Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 253 vykonanie vstupnej prehladky 50,00 s DPH 16.08.2019 MUDR.Džurbala Viliam ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 22.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 254 nábytok MŠ 585,00 s DPH 9 16.08.2019 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 22.08.2019 10.09.2019
    Faktúra 255 plyn 462,00 s DPH 3010019095 03.09.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
    Faktúra 258 elektrina 74,27 s DPH 2290080926 09.09.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
    Faktúra 259 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.09.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
    Faktúra s DPH 27.02.2019
    Faktúra 236 vodné,stočné 504,32 s DPH 2125217124 20.06.2019 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 20.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 274 materiál na údržbu 244,74 s DPH 190102242 04.11.2019 REPO, remeselnícke potreb ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 175 čistiace prostriedky 83,98 s DPH 10.12.2019 Briston s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 12.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 275 stravné lístky 123,00 s DPH 18 05.11.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 282 elektrina 252,27 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 273 plyn 462,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 167 elektrina 252,28 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 279 čistenie komínov 25,00 s DPH 20190018 08.11.2019 KOMINÁRSTVO PaP ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 162 služba-Študentský časopis bez námahy 9,90 s DPH 201900626 UD/2019-048/ZŚsMŠ-6 04.11.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 161 plyn 938,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 173 plyn 938,00 s DPH 3010019095 02.12.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 174 elektrina 298,15 s DPH 2290080926 09.12.2019 Východosl. energetika, a,s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 12.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 176 pevná linka 31,49 s DPH 8238517671 11.12.2019 Slovak Telecom,a.s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 297 Výmena starej podlahovej krytiny PVC 2 692,45 s DPH 8 13.12.2019 DIZAJN-REAL. s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6819