Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 276 pevná linka 31,07 s DPH 8245053519 07.11.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2019 20.11.2019
Faktúra 137 pevná linka 30,82 s DPH 8238517671 08.08.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava Riaditeľka ZŠ s MŠ 08.08.2019 10.09.2019
Faktúra 259 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.09.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 10.09.2019 01.10.2019
Faktúra 176 pevná linka 31,49 s DPH 8238517671 11.12.2019 Slovak Telecom,a.s. Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra 156 pevná linka 30,59 s DPH 8238517671 10.10.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 11.10.2019 31.10.2019
Faktúra 243 pevná linka 30,59 s DPH 8236391968 10.07.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 11.07.2019 01.08.2019
Faktúra 128 pevná linka 30,74 s DPH 8234281197 07.06.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 12.06.2019 01.07.2019
Faktúra 224 pevná linka 30,80 s DPH 8232188215 09.05.2019 Slovak Telecom,a.s. ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka ZŠ s MŠ 13.05.2019 11.06.2019
Faktúra 117 pevná sieť 30,77 s DPH 8230110363 09.04.2019 Slovak Telecom,a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 11.04.2019 15.05.2019
Faktúra 73/18/OK Telefón pevná sieť 32,98 s DPH 8221932588 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 07.12.2018 07.12.2018
Faktúra 163/25/PK športové potreby - lopty 154,65 s DPH 8220000790 8220000790 28.05.2025 Sportisimo SK, s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 28.05.2025 28.05.2025
Zmluva Ud-0004/2018-ZŚsMŠ/0013 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 900,00 s DPH 8219922095 30.11.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.11.2018 30.11.2018
Faktúra 65/18/PK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8219922095 08.11.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Faktúra 55/18/OK Telefón pevná sieť 30,89 s DPH 8217929033 05.10.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 08.10.2018 08.10.2018
Faktúra 49/18/PK Telefón pevná sieť 34,44 s DPH 8215948788 06.09.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 07.09.2018 21.09.2018
Faktúra 39/18/OK Telefón pevná sieť 31,15 s DPH 8213983781 07.08.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 07.08.2018 14.08.2018
Faktúra 25/18/OK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8209922867 07.06.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 11.06.2018 11.06.2018
Faktúra 26/18/PK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8205917318 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.05.2018 17.05.2018
Faktúra 16/18/PK Telefón pevná sieť 30,59 s DPH 8205917318 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.04.2018 11.04.2018
Faktúra 13/18/PK Telefón pevná sieť 31,18 s DPH 8203933349 08.03.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.03.2018 09.03.2018
zobrazené záznamy: 161-180/7177