Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 259 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.09.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
Faktúra 244 elektrina 201,17 s DPH 2290080926 11.07.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 22.07.2019 01.08.2019
Faktúra 173 plyn 938,00 s DPH 3010019095 02.12.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 05.12.2019 17.12.2019
Faktúra 174 elektrina 298,15 s DPH 2290080926 09.12.2019 Východosl. energetika, a,s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 12.12.2019 17.12.2019
Faktúra 175 čistiace prostriedky 83,98 s DPH 10.12.2019 Briston s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 12.12.2019 17.12.2019
Faktúra 176 pevná linka 31,49 s DPH 8238517671 11.12.2019 Slovak Telecom,a.s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra 156 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.10.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
Faktúra 155 elektrina 224,79 s DPH 2290080926 09.10.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
Faktúra 153 plyn 938,00 s DPH 3010019095 03.10.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 04.10.2019 31.10.2019
Faktúra 152 služby zodpovednej osoby 60,00 s DPH 190285 190285 02.10.2019 GDPR s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 04.10.2019 31.10.2019
Faktúra 275 stravné lístky 123,00 s DPH 18 05.11.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 132 elektrina 201,17 s DPH 2290080926 11.07.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 22.07.2019 01.08.2019
Faktúra 211 materiál na údržbu 49,98 s DPH 06.03.2019 Parapetrol a.s. 27.03.2019
Faktúra 298 LED svietidlá+montáž 2 880,00 s DPH 26 13.12.2019 KEZ, s.r.o. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra 210 Plyn 462,00 s DPH 04.03.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 209 Seminár -poplatok 30,00 s DPH 04.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania 27.03.2019
Faktúra 245 sanita a materiál WC-MŠ 354,49 s DPH 6 17.07.2019 Ingema s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 29.07.2019 01.08.2019
Faktúra 246 sanita a materiál WC-MŠ 266,30 s DPH 6 22.07.2019 Ingema s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 29.07.2019 01.08.2019
Faktúra 247 dodanie a pokládka koberca MŠ 1 107,75 s DPH 8 24.07.2019 DIZAJN-REAL. s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 29.07.2019 01.08.2019
Faktúra 248 materiál a vodoinštalatérske práce pre MŠ 720,00 s DPH 7 25.07.2019 HWG s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 29.07.2019 01.08.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6961