|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.08.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
248/20/OK
|
obrusy MŠ+ŠJ+posteľná bielizeň MŠ
|
252,84 |
s DPH |
203200173
|
|
26.08.2020 |
Praktik textil s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/20/PK
|
servis - EZS
|
43,92 |
s DPH |
20179
|
|
19.08.2020 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20/PK
|
elektrina
|
138,66 |
s DPH |
2290080926
|
|
06.08.2020 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
247/20/OK
|
elektrina
|
138,66 |
s DPH |
2290080926
|
|
06.08.2020 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8265759257
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20/PK
|
stravné lístky
|
429,00 |
s DPH |
3020971962
|
|
05.08.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
246/20/OK
|
stravné lístky
|
454,50 |
s DPH |
3020971964
|
|
05.08.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
245/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.08.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138/20/PK
|
oprava a servis tlačiarnie a kopírky
|
210,00 |
s DPH |
|
202007015
|
31.07.2020 |
Inmera s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
251/20/OK
|
Písacie potreby,kreat.materiál pre 5.ročné deti
|
208,99 |
s DPH |
201855
|
|
02.09.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
57/20
|
Potraviny
|
185,24 |
s DPH |
491072005
|
|
30.07.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
56/20
|
Mäso a mäsové výrobky
|
22,33 |
s DPH |
0100005426
|
|
27.07.2020 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1002/ZFA/
|
učebnice
|
1 154.12 |
s DPH |
|
1212003740
|
09.07.2020 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1003/ZFA
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
159,10 |
s DPH |
1
|
1202205218
|
12.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/20/PK
|
učebnice matematiky
|
223,08 |
s DPH |
0200779
|
|
29.06.2020 |
INDÍCIA |
Základna škola s materskou školou Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20/PK
|
učebnice náboženstvo
|
65,40 |
s DPH |
2020167
|
|
17.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
Základna škola s materskou školou Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
242/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8263897180
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
244/20/OK
|
čistiace prostriedky MŠ+ŠJ
|
364,13 |
s DPH |
2020057
|
|
14.07.2020 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |