Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
    Faktúra 202/13/ŠJ MLIEČNE VÝROBKY 15,85 s DPH 04.07.2013 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ 31.07.2013
    Faktúra 192/13/ŠJ NÁKUP OVOCIA 51,35 s DPH 26.06.2013 OVOCENTRUM 30.06.2013
    Faktúra 193/13/ŠJ NÁKUP OVOCIA, ZELENINY 30,56 s DPH 26.06.2013 OVOCENTRUM 30.06.2013
    Faktúra 194/13/ŠJ NÁKUP OVOCIA, ZELENINY 41,75 s DPH 26.06.2013 OVOCENTRUM 30.06.2013
    Faktúra 195/13/ŠJ MLIEČNE VÝROBKY 7,20 s DPH 27.06.2013 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ 30.06.2013
    Faktúra 196/13/ŠJ MLIEČNE VÝROBKY 39,28 s DPH 27.06.2013 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ 30.06.2013
    Faktúra 198/13/ŠJ PEKÁRENSKE VÝROBKY 11,15 s DPH 01.07.2013 PEKÁRNE 31.07.2013
    Faktúra 199/13/ŠJ NÁKUP POTRAVÍN 76,30 s DPH 01.07.2013 COOP JEDNOTA 31.07.2013
    Faktúra 200/13/ŠJ NÁKUP MASA 19,38 s DPH 03.07.2013 CIMBAĽÁK 31.07.2013
    Faktúra 201/13/ŠJ NÁKUP POTRAVÍN 281,06 s DPH 04.07.2013 VLADIMÍR JAROŠ 31.07.2013
    Faktúra 203/13/ŠJ MLIEČNE VÝROBKY 4,80 s DPH 04.07.2013 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ 31.07.2013
    Faktúra 190/13/ŠJ PEKÁRENSKE VÝROBKY 18,83 s DPH 24.06.2013 PEKÁRNE 30.06.2013
    Faktúra 204/13/ŠJ PEKÁRENSKE VÝROBKY 13,99 s DPH 08.07.2013 PEKÁRNE 31.07.2013
    Faktúra 205/13/ŠJ PEKÁRENSKE VÝROBKY 2,98 s DPH 15.07.2013 PEKÁRNE 31.07.2013
    Faktúra 206/13/ŠJ MLIEČNE VÝROBKY 28,76 s DPH 18.07.2013 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ 31.07.2013
    Faktúra 207/13/ŠJ NÁKUP POTRAVÍN 76,65 s DPH 30.07.2013 COOP JEDNOTA 31.07.2013
    Faktúra 208/13/ŠJ NÁKUP POTRAVÍN 103,26 s DPH 05.08.2013 VLADIMÍR JAROŠ 31.08.2013
    Faktúra 209/13/ŠJ MLIEČNE VÝROBKY 5,46 s DPH 08.08.2013 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ 31.08.2013
    Faktúra 210/13/ŠJ NÁKUP POTRAVÍN 36,76 s DPH 21.08.2013 CIMBAĽÁK 31.08.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6595