|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
Zmluva |
|
O odbere prebytočného konečného produktu (kompostu) biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
11,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
Potraviny
|
192,98 |
s DPH |
20200125
|
|
26.02.2020 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/20
|
mliečne výrobky
|
59,90 |
s DPH |
76019572
|
|
27.02.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/20
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
357,16 |
s DPH |
20020523
|
|
05.03.2020 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/20
|
Ovocie školské
|
15,58 |
s DPH |
2000069
|
|
11.03.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
205/20/OK
|
stravné lístky
|
78,00 |
s DPH |
3020909479
|
|
14.02.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92/16/OK
|
Materiál na údržbu
|
9,28 |
s DPH |
400700
|
|
30.12.2016 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
76/16/PK
|
Materiál na údržbu
|
38,03 |
s DPH |
400699
|
|
30.12.2016 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
211/20/OK
|
pracovné tričká
|
6,89 |
s DPH |
2500865559
|
|
09.03.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20/PK
|
kancelárske potreby
|
127,84 |
s DPH |
5520003970
|
|
19.02.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20/PK
|
stravné lístky
|
84,00 |
s DPH |
3020909481
|
|
14.02.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
104/20/OK
|
elektrina
|
578,33 |
s DPH |
2290080926
|
|
10.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20/PK
|
čistiace prostriedky
|
139,50 |
s DPH |
2020010
|
|
10.03.2020 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8251702141
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20/PK
|
plyn
|
796,09 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.02.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1001/ZFA
|
náhrady na mopy
|
48,54 |
s DPH |
14145794
|
|
19.02.2020 |
Dunajnet s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1000
|
lyžiarsky kurz,ubytovanie, ostatné služby
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
206/20/OK
|
školské potreby MŠ
|
112,50 |
s DPH |
22011199
|
|
21.02.2020 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2020 |
09.03.2020 |