|
|
Faktúra |
208
|
stravné lístky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
|
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
266,30 |
s DPH |
6
|
|
22.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
354,49 |
s DPH |
6
|
|
17.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
dodanie a pokládka koberca MŠ
|
1 107,75 |
s DPH |
8
|
|
24.07.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
pevná sieť
|
33,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
Plyn
|
938,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
materiál a vodoinštalatérske práce pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
7
|
|
25.07.2019 |
HWG s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.08.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
1809
|
1004
|
07.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
pevná linka
|
30,82 |
s DPH |
8238517671
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
Seminár -poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
27.03.2019 |