|
|
Faktúra |
238
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20190889
|
|
01.07.2019 |
Tomáš Benek |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.06.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
354,49 |
s DPH |
6
|
|
17.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
266,30 |
s DPH |
6
|
|
22.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
dodanie a pokládka koberca MŠ
|
1 107,75 |
s DPH |
8
|
|
24.07.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
materiál a vodoinštalatérske práce pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
7
|
|
25.07.2019 |
HWG s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
Výmena starej podlahovej krytiny PVC
|
2 692,45 |
s DPH |
8
|
|
13.12.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
Rotačká kosačka
|
474,00 |
s DPH |
190067
|
|
22.06.2019 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.09.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
elektrina
|
298,14 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.12.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
51,26 |
s DPH |
20190683
|
|
03.06.2019 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.08.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
1809
|
1004
|
07.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
pevná linka
|
30,82 |
s DPH |
8238517671
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
elektrina
|
104,81 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.08.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
prístup BezKriedyPLUS
|
18,00 |
s DPH |
70925333
|
|
12.08.2019 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
pracovné topánky+odevy+rukavice
|
115,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
WINTEX s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
2608
|
|
01.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |