Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30/12/OK PRAVIDELNÁ PLATBA 168,37 s DPH 30.05.2012 KONICA MINOLTA 01.01.2013
    Faktúra 31/112/OK TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ 27,05 s DPH 08.06.2012 T... 01.01.2013
    Faktúra 32/12/OK TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ 12,66 s DPH 08.06.2012 T.. 01.01.2013
    Faktúra 33/12/OK PRÍRODOVEDA 228,50 s DPH 12.06.2012 MEDIA DIDA 01.01.2013
    Faktúra 34/12/OK SLUŽBY - OBNOVA Zn. 8,40 s DPH 12.06.2012 VSE 01.01.2013
    Faktúra 35/12/OK PLYN OK 514,16 s DPH 12.06.2012 RWE 01.01.2013
    Faktúra 36/12/OK VODA, STOČNÉ 147,82 s DPH 12.06.2012 VVS 01.01.2013
    Faktúra 37/12/OK ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 136,66 s DPH 22.06.2012 DUMIRO, s.r.o. 01.01.2013
    Faktúra 38/12/OK ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ 105,94 s DPH 22.06.2012 DUMIRO, s.r.o. 01.01.2013
    Faktúra 39/12/OK TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ 12,66 s DPH 02.07.2012 T.. 01.01.2013
    Faktúra 40/12/OKI DATAPROJEKTOR-vlastné príjmy 1 400,00 s DPH 02.07.2012 AVALON RUSIN DUŠAN 01.01.2013
    Faktúra 41/12/OK VODA, STOČNÉ 58,82 s DPH 02.07.2012 VVS 01.01.2013
    Faktúra 42/12/OK PLYN OK 514,16 s DPH 06.07.2012 RWE 01.01.2013
    Faktúra 43/12/OK TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY 21,60 s DPH 06.07.2012 TOMÁŠ BENEK 01.01.2013
    Faktúra 44/12/OK SLUŽBY VÝŤAH 29,70 s DPH 06.07.2012 JOZEF KARANDUŠOVSKÝ 01.01.2013
    Faktúra 45/12/OK PRAVIDELNÁ PLATBA 168,37 s DPH 10.07.2012 KONICA MINOLTA 01.01.2013
    Faktúra 46/12/OK MULTIFUNKČNÉ ZARIADENBIE 116.- s DPH 10.07.2012 KONICA MINOLTA 01.01.2013
    Faktúra 47/12/OK VYÚČTOVANIE MINOLTA 27,91 s DPH 10.07.2012 KONICA MINOLTA 01.01.2013
    Faktúra 48/12/OK TELEFÓN 25,75 s DPH 10.07.2012 T... 01.01.2013
    Faktúra 49/12/OK MATERIÁL NA ÚDRŽBU 137,50 s DPH 01.01.1970 GINKGO-MARIO BEHUN 01.01.2013
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7326