Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 254 nábytok MŠ 585,00 s DPH 9 16.08.2019 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 22.08.2019 10.09.2019
Faktúra 282 elektrina 252,27 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
Faktúra 127 Kontrola hasiacich prístrojov 51,26 s DPH 20190683 03.06.2019 DXa,s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
Faktúra 126 plyn 938,00 s DPH 3010019095 03.06.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
Faktúra 236 vodné,stočné 504,32 s DPH 2125217124 20.06.2019 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 20.06.2019 01.07.2019
Faktúra 234 elektrina 255,68 s DPH 2290080926 13.06.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 17.06.2019 01.07.2019
Faktúra 233 čistiace prostriedky 79,99 s DPH 2019070 03.06.2019 DUMIRO, s. r. o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
Faktúra 232 Plyn 462,00 s DPH 3010019095 03.06.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 03.06.2019 01.07.2019
Faktúra 161 plyn 938,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 162 služba-Študentský časopis bez námahy 9,90 s DPH 201900626 UD/2019-048/ZŚsMŠ-6 04.11.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 167 elektrina 252,28 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
Faktúra 273 plyn 462,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 274 materiál na údržbu 244,74 s DPH 190102242 04.11.2019 REPO, remeselnícke potreb ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 275 stravné lístky 123,00 s DPH 18 05.11.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 279 čistenie komínov 25,00 s DPH 20190018 08.11.2019 KOMINÁRSTVO PaP ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2019 20.11.2019
Faktúra 258 elektrina 74,27 s DPH 2290080926 09.09.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
Faktúra 130 vodné,stočné 248,39 s DPH 2125217124 20.06.2019 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 20.06.2019 01.07.2019
Faktúra 291 plyn 462,00 s DPH 3010019095 02.12.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
Faktúra 292 podlahový krytina Gerlor Tarflex Surface 4 977,02 s DPH 24 03.12.2019 František Nemec STAVREM s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
Faktúra 293 pracovné topánky+odevy+rukavice 115,93 s DPH 04.12.2019 WINTEX s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6957