Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1 tlačivá, pedagogická dokumentácia tlačivá.pedagogickádokumentácia s DPH 1 11.03.2019
    Faktúra 145/23 Ovocie a zelenina 999,72 s DPH 166549 29.11.2023 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.11.2023 29.11.2023
    Objednávka 64/21 počítačová technika k interaktívnej tabuli pre MŠ 998,00 s DPH 21.10.2021 Makam,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2021
    Faktúra 356/21/OK počítačová technika k interaktívnej tabuli pre MŠ 998,00 s DPH 64 15.11.2021 Makam,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 26.11.2021 23.11.2021
    Faktúra 221/21/PK germicídne žiariče pre ZŠ 997,78 s DPH 2150100261 28.12.2021 Neomed, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 28.12.2021 21.02.2022
    Objednávka 108/21 germicídne žiariče pre ZŠ 997,78 s DPH 27.12.2021 Neomed, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 27.12.2021
    Faktúra 105/21 Potraviny 991,59 s DPH 2101303933 29.11.2021 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 30.11.2021 30.11.2021
    Objednávka 53/24 montáž telefónnej ústredne 989,00 s DPH 2024025 25.03.2024 PHONEWORKS s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 04.04.2024
    Faktúra 150/24/PK montáž telefónnej ústredne 989,00 s DPH 2024025 27.03.2024 PHONEWORKS s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 27.03.2024 12.04.2024
    Faktúra 88/21 Potraviny 987,01 s DPH 2101303472 26.10.2021 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.10.2021 27.10.2021
    Faktúra 48/16/PK Zemný plyn 985,00 s DPH 3010019095 10.10.2016 INNOGY Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 10.10.2016 27.10.2016
    Faktúra 37/16/PK ZEMNÝ PLYN 985,00 s DPH 44171255841 12.08.2016 RWE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 16.08.2016 23.08.2016
    Faktúra 60/16/PK PLYN PK 985,00 s DPH 4494040552 09.12.2016 INNOGY ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 12.12.2016 12.12.2016
    Faktúra 32/16/PK ZEMNÝ PLYN 985,00 s DPH 44102171769 08.07.2016 RWE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 08.07.2016 15.07.2016
    Faktúra 27/16/PK ZEMNÝ PLYN 985,00 s DPH 4457149972 02.06.2016 RWE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 07.06.2016 14.06.2016
    Faktúra 41/16/PK ZEMNÝ PLYN 985,00 s DPH 4420134299 05.09.2016 RWE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 13.09.2016 30.09.2016
    Faktúra 23/16/PK ZEMNÝ PLYN 985,00 s DPH 4464368999 05.05.2016 RWE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2016 19.05.2016
    Faktúra 21/16/PK ZEMNÝ PLYN 985,00 s DPH 4497319544 04.04.2016 RWE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 14.04.2016 21.04.2016
    Faktúra 07/17/PK Zemný plyn 981,55 s DPH 3010019095 06.02.2017 INNOGY ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 06.02.2017 16.02.2017
    Faktúra 16/15/PK Dodávka čerpadla 980,00 s DPH 2015029 16.03.2015 GaS-FéR, s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 31.03.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6719