|
|
Faktúra |
259
|
pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
8238517671
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.12.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
elektrina
|
298,15 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.12.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
čistiace prostriedky
|
83,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
pevná linka
|
31,49 |
s DPH |
8238517671
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
8238517671
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
elektrina
|
224,79 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.10.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.10.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
190285
|
190285
|
02.10.2019 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
stravné lístky
|
123,00 |
s DPH |
18
|
|
05.11.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
materiál na údržbu
|
49,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Parapetrol a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
LED svietidlá+montáž
|
2 880,00 |
s DPH |
26
|
|
13.12.2019 |
KEZ, s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
Plyn
|
462,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
Seminár -poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
354,49 |
s DPH |
6
|
|
17.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
266,30 |
s DPH |
6
|
|
22.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
dodanie a pokládka koberca MŠ
|
1 107,75 |
s DPH |
8
|
|
24.07.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
materiál a vodoinštalatérske práce pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
7
|
|
25.07.2019 |
HWG s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |