Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
    Faktúra 164/20/PK dezinfencia 155,88 s DPH 202006784 06.10.2020 Krídla, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 07.10.2020 14.10.2020
    Faktúra 74/20 mliečne výrobky 192,49 s DPH 76026332 05.10.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 16.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 77/20 mliečne výrobky 184,63 s DPH 76026482 08.10.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 16.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 80/20 Potraviny 346,18 s DPH 20200287 13.10.2020 Marcodia ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.11.2020 04.11.2020
    Faktúra 170/20/PK kancelárske potreby+papier 11 1.44 s DPH 202236 15.10.2020 OLHA TRADE s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava Riaditeľka ZŠ s MŠ 16.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 266/20/OK montáž žalúzií nové priestory MŠ 688,80 s DPH 2020047 2020047 08.10.2020 Wampex s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 15.10.2020 15.10.2020
    Faktúra 267/20/OK spotrebný materiál pre ŠJ 147,25 s DPH 201855 15.10.2020 OLHA TRADE s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava Riaditeľka ZŠ s MŠ 15.10.2020 15.10.2020
    Faktúra 265/20/OK elektrina 247,83 s DPH 2290080926 09.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 12.10.2020 15.10.2020
    Faktúra 264/20/OK materiál na údržbu 74,42 s DPH 200102143 05.10.2020 REPO, remeselnícke potreb ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 15.10.2020
    Faktúra 163/20/PK Služby zodpovednej osoby za 3.Q 66,00 s DPH 200550 06.10.2020 GDPR s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, Riaditeľka ZŠ s MŠ 07.10.2020 14.10.2020
    Faktúra 73/20 Potraviny 609,06 s DPH 200101136 05.10.2020 UNIQUE SR ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 16.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 162/20/PK služby technika PO 64,80 s DPH 20200391 20191636 06.10.2020 Tomáš Benek ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 07.10.2020 14.10.2020
    Faktúra 169/20/PK počítačové služby 83,00 s DPH 2020071 14.10.2020 MAKAM, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 14.10.2020 14.10.2020
    Faktúra 168/20/PK UčEBNICE ANJ 23,35 s DPH 28 2000297 13.10.2020 R and D Pulbishing s.r.o ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 14.10.2020 14.10.2020
    Faktúra 75/20 masä a mäsové výrobky 687,17 s DPH 562011685 06.10.2020 Althan s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 70/20 potraviny 38,36 s DPH 38100001 01.10.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 76/20 Ovocie a zelenina 455,44 s DPH 160719 07.10.2020 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 69/20 mliečne výrobky 160,95 s DPH 76025987 24.09.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 75/20 masä a mäsové výrobky 687,17 s DPH 06.10.2020 Althan s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6942