Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
    Faktúra 130/21/PK Služby zodpovednej osoby za 1.Q 66,00 s DPH 210256 210256 09.04.2021 GDPR s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, Riaditeľka ZŠ s MŠ 30.04.2021 30.04.2021
    Objednávka 26/21 semináre -Stravovanie zamestnancov+Financovanie školstva 44,00 s DPH 07.05.2021 Regionálne vzdelávacie centrum ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2021
    Faktúra 22/21 masä a mäsové výrobky 356,91 s DPH 562104740 30.04.2021 Althan s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 07.05.2021 07.05.2021
    Faktúra 23/21 Ovocie a zelenina 212,88 s DPH 161527 05.05.2021 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2021 07.05.2021
    Faktúra 25/21 Chlieb, pečivo 127,99 s DPH 8021003564 06.05.2021 PPaC ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2021 07.05.2021
    Faktúra 122/21/PK materiál-farba 189,60 s DPH 401420 401420 06.04.2021 Farby laky -ŠIMY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 06.04.2021 05.05.2021
    Faktúra 317/21/OK materiál-farba 88,70 s DPH 401420 401420 06.05.2021 Farby laky -ŠIMY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 06.05.2021 06.05.2021
    Faktúra 316/21/OK stravné lístky PK 21,60 s DPH 7/21 3021922684 04.05.2021 Doxx - stravné lístky ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 315/21/OK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8282439666 8282439666 04.05.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 314/21/PK plyn 1 371.30 s DPH 3010019095 3010019095 03.05.2021 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 21/21 potraviny 82,28 s DPH 76032451 29.04.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 131/21/PK elektrina 479,94 s DPH 2290080926 2290080926 07.05.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 07.05.2021 07.05.2021
    Faktúra 20/21 mliečne výrobky 138,90 s DPH 76032451 29.04.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 19/21 Potraviny 201,96 s DPH 2101300930 22.04.2021 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 18/21 mliečne výrobky 64,98 s DPH 76032168 22.04.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 17/21 Potraviny 319,24 s DPH 20210112 21.04.2021 Marcodia ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 14/21 mliečne výrobky 124,98 s DPH 76031929 15.04.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 13/21 Mäso, mäsové výrobky, potraviny 91,30 s DPH 121051362 12.04.2021 Bidfood ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2021 29.04.2021
    Faktúra 312/21/OK komunálny odpad 252,00 s DPH 210100462 210100462 24.04.2021 Obec Udavské ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 26.04.2021 26.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6595