|
|
Faktúra |
291
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.12.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
prístup BezKriedyPLUS
|
18,00 |
s DPH |
70925333
|
|
12.08.2019 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
dodanie a pokládka koberca MŠ
|
1 107,75 |
s DPH |
8
|
|
24.07.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
materiál a vodoinštalatérske práce pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
7
|
|
25.07.2019 |
HWG s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
20190018
|
|
08.11.2019 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
stravné lístky
|
123,00 |
s DPH |
18
|
|
05.11.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
materiál na údržbu
|
244,74 |
s DPH |
190102242
|
|
04.11.2019 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.08.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
1809
|
1004
|
07.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
pevná linka
|
30,82 |
s DPH |
8238517671
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
elektrina
|
104,81 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.08.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.11.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
354,49 |
s DPH |
6
|
|
17.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
2608
|
|
01.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.08.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
vykonanie vstupnej prehladky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
nábytok MŠ
|
585,00 |
s DPH |
9
|
|
16.08.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
elektrina
|
252,28 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.11.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.06.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
služba-Študentský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
201900626
|
UD/2019-048/ZŚsMŠ-6
|
04.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |