Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 344/21/OK revízia-výťah ŠJ 29,70 s DPH 0982021 0982021 28.09.2021 Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 29.09.2021 29.09.2021
    Faktúra 168/21/PK magnetické tabule pre ZŠ 425,24 s DPH 55 202119301 28.09.2021 Leoness ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 29.09.2021 29.09.2021
    Faktúra 167/21/PK zrkadlové fólie do telocvične 98,00 s DPH 58 24.09.2021 IMPOL TRADE s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.09.2021 24.09.2021
    Faktúra 102/21 potraviny 172,49 s DPH 76039254 25.11.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 30.11.2021 30.11.2021
    Faktúra 343/21/OK spotrebný materiál pre deti v MŠ 305,89 s DPH 54 212176 22.09.2021 Olha trade s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.09.2021 29.09.2021
    Faktúra 341/21/OK oprava kosačka 29,90 s DPH 210689 210689 21.09.2021 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 21.09.2021 21.09.2021
    Objednávka 89/21 tonery ZŠ 525,80 s DPH 03.12.2021 Magic Print s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 03.12.2021
    Objednávka 48/21 ochranné rúška+respirátory 281,52 s DPH 06.09.2021 Repre,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 09.09.2021
    Faktúra 58/21 potraviny 260,47 s DPH 75083892 27.08.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 60/21 Potraviny 192,84 s DPH 2101302464 31.08.2021 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 07.09.2021 07.09.2021
    Objednávka 46/21 učebnice 19,80 s DPH 02.09.2021 AITEC s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 09.09.2021
    Faktúra 336/21/PK plyn 1 371.30 s DPH 3010019095 3010019095 02.09.2021 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 06.09.2021 09.09.2021
    Faktúra 337/21/OK Telefón pevná sieť 30,89 s DPH 8289821746 8289821746 03.09.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 06.09.2021 09.09.2021
    Faktúra 158/21/PK ochranné rúška+respirátory 281,52 s DPH 46 06.09.2021 Repre,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 07.09.2021 09.09.2021
    Faktúra 157/21/PK prístup Bezkriedy 18,00 s DPH 70925333 24.08.2021 KOMENSKY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava Riaditeľka ZŠ s MŠ 02.09.2021 09.09.2021
    Objednávka 47/21 UčEBNICE ANJ - z dot. 918,85 s DPH 2100195 02.09.2021 R and D Pulbishing s.r.o ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 09.09.2021 09.09.2021
    Faktúra 61/21 potraviny 92,74 s DPH 76036674 06.09.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 159/21/PK UčEBNICE ANJ - z dot. 918,85 s DPH 47 2100195 08.09.2021 R and D Pulbishing s.r.o ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 09.09.2021 09.09.2021
    Faktúra 108/21 Ovocie a zelenina 336,35 s DPH 162592 01.12.2021 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 06.12.2021 06.12.2021
    Faktúra 10921 Chlieb, pečivo 61,45 s DPH 8021009452 06.12.2021 PPaC ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 06.12.2021 06.12.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/6819