|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/12/PK
|
PLYN NEDOPLATOK
|
1 659.84 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
|
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12/OK
|
ELEKTRINA
|
1106.-- |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
28/12/OK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-vlastné príjmy
|
148,13 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
25/13/PK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
8,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
105/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
151,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
101/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
49,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
283/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
15,13 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok
|
materiál, sanita ,WC -údržba toaliet
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
ZS s MŠ Udavské 80 |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
61/13/ŚJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
2,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
32,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/14/šj
|
chlieb, pečivo
|
20,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/14/šj
|
tilapie filety
|
68,03 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
21,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |