|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
Faktúra |
86/16/OK
|
R-tonery MŠ
|
203,51 |
s DPH |
|
201606935
|
27.12.2016 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Objednávka |
0008/2016
|
Učebné pomôcky
|
96,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
30.11.2016 |
|
Objednávka |
0007/2016
|
učebné pomôcky
|
278,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
30.11.2016 |
|
Objednávka |
0005/2016
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
116,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
27.10.2016 |
|
Objednávka |
0004/2016
|
Zriaďovateľ školy-práva, povinnosti, kompetencie
|
14,40 |
s DPH |
|
916006240
|
16.08.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
22.09.2016 |
31.08.2016 |
|
Objednávka |
0003/2016
|
Ležadlá
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
08.09.2016 |
|
Objednávka |
0002/2016
|
Kancelárske potreby
|
86,38 |
s DPH |
|
1473316023
|
08.09.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2016 |
|
Objednávka |
0001/2016
|
UČEBNÉ POMOCKY -projekt
|
1 650.28 |
s DPH |
|
1942016
|
02.08.2016 |
UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2016 |
16.08.2016 |
|
Faktúra |
90/16/OK
|
hygienicke potreby
|
99,47 |
s DPH |
|
2016208
|
28.12.2016 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
89/16/OK
|
hygienicke potreby
|
99,47 |
s DPH |
|
2016208
|
28.12.2016 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
88/16/OK
|
hygienicke potreby
|
199,94 |
s DPH |
|
2016206
|
28.12.2016 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
73/16/PK
|
R-tonery VZP
|
186,67 |
s DPH |
|
201606934
|
27.12.2016 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
87/16/PK
|
SERVIS KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
|
54,00 |
s DPH |
|
2016096
|
28.12.2016 |
MÁRIA ŠIMKOVIČOVÁ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Objednávka |
0010/2016
|
učebné pomôcky
|
105,10 |
s DPH |
|
616115
|
14.12.2016 |
DIDACTIVE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
Faktúra |
70/16/PK
|
Servis kancelárskej techniky
|
140,00 |
s DPH |
|
2016092
|
21.12.2016 |
MÁRIA ŠIMKOVIČOVÁ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
91/16/OK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
|
20161559
|
29.12.2016 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
Faktúra |
398/16
|
Ovocie, zelenina
|
21,31 |
s DPH |
|
152557
|
28.11.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
Faktúra |
393/16
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
47,00 |
s DPH |
|
152574
|
21.12.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
Faktúra |
381/16
|
Ovocie, zelenina
|
303,84 |
s DPH |
|
160850
|
22.12.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |