Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/16/PK VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA PLYN 711,66 s DPH 4200048554 12.01.2016 RWE ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riuditeľka ZŠ sMŠ 21.01.2016
    Objednávka 11/22 školské potreby HMN 83,00 s DPH 02.03.2022 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 03.03.2022
    Faktúra 127/18 potraviny 60,16 s DPH 85091552 04.06.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 08.06.2018 08.06.2018
    Faktúra 38/18/PK Technik požiarnej ochrany 64,80 s DPH 20180873 20180873 02.07.2018 Benek Tomáš ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 06.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 42/18/PK Telefón pevná sieť 31,32 s DPH 82012051234 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 40/18/PK Čistiace potreby ZŠ 209,53 s DPH 2018106 2018106 06.07.2018 Dumiro, s.r.ro. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 39/18/PK Pečiatky+tlačivá 79,50 s DPH 04.07.2018 LUMA-Press, s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 31/18/OK asc komplet malotriedka 2019 199,00 s DPH 9180002748 9180002748 25.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s.ro. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 08.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 142/18 potraviny 32,48 s DPH 85092070 18.06.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 22.06.2018 22.06.2018
    Faktúra 143/18 potraviny 90,56 s DPH 85092221 21.06.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 22.06.2018 22.06.2018
    Faktúra 140/18 potraviny 80,00 s DPH 85091966 14.06.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 22.06.2018 22.06.2018
    Faktúra 36/18/PK vodné, stočné 243,80 s DPH 2123764801 2123764801 18.06.2018 VVS Košice ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 18.06.2018 18.06.2018
    Faktúra 28/18/OK vodné, stočné 494,98 s DPH 2123764801 2123764801 18.06.2018 VVS Košice ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 18.06.2018 18.06.2018
    Objednávka 002/2018 Pečiatky+tlačivá s DPH 04.06.2018 LUMA-Press, s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.06.2018
    Faktúra 25/18/OK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8209922867 07.06.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 11.06.2018 11.06.2018
    Faktúra 134/18 potraviny 84,54 s DPH 85091709 07.06.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 08.06.2018 08.06.2018
    Faktúra 130/18 potraviny 87,34 s DPH 73004748 05.06.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 08.06.2018 08.06.2018
    Faktúra 146/16 potraviny 29,57 s DPH 73004784 26.06.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 10.07.2018 10.07.2018
    Faktúra 121/18 potraviny 74,35 s DPH 85091288 28.05.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 30.05.2018 31.05.2018
    Faktúra 113/18 potraviny 94,08 s DPH 85090930 17.05.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 25.05.2018 25.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6821