|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Bukóza Holding, a.s. |
|
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17/OK -riadna k ZFA 05/OK
|
publikácie pre MŠ
|
|
s DPH |
|
700278125
|
05.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s., |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17/PK-riadna k 06/ZFA/17
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
0,00 |
s DPH |
|
2172205871
|
21.08.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
06/ZFA/17 PK
|
Školské tlačivá
|
129,00 |
s DPH |
|
1172200439
|
10.07.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17/Pk
|
vodné, stočné
|
243,30 |
s DPH |
|
2122528733
|
26.06.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.07.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17/PK
|
TELEFÓN MOBIL
|
13,01 |
s DPH |
|
3414215811
|
30.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17/PK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
|
20170384
|
05.04.2017 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
02/17/PK
|
Odborný seminár
|
47,00 |
s DPH |
|
201701
|
26.01.2017 |
Anna Cupáková |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
03/17/ PK-riadna k ZFA 03/PK
|
Verejná správa- polročný prístup
|
|
s DPH |
|
5021700947
|
31.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
0018/2017
|
Tlačivá a kancelárske potreby
|
116,17 |
s DPH |
|
1507014391
|
03.10.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17/PK
|
Poistenie 41
|
124,88 |
s DPH |
|
6541279320
|
02.10.2017 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17/PK
|
Technik požiarnej ochrany III.Q
|
64,80 |
s DPH |
|
20171296
|
04.10.2017 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17/PK
|
Tlačivá a kancelárske potreby
|
116,17 |
s DPH |
|
1507014391
|
04.10.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.07.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
0018/2017
|
cedník ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.10.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.10.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
Potraviny-hov.a brv.mäso
|
309,93 |
s DPH |
|
7100012406
|
04.10.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |