Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 132 elektrina 201,17 s DPH 2290080926 11.07.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 22.07.2019 01.08.2019
Faktúra 234 elektrina 255,68 s DPH 2290080926 13.06.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 17.06.2019 01.07.2019
Faktúra 259 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.09.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
Faktúra 258 elektrina 74,27 s DPH 2290080926 09.09.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
Faktúra 255 plyn 462,00 s DPH 3010019095 03.09.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
Faktúra 152 služby zodpovednej osoby 60,00 s DPH 190285 190285 02.10.2019 GDPR s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 04.10.2019 31.10.2019
Objednávka 1 tlačivá, pedagogická dokumentácia tlačivá.pedagogickádokumentácia s DPH 1 11.03.2019
Faktúra 232 Plyn 462,00 s DPH 3010019095 03.06.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
Faktúra 201 faktúra pevná sieť 30,74 s DPH 08.01.2019 Slovak Telecom,a.s. 27.02.2019
Faktúra 233 čistiace prostriedky 79,99 s DPH 2019070 03.06.2019 DUMIRO, s. r. o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
Faktúra 208 stravné lístky 360,00 s DPH 20.02.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
Faktúra 205 oprava 2 ks varných kotlov 311,64 s DPH 13.02.2019 Elektroservis VV, s.r.o. Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
Faktúra 282 elektrina 252,27 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
Faktúra 204 plyn 650,40 s DPH 01.02.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. 27.02.2019
Faktúra 203 oprava ele. kotla ALBA 62,06 s DPH 04.02.2019 Elektroservis VV, s.r.o. Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
Faktúra 106 Seminár -poplatok 40,00 s DPH 25.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
Faktúra 105 stravné lístky 366,00 s DPH 20.02.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
Faktúra 103 Plyn 1 320,50 s DPH 01.02.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
Faktúra 102 pevná sieť 33,32 s DPH 06.02.2019 Slovak Telecom,a.s. ZŠ s MŠ Udavské Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
Faktúra 101 Seminár -poplatok 54,00 s DPH 30.01.2019 VEMA s.r.o Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 27.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6876