Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 247 dodanie a pokládka koberca MŠ 1 107,75 s DPH 8 24.07.2019 DIZAJN-REAL. s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 29.07.2019 01.08.2019
    Faktúra 295 elektrina 298,14 s DPH 2290080926 09.12.2019 Východosl. energetika, a,s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 12.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 176 pevná linka 31,49 s DPH 8238517671 11.12.2019 Slovak Telecom,a.s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 175 čistiace prostriedky 83,98 s DPH 10.12.2019 Briston s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 12.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 174 elektrina 298,15 s DPH 2290080926 09.12.2019 Východosl. energetika, a,s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 12.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 173 plyn 938,00 s DPH 3010019095 02.12.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 301 služby zodpovednej osoby 60,00 s DPH 190285 190285 16.12.2019 GDPR s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 298 LED svietidlá+montáž 2 880,00 s DPH 26 13.12.2019 KEZ, s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 297 Výmena starej podlahovej krytiny PVC 2 692,45 s DPH 8 13.12.2019 DIZAJN-REAL. s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 293 pracovné topánky+odevy+rukavice 115,93 s DPH 04.12.2019 WINTEX s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 210 Plyn 462,00 s DPH 04.03.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. 27.03.2019
    Faktúra 292 podlahový krytina Gerlor Tarflex Surface 4 977,02 s DPH 24 03.12.2019 František Nemec STAVREM s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 291 plyn 462,00 s DPH 3010019095 02.12.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
    Faktúra 282 elektrina 252,27 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 279 čistenie komínov 25,00 s DPH 20190018 08.11.2019 KOMINÁRSTVO PaP ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 275 stravné lístky 123,00 s DPH 18 05.11.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 274 materiál na údržbu 244,74 s DPH 190102242 04.11.2019 REPO, remeselnícke potreb ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 273 plyn 462,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 167 elektrina 252,28 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 211 materiál na údržbu 49,98 s DPH 06.03.2019 Parapetrol a.s. 27.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6595