|
|
Faktúra |
254
|
nábytok MŠ
|
585,00 |
s DPH |
9
|
|
16.08.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
elektrina
|
252,27 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.11.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
51,26 |
s DPH |
20190683
|
|
03.06.2019 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.06.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
vodné,stočné
|
504,32 |
s DPH |
2125217124
|
|
20.06.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrina
|
255,68 |
s DPH |
2290080926
|
|
13.06.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
čistiace prostriedky
|
79,99 |
s DPH |
2019070
|
|
03.06.2019 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
Plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.06.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.11.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
služba-Študentský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
201900626
|
UD/2019-048/ZŚsMŠ-6
|
04.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
elektrina
|
252,28 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.11.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.11.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
materiál na údržbu
|
244,74 |
s DPH |
190102242
|
|
04.11.2019 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
stravné lístky
|
123,00 |
s DPH |
18
|
|
05.11.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
20190018
|
|
08.11.2019 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
elektrina
|
74,27 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.09.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
vodné,stočné
|
248,39 |
s DPH |
2125217124
|
|
20.06.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.12.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
podlahový krytina Gerlor Tarflex Surface
|
4 977,02 |
s DPH |
24
|
|
03.12.2019 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
pracovné topánky+odevy+rukavice
|
115,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
WINTEX s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |