|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
80/20
|
Potraviny
|
346,18 |
s DPH |
20200287
|
|
13.10.2020 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
mliečne výrobky
|
107,42 |
s DPH |
76026955
|
|
22.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/20/OK
|
overenie váhy
|
30,00 |
s DPH |
32
|
520321541
|
21.10.2020 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/20/PK
|
Webináre
|
58,00 |
s DPH |
2510301015
|
|
19.10.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
268/20/OK
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
2000420
|
|
19.10.2020 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
73/20
|
Potraviny
|
609,06 |
s DPH |
200101136
|
|
05.10.2020 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71/20
|
mliečne výrobky
|
80,53 |
s DPH |
76026224
|
|
01.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
74/20
|
mliečne výrobky
|
192,49 |
s DPH |
76026332
|
|
05.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
mliečne výrobky
|
184,63 |
s DPH |
76026482
|
|
08.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/20/PK
|
kancelárske potreby+papier
|
11 1.44 |
s DPH |
202236
|
|
15.10.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
suchý tovar
|
353,18 |
s DPH |
76026571
|
|
09.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266/20/OK
|
montáž žalúzií nové priestory MŠ
|
688,80 |
s DPH |
2020047
|
2020047
|
08.10.2020 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267/20/OK
|
spotrebný materiál pre ŠJ
|
147,25 |
s DPH |
201855
|
|
15.10.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/20/OK
|
elektrina
|
247,83 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
264/20/OK
|
materiál na údržbu
|
74,42 |
s DPH |
200102143
|
|
05.10.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/20/PK
|
dezinfencia
|
155,88 |
s DPH |
202006784
|
|
06.10.2020 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/20/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 3.Q
|
66,00 |
s DPH |
200550
|
|
06.10.2020 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/20/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20200391
|
20191636
|
06.10.2020 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/20/PK
|
počítačové služby
|
83,00 |
s DPH |
2020071
|
|
14.10.2020 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |