Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 307/20/PK svietidlá výmena+montáž 750,96 s DPH 74 20276 28.12.2020 Ing. Ján Považan - Svietidlá ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 29.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 306/20/PK tlačiareň+tonery 406,00 s DPH 71 2020096 28.12.2020 MAKAM, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 03.01.2020
    Faktúra 305/20/PK školské pomôcky pre 1. stupeň ZŠ 227,90 s DPH 73 620556 28.12.2020 DIDACTIVE ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 304/20/PK murárske práce pri oprave stien a stropov učebňa ZŠ 2 378.00 s DPH 66 4 23.12.2020 Štefan Turcovský ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 23.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 303/20/PK lavice +stoličky do učebne 2 460.00 s DPH 68 201200525 23.12.2020 DAFFER spol. s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 301/20/PK oprava kúrenia vrátane dodávky materiálu 1 591.87 s DPH 65 1292020 21.12.2020 Peter Milčák ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 23.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 401/20/OK prístrešok 1 559.78 s DPH 75 02122020 28.12.2020 Stanislav Fejko-Q RUK systém ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 29.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 300/20/PK stravné lístky PK 103,50 s DPH 64 3020400944 21.12.2020 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 107/20 Chlieb, pečivo 11,52 s DPH 8020010696 18.12.2020 PPaC ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 22.12.2020
    Faktúra 106/20 mliečne výrobky 19,12 s DPH 38100004 18.12.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 22.12.2020
    Faktúra 199/20/PK príslušenstvo k interaktívnej technike 869,80 s DPH 61 2020008 15.12.2020 HETRIK,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 198/20/PK počítačová technika 1 253.50 s DPH 60 15.12.2020 Makam,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 295/20/OK chladnička pre ŠJ+ sušička prádla 978,00 s DPH 59 15.12.2020 NAY, a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 294/20/OK vodné a stočné 332,48 s DPH 2500233045 2500233045 16.12.2020 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 18.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 293/20/PK tonery pre MŠ + ŠJ 579,60 s DPH 52 15.12.2020 Magic Print s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 292/20/OK poistenie - produkt 41, nehnuteľnost 364,69 s DPH 6610684742 6538090500 15.12.2020 Kooperativa poisťovňa, a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 400/20/OK svietidlá výmena - vrátane montáže 836,40 s DPH 20275 28.12.2020 Ing. Ján Považan - Svietidlá ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 29.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 402/20/OK sedacie vaky MŠ+ŠKD 386,04 s DPH 202012252 29.12.2020 Vipera, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 29.12.2020 03.01.2020
    Faktúra 195/20/PK vodné a stočné 163,76 s DPH 2500233045 2500233045 16.12.2020 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 107/21/PK elektrina 216,54 s DPH 2290080926 2290080926 06.02.2021 VSE, a.s. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 08.02.2021 08.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6942