|
|
Objednávka |
17/24
|
pomôcky( záťažové)
|
855,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Kalamar-sport, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
22.02.0204 |
|
|
Faktúra |
117/24/PK
|
pomôcky( záťažové)
|
855,00 |
s DPH |
|
20240103
|
22.02.2024 |
Kalamar-sport, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.0204 |
|
|
Faktúra |
301/23/OK
|
prístup školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
22.02.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2023 |
24.02.0222 |
|
|
Faktúra |
108/22/PK
|
servisné práce - kosačka
|
349,50 |
s DPH |
|
220064
|
11.02.0222 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
301/22/OK
|
prístup školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
202203428
|
70925333
|
21.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
110/22/PK
|
servisné práce - krovinorez
|
191,50 |
s DPH |
|
220065
|
11.02.0222 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
140/25/PK
|
vodné, stočné
|
938,23 |
s DPH |
2501340807
|
2501340807
|
0204.2025 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
0404.2025 |
|
|
Faktúra |
198/23/PK
|
tonery ZŠ
|
1 389.64 |
s DPH |
91/23
|
202308186
|
09.11.2023 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
10..11.2023 |
|
|
Faktúra |
155/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.06.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
3/24
|
mopy, náhrady na mopy
|
190,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/18/OK
|
koberce
|
331,97 |
s DPH |
18800311
|
|
21.12.2018 |
Interér Invest |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2018 |
19,1,2019 |
|
|
Faktúra |
327/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
15,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
73/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
04/12/OK
|
POPLATOK ZA SEMINÁR 1+ V4
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
VEMA |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
09/12/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
44,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
T... |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12/oK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
12,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T... |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/12/PK
|
DOPRAVA ŽIAKOV PROJEKT
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
EJZATOUR |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54/12/PK
|
MnÚ VANKÚŠIKY DO STIERKY
|
6,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
55/12/PK
|
KOŠE ODPADKOVÉ PROJEKT
|
312,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50/12/OK
|
SLUŽBY VSE
|
20,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
VSE |
|
|
|
|
16.07.2012 |