Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 17/24 pomôcky( záťažové) 855,00 s DPH 02.02.2024 Kalamar-sport, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka školy 22.02.0204
    Faktúra 117/24/PK pomôcky( záťažové) 855,00 s DPH 20240103 22.02.2024 Kalamar-sport, s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka školy 22.02.2024 22.02.0204
    Faktúra 301/23/OK prístup školka Komensky 9,00 s DPH 70925333 70925333 22.02.2023 KOMENSKY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava Riaditeľka ZŠ s MŠ 23.02.2023 24.02.0222
    Faktúra 108/22/PK servisné práce - kosačka 349,50 s DPH 220064 11.02.0222 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 28.02.2022 28.02.0222
    Faktúra 301/22/OK prístup školka Komensky 9,00 s DPH 202203428 70925333 21.02.2022 KOMENSKY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava Riaditeľka ZŠ s MŠ 28.02.2022 28.02.0222
    Faktúra 110/22/PK servisné práce - krovinorez 191,50 s DPH 220065 11.02.0222 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 28.02.2022 28.02.0222
    Faktúra 140/25/PK vodné, stočné 938,23 s DPH 2501340807 2501340807 0204.2025 VVS Košice ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 03.04.2025 0404.2025
    Faktúra 198/23/PK tonery ZŠ 1 389.64 s DPH 91/23 202308186 09.11.2023 Magic Print s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 10.11.2023 10..11.2023
    Faktúra 155/22/PK hlasový paušál 1,00 s DPH 0386907075 08.06.2022 ORANGE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 10.06.2022 09.07.2022
    Objednávka 3/24 mopy, náhrady na mopy 190,68 s DPH 17.01.2024 Kamody Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka školy 09.07.2024
    Faktúra 82/18/OK koberce 331,97 s DPH 18800311 21.12.2018 Interér Invest ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2018 19,1,2019
    Faktúra 327/13/ŠJ NÁKUP POTRAVÍN 15,84 s DPH 05.12.2013 DMJ MARKET 01.01.1970
    Faktúra 73/12/OK TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY 21,60 s DPH 01.10.2012 TOMÁŠ BENEK 01.01.1970
    Faktúra 04/12/OK POPLATOK ZA SEMINÁR 1+ V4 44,40 s DPH 04.02.2012 VEMA 14.02.2012
    Faktúra 09/12/OK TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ 44,05 s DPH 09.03.2012 T... 09.03.2012
    Faktúra 20/12/oK TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ 12,66 s DPH 30.04.2012 T... 30.04.2012
    Faktúra 53/12/PK DOPRAVA ŽIAKOV PROJEKT 260,00 s DPH 16.05.2012 EJZATOUR 18.05.2012
    Faktúra 54/12/PK MnÚ VANKÚŠIKY DO STIERKY 6,79 s DPH 16.05.2012 LYRECO 18.05.2012
    Faktúra 55/12/PK KOŠE ODPADKOVÉ PROJEKT 312,00 s DPH 18.05.2012 B2B PARTNER 18.05.2012
    Faktúra 50/12/OK SLUŽBY VSE 20,50 s DPH 12.07.2012 VSE 16.07.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6595