Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 300/20/PK stravné lístky PK 103,50 s DPH 64 3020400944 21.12.2020 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2020 03.01.2020
Faktúra 107/20 Chlieb, pečivo 11,52 s DPH 8020010696 18.12.2020 PPaC ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 22.12.2020
Faktúra 106/20 mliečne výrobky 19,12 s DPH 38100004 18.12.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 22.12.2020
Faktúra 199/20/PK príslušenstvo k interaktívnej technike 869,80 s DPH 61 2020008 15.12.2020 HETRIK,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 21.12.2020
Faktúra 198/20/PK počítačová technika 1 253.50 s DPH 60 15.12.2020 Makam,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 21.12.2020
Faktúra 295/20/OK chladnička pre ŠJ+ sušička prádla 978,00 s DPH 59 15.12.2020 NAY, a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 294/20/OK vodné a stočné 332,48 s DPH 2500233045 2500233045 16.12.2020 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 293/20/PK tonery pre MŠ + ŠJ 579,60 s DPH 52 15.12.2020 Magic Print s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 197/20/PK materiál na údržbu 71,87 s DPH 2000102703 2000102703 18.12.2020 REPO, remeselnícke potreb ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 288/20/OK príprava na overenie váh+oprava 49,20 s DPH 19555451853 14.12.2020 Ján Matta-Pavlisko ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 195/20/PK vodné a stočné 163,76 s DPH 2500233045 2500233045 16.12.2020 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2020 18.12.2020
Faktúra 194/20/PK tonery pre ZŠ 740,86 s DPH 53 202009762 15.12.2020 Magic Print s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2020 18.12.2020
Faktúra 105/20 Ovocie a zelenina 103,88 s DPH 161108 16.12.2020 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra 291/20/OK čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ, 191,41 s DPH 2020092070 15.12.2020 Krídla ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra 104/20 masä a mäsové výrobky 90,65 s DPH 562015029 14.12.2020 Althan s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.12.2020 15.12.2020
Faktúra 100/20 mliečne výrobky 50,04 s DPH 76028303 03.12.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2020 15.12.2020
Faktúra 101/20 suchý tovar 141,14 s DPH 75079262 04.12.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2020 15.12.2020
Faktúra 103/20 mliečne výrobky 30,58 s DPH 76028524 10.12.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2020 15.12.2020
Faktúra 289/20/OK deratizáčné práce v školskej jedálni 62,00 s DPH 2020213 2020213 14.12.2020 Hattech plus s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 95/20 mliečne výrobky 68,65 s DPH 76028029 26.11.2020 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.11.2020 27.11.2020
zobrazené záznamy: 121-140/6876