|
|
Faktúra |
132
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
poistenie - produkt 41
|
134,87 |
s DPH |
|
6538090500
|
02.09.2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
služby zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
190285
|
190285
|
16.12.2019 |
GDPR s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
LED svietidlá+montáž
|
2 880,00 |
s DPH |
26
|
|
13.12.2019 |
KEZ, s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
Výmena starej podlahovej krytiny PVC
|
2 692,45 |
s DPH |
8
|
|
13.12.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
elektrina
|
298,14 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.12.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
pracovné topánky+odevy+rukavice
|
115,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
WINTEX s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
podlahový krytina Gerlor Tarflex Surface
|
4 977,02 |
s DPH |
24
|
|
03.12.2019 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.12.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.09.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
elektrina
|
74,27 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.09.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
8238517671
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
1609
|
1004
|
10.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
KANTORKA, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Seminár -poplatok
|
25,00 |
s DPH |
0410
|
1004
|
06.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
elektrina
|
298,15 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.12.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Seminár -poplatok
|
150,00 |
s DPH |
15170519
|
1004
|
06.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
elektrina
|
74,27 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.09.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |