|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
126/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.06.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20
|
mliečne výrobky
|
74,34 |
s DPH |
76022499
|
|
11.06.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
42/20
|
mliečne výrobky
|
35,79 |
s DPH |
76022256
|
|
04.06.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
231/20/OK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
79,50 |
s DPH |
20190683
|
|
08.06.2020 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230/20/OK
|
elektrina
|
101,84 |
s DPH |
2290080926
|
|
08.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
229/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.06.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
129/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8256219956
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
128/20/PK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
79,50 |
s DPH |
20190683
|
|
08.06.2020 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20/PK
|
elektrina
|
101,84 |
s DPH |
2290080926
|
|
08.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20/PK
|
ochranné pomôcky+dezinfekčné gély
|
73,76 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
45/20
|
Ovocie a zelenina
|
169,71 |
s DPH |
160280
|
|
17.06.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/20/PK
|
Zásobníka na utierky+utierky
|
183,76 |
s DPH |
200101126
|
|
25.05.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
25.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20/PK
|
Archivačné sponky
|
60,00 |
s DPH |
20161
|
20161
|
21.05.2020 |
Sponka SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
228/20/OK
|
poistenie - produkt 41
|
678,56 |
s DPH |
6538090500
|
6538090500
|
20.05.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
122/20/PK
|
dezinfekcia+teplomery
|
210,00 |
s DPH |
32002855
|
|
20.05.2020 |
K&K export - import, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
227/20/OK
|
materiál na údržbu školských toaliet
|
1 882.92 |
s DPH |
1205102345
|
UD-ZŠsMŠ-042/2020-4
|
15.05.2020 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
226/20/OK
|
dezinfekčné prostriedky
|
243,53 |
s DPH |
2020041
|
|
14.05.2020 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.05.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20/PK
|
služba-Študentský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
201900626
|
UD/2019-048/ZŚsMŠ-6
|
05.05.2020 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |