Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
Faktúra 1000 lyžiarsky kurz,ubytovanie, ostatné služby 2 400.00 s DPH 07.01.2020 MINILIGA TALENTOV ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2020 09.03.2020
Faktúra 205/20/OK stravné lístky 78,00 s DPH 3020909479 14.02.2020 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 18.02.2020 09.03.2020
Faktúra 211/20/OK pracovné tričká 6,89 s DPH 2500865559 09.03.2020 Office depot ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 10.03.2020 01.04.2020
Faktúra 106/20/PK kancelárske potreby 127,84 s DPH 5520003970 19.02.2020 Office depot ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2020 09.03.2020
Faktúra 105/20/PK stravné lístky 84,00 s DPH 3020909481 14.02.2020 DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 18.02.2020 09.03.2020
Faktúra 104/20/OK elektrina 578,33 s DPH 2290080926 10.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2020 09.03.2020
Faktúra 103/20/PK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8251702141 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 17.02.2020 09.03.2020
Faktúra 102/20/PK plyn 796,09 s DPH 3010019095 03.02.2020 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2020 09.03.2020
Faktúra 1001/ZFA náhrady na mopy 48,54 s DPH 14145794 19.02.2020 Dunajnet s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 19.02.2020 09.03.2020
Faktúra 206/20/OK školské potreby MŠ 112,50 s DPH 22011199 21.02.2020 Nomiland ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 24.02.2020 09.03.2020
Faktúra 30/20 Hydina,mraz.zel.enina 357,16 s DPH 20020523 05.03.2020 Ryba Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 109/20/PK Seminár 35,00 s DPH 1203 09.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 207/20/PK Poskytovanie služieb balíček školky Komensky 9,00 s DPH 70925333 27.02.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 107/20/PK plyn 796,09 s DPH 3010019095 01.03.2020 INNOGY Slovensko s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 108/20/OK elektrina 321,75 s DPH 2290080926 06.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 209/20/OK elektrina 321,76 s DPH 2290080926 06.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 210/20/OK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8253954331 09.03.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 211/20/OK pracovné tričká 6,89 s DPH 5520004836 30.12.2019 Office depot ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 29/20 Chlieb, pečivo 165,78 s DPH 8020000744 05.03.2020 PPaC ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 05.03.2020 06.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6595