|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
218/17
|
potraviny
|
67,20 |
s DPH |
20170599
|
|
05.12.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
čerstvé mlieko
|
3,84 |
s DPH |
1091983354
|
|
30.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
207/17
|
mlieko, acidko jogurt
|
40,32 |
s DPH |
1091981299
|
|
27.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
209/17
|
potraviny
|
137,06 |
s DPH |
1717079
|
|
30.11.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
208/17
|
potraviny -
|
128,58 |
s DPH |
73004542
|
|
28.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213/17
|
Ovocie, zelenina
|
40,05 |
s DPH |
155010
|
|
30.11.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17/OK
|
Čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
20170005
|
|
04.12.2017 |
Kominárstvo P&P |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
09/ZFA/17/OK
|
Seminár ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ArtEdu spol s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
64/21
|
počítačová technika k interaktívnej tabuli pre MŠ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214/17
|
potraviny
|
161,23 |
s DPH |
491077011
|
|
01.12.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217/17
|
Ovocie, zelenina
|
208,13 |
s DPH |
170631
|
|
05.12.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
97/21
|
potraviny
|
108,14 |
s DPH |
76038952
|
|
15.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216/17
|
mäso
|
339,19 |
s DPH |
7100015567
|
|
04.12.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220//17
|
potraviny
|
133,60 |
s DPH |
20170011
|
|
05.12.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
219/17
|
potraviny -
|
114,65 |
s DPH |
73004552
|
|
05.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
212/17
|
Ovocie, zelenina
|
22,95 |
s DPH |
1700121
|
|
30.11.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
73/21
|
kovové spisové skrine+rebrík
|
484,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
70/21
|
školské lavice + stoličky
|
2 324.60 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
K-Ten KOvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
55/17/Ok
|
Telefón pevná sieť
|
31,32 |
s DPH |
1016288401
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |