Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 132 elektrina 201,17 s DPH 2290080926 11.07.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 22.07.2019 01.08.2019
Faktúra 274 materiál na údržbu 244,74 s DPH 190102242 04.11.2019 REPO, remeselnícke potreb ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra s DPH 27.02.2019
Faktúra s DPH 27.02.2019
Faktúra 161 plyn 938,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 162 služba-Študentský časopis bez námahy 9,90 s DPH 201900626 UD/2019-048/ZŚsMŠ-6 04.11.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra 167 elektrina 252,28 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
Faktúra 273 plyn 462,00 s DPH 3010019095 04.11.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra s DPH 27.03.2019
Faktúra s DPH 27.03.2019
Faktúra 107 Plyn 938,00 s DPH 04.03.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 275 stravné lístky 123,00 s DPH 18 05.11.2019 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2019 20.11.2019
Faktúra s DPH 27.02.2019
Faktúra 209 Seminár -poplatok 30,00 s DPH 04.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania 27.03.2019
Faktúra 210 Plyn 462,00 s DPH 04.03.2019 INNOGY Slovensko s.r.o. 27.03.2019
Faktúra 211 materiál na údržbu 49,98 s DPH 06.03.2019 Parapetrol a.s. 27.03.2019
Faktúra 279 čistenie komínov 25,00 s DPH 20190018 08.11.2019 KOMINÁRSTVO PaP ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 11.11.2019 20.11.2019
Faktúra 282 elektrina 252,27 s DPH 2290080926 11.11.2019 Východosl. energetika, a,s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2019 20.11.2019
Faktúra 201 faktúra pevná sieť 30,74 s DPH 08.01.2019 Slovak Telecom,a.s. 27.02.2019
Faktúra 156 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.10.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7220