|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
03/17/OK
|
ELEKTRINA OK
|
539,90 |
s DPH |
|
5100317874
|
16.01.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
391/16
|
mäso
|
76,67 |
s DPH |
|
6100016327
|
19.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3390/16
|
potraviny
|
55,40 |
s DPH |
|
8507872
|
14.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
385/16
|
potraviny
|
60,85 |
s DPH |
|
85072641
|
08.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
392/16
|
potraviny
|
15,80 |
s DPH |
|
85073040
|
19.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
396/16
|
potraviny
|
22,60 |
s DPH |
|
491070011
|
22.11.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
397/16
|
potraviny
|
161,30 |
s DPH |
|
20160015
|
28.12.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
394/16
|
mäso
|
35,79 |
s DPH |
|
6100016473
|
21.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
146/25
|
Školské potreby,pomôcky
|
236,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
ZABAVNE UČENIE, cz. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2018 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
139/25
|
kancel.stoličky ZŠ, písacie potreby
|
1 584.83 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
02/17/OK
|
Poplatok za prednostné vybavenie reklamácie
|
14,40 |
s DPH |
|
320170015
|
10.01.2017 |
VEMA s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
01/17/OK
|
Telefón pevná sieť
|
27,72 |
s DPH |
|
4792070818
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
393/16
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
47,00 |
s DPH |
|
152574
|
21.12.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
O odbere prebytočného konečného produktu (kompostu) biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
11,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1-52137571871
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
4792070818
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
01 /ZFA/17 PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
38,00 |
s DPH |
|
1172200439
|
19.01.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
02/ZFA/17 PK
|
Verejná správa- polročný prístup
|
48,00 |
s DPH |
|
916047854
|
23.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,50 |
s DPH |
|
1091903340
|
23.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.01.2017 |
25.01.2017 |