Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 89/12/OK SLUŽBY IVES 83,65 s DPH 28.11.2012 IVES 28.11.2012
Faktúra 87/12/OK TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ 23,11 s DPH 28.11.2012 T... 30.11.2012
Faktúra 88/12/OK TONERY 585,31 s DPH 28.11.2012 MAGIC PRINT 30.11.2012
Faktúra 89/12/PK POISTNÉ 66,14 s DPH 28.11.2012 KOOPERATÍVA 24.12.2012
Faktúra 97/12/OK VALEC BROTHER 38,28 s DPH 06.12.2012 MAGIC PRINT 07.12.2012
Faktúra 90/12/PK VODA, STOČNÉ 52,60 s DPH 06.12.2012 VVS 24.12.2012
Faktúra 91/12/PK TELEFÓN 31,34 s DPH 06.12.2012 ORANGE 24.12.2012
Faktúra 92/12/PK PLYN 1 667,64 s DPH 06.12.2012 RWE 24.12.2012
Faktúra 92/12/OK VODA, STOČNÉ 85,83 s DPH 06.12.2012 VVS 07.12.2012
Faktúra 93/12/OK TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ 45,84 s DPH 06.12.2012 T... 07.12.2012
Faktúra 94/12/OK ŠPORTOVÉ POMOCKY 247,00 s DPH 06.12.2012 DIAMIR SPORT 07.12.2012
Faktúra 95/12/OK TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY 21,60 s DPH 06.12.2012 TOMÁŠ BENEK 07.12.2012
Faktúra 96/12/OK ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠSZČ 162,40 s DPH 06.12.2012 DUMIRO 07.12.2012
Faktúra 98/12/OK PLYN OK 516,36 s DPH 06.12.2012 RWE 07.12.2012
Faktúra 18/12/PK ELEKTRINA 2,00 s DPH 16.12.2012 VSE 23.12.2012
Faktúra 101/12/OK VODA, STOČNÉ 44,50 s DPH 17.12.2012 VVS 18.12.2012
Faktúra 99/12/OK MATERIÁL NA ÚDRŽBU 71,00 s DPH 17.12.2012 INGEMA 17.12.2012
Faktúra 100/12/OK SLUŽBY ŠJ 29,70 s DPH 17.12.2012 JOZEF KARANDUŠOVSKÝ 18.12.2012
Faktúra 93/12/PK VODA, STOČNÉ 27,27 s DPH 17.12.2012 VVS 24.12.2012
Faktúra 94/12/PK VAROVNÉ SIGNÁLY - CD 8,00 s DPH 17.12.2012 MILOP 24.12.2012
zobrazené záznamy: 201-220/6821