|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
88/14/Pk
|
vodné, stočné
|
54,42 |
s DPH |
|
2119308598
|
17.12.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
Zmluva |
2/8/2014
|
Zmluva o dielo, Oprava strechy - havarijný stav
|
24 110.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Stanislav Fejko - Q RUK systém |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Obecný úrad Kochanovce |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2249/2013/1
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
20.10.2013 |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.10.2013 |
|
|
Zmluva |
24/§50j/NS2013/NP VAOTP SR-2
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
5 188.41 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
93/14/PK
|
PAM-konzult.k využívaniu aplikácie
|
67,20 |
s DPH |
|
820140224
|
22.12.2014 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
90/14/PK
|
Samsung panel
|
87,83 |
s DPH |
|
201406011
|
19.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14/PK
|
Prestigio Athlon
|
658,20 |
s DPH |
|
201405985
|
22.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91/14/PK
|
Prestigio Office
|
390,42 |
s DPH |
|
201405984
|
22.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
89/14/PK
|
Príručka
|
32,00 |
s DPH |
|
820140222
|
18.12.2014 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14/Ok
|
vodné, stočné
|
88,79 |
s DPH |
|
2119308598
|
17.12.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14/PK
|
kancelárske potreby
|
71,98 |
s DPH |
|
5514008217
|
09.12.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
63/§ 50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
8 156.52 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
86/14/PK
|
Poistenie 12/14-12/15
|
74,00 |
s DPH |
|
6556831157
|
03.12.2014 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
88/14/OK
|
Prestigio Office
|
390,42 |
s DPH |
|
201405983
|
22.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14/Ok
|
vodné, stočné
|
143,21 |
s DPH |
|
2119308598
|
17.12.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
86/14/OK
|
Detská sada 3 dielna-ŠJ
|
203,28 |
s DPH |
|
201404514
|
16.12.2014 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
85/14/OK
|
Riad, kuch.náradie ŠJ
|
408,02 |
s DPH |
|
201404509
|
16.12.2014 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |