 09.10.2019 MAKAM, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 272 elektrina 224,78 s DPH 2290080926 09.10.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 195/19 Mlieko, ml.výrobky dotované 5,88 s DPH 1191145548 21.10.2019 Rajo ml.pr. ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 31.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 271 práce údržba toaliet 2 485.79 s DPH 19004 03.10.2019 Miľko Peter ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 04.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 270 plyn 462,00 s DPH 3010019095 03.10.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 04.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 269 oprava panvice kuchyňa 42,00 s DPH 1900447 03.10.2019 Elektroservis VV, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 04.10.2019 31.10.2019
    Faktúra 196/19 Ovocie a zelenina 334,61 s DPH 159106 23.10.2019 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 28.10.2019 28.10.2019
    Faktúra 189/19 Potraviny 324,52 s DPH 191303978 11.10.2019 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 24.10.2019 25.10.2019
    Faktúra 184/19 mliečne výrobky 120,44 s DPH 76015108 03.10.2019 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 24.10.2019 25.10.2019
    Objednávka 17 školské pomôcky HN 33,20 s DPH 17.10.2019 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 21.10.2019
    Zmluva Ud/2019-0048/ZŠsMŠ-6 Zmluva o poskytovaní služieb č.SC/19/10/062 - Študenský časopis bez námahy 24,00 s DPH 70925333 21.10.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 19.03.2018 21.10.2019
    Faktúra 194/19 mlieko 36,96 s DPH 1191145549 21.10.2019 Rajo ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 31.10.2019 31.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6819