Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 205 oprava 2 ks varných kotlov 311,64 s DPH 13.02.2019 Elektroservis VV, s.r.o. Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra 204 plyn 650,40 s DPH 01.02.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. 27.02.2019
    Faktúra 203 oprava ele. kotla ALBA 62,06 s DPH 04.02.2019 Elektroservis VV, s.r.o. Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra 106 Seminár -poplatok 40,00 s DPH 25.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra 105 stravné lístky 366,00 s DPH 20.02.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra 103 Plyn 1 320,50 s DPH 01.02.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra 102 pevná sieť 33,32 s DPH 06.02.2019 Slovak Telecom,a.s. ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra 101 Seminár -poplatok 54,00 s DPH 30.01.2019 VEMA s.r.o Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
    Faktúra s DPH 27.02.2019
    Faktúra s DPH 27.02.2019
    Faktúra s DPH 27.02.2019
    Faktúra 144 Plyn 938,00 s DPH 3010019095 03.09.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
    Faktúra 141 seminár 35,00 s DPH 02.09.2019 KANTORKA, n.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 03.09.2019 01.10.2019
    Faktúra s DPH 27.02.2019
    Faktúra 245 sanita a materiál WC-MŠ 354,49 s DPH 6 17.07.2019 Ingema s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 29.07.2019 01.08.2019
    Faktúra 127 Kontrola hasiacich prístrojov 51,26 s DPH 20190683 03.06.2019 DXa,s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 234 elektrina 255,68 s DPH 2290080926 13.06.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 17.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 233 čistiace prostriedky 79,99 s DPH 2019070 03.06.2019 DUMIRO, s. r. o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 232 Plyn 462,00 s DPH 3010019095 03.06.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
    Faktúra 129 elektrina 255,69 s DPH 2290080926 13.06.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 17.06.2019 01.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6819