Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 153/21/PK oprava podláh v ZŠ (trieda, chodba) 3 610.14 s DPH 37 10.08.2021 DIZAJN-REAL. s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 10.08.2021 10.08.2021
Faktúra 151/21/PK pevná sieť 30,59 s DPH 1016288401 04.08.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 04.08.2021 06.08.2021
Faktúra 150/21/PK plyn 1 371.30 s DPH 3010019095 02.08.2021 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 02.08.2021 06.08.2021
Zmluva UD-ZŠsMŠ-046-8/2021 Kúpna zmluva konvektomat 6 275.04 s DPH 21.07.2021 Elektroservis VV, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 21.07.2021
Faktúra 58/21 potraviny 260,47 s DPH 75083892 27.08.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 13.09.2021 13.09.2021
Faktúra 61/21 potraviny 92,74 s DPH 76036674 06.09.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 13.09.2021 13.09.2021
Zmluva UD-ZŠsMŠ-046-2/2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 900,00 s DPH 26.02.2021 Slovak Telekom .a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 04.08.2021
Faktúra 340/21/OK čistiace prostr.+kancel.potreby 166,49 s DPH 202006784 202006784 20.09.2021 Krídla, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 20.09.2021 22.09.2021
Objednávka 57/21 učebnice pre druhý stupeň 272,10 s DPH 23.09.2021 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ riaditeľka ZŠ s MŠ 24.09.2021
Faktúra 166/21/PK pracovné zošity náboženstvo 22,19 s DPH 56 23.09.2021 Vydavateľstvo Don Bosco ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2021 24.09.2021
Faktúra 166/21//PK pracovné zošity náboženstvo 22,19 s DPH 210900581 210900581 23.09.2021 Vydavateľstvo Don Bosco ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2021 24.09.2021
Faktúra 164/21/PK náučné mapy 237,00 s DPH 53 23.09.2021 FAST ADVERT s.ro. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2021 24.09.2021
Faktúra 165/21/PK UčEBNICE ANJ - z dot. 11,75 s DPH 47 2100315 23.09.2021 R and D Pulbishing s.r.o ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2021 23.09.2021
Faktúra 339/21/OK vodné a stočné 397,49 s DPH 2500391781 2500391781 20.09.2021 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 20.09.2021 24.09.2021
Faktúra 342/21/OK Pracovné zošity pre MŠ 100,43 s DPH 202103711 202103711 20.09.2021 Maquita s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.09.2021 24.09.2021
Objednávka 58/21 zrkadlové fólie do telocvične 98,00 s DPH 24.09.2021 IMPOL TRADE s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.09.2021
Objednávka 56/21 pracovné zošity náboženstvo 22,19 s DPH 23.09.2021 Vydavateľstvo Don Bosco ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 23.09.2021
Objednávka 53/21 náučné mapy 237,00 s DPH 21.09.2021 FAST ADVERT s.ro. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.09.2021
Faktúra 341/21/OK oprava kosačka 29,90 s DPH 210689 210689 21.09.2021 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 21.09.2021 21.09.2021
Objednávka 54/21 spotrebný materiál pre deti v MŠ 305,89 s DPH 22.09.2021 Olha trade s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 22.09.2021
zobrazené záznamy: 241-260/7102