|
|
Faktúra |
197/21/PK
|
plyn
|
507,38 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.12.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8295379481
|
8295379481
|
04.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
87/21
|
rekonštrukcia EZS
|
1 050.70 |
s DPH |
|
21254
|
02.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
88/OK
|
dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika pre MŠ
|
1 119.24 |
s DPH |
|
21255
|
02.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21
|
potraviny
|
96,64 |
s DPH |
76036652
|
|
06.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
49/21
|
učebnice RUJ
|
129,50 |
s DPH |
|
49
|
09.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
56/21
|
pracovné zošity náboženstvo
|
22,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
340/21/OK
|
čistiace prostr.+kancel.potreby
|
166,49 |
s DPH |
202006784
|
202006784
|
20.09.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
85/21
|
školská pomôcka - telúŕium
|
696,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10721
|
potraviny
|
181,38 |
s DPH |
38100012
|
|
01.12.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Ovocie a zelenina
|
336,35 |
s DPH |
162592
|
|
01.12.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10921
|
Chlieb, pečivo
|
61,45 |
s DPH |
8021009452
|
|
06.12.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
360/21/OK
|
plyn
|
863,92 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.12.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21/PK
|
čipové karty
|
51,41 |
s DPH |
60
|
2021535
|
08.10.2021 |
Info consult, s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
341/21/OK
|
oprava kosačka
|
29,90 |
s DPH |
210689
|
210689
|
21.09.2021 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
54/21
|
spotrebný materiál pre deti v MŠ
|
305,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
51/21
|
čistiace prostr.+kancel.potreby
|
181,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
55/21
|
magnetické tabule pre ZŠ
|
425,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Leoness |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
potraviny
|
152,06 |
s DPH |
76037110
|
|
20.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
Ovocie a zelenina
|
298,51 |
s DPH |
162137
|
|
16.09.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |