Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 01/16/PK VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA PLYN 711,66 s DPH 4200048554 12.01.2016 RWE ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riuditeľka ZŠ sMŠ 21.01.2016
Zmluva Zmluva o poskytnutí právnych služieb s DPH 11.02.2016 JUDr. Anna Drugdová,advokátka ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 12.02.2016
Faktúra 381/24/OK vodné, stočné 265,86 s DPH 250120387 09.01.2025 VVS Košice ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 20.01.2025 28.01.2025
Faktúra 328/23/OK revízia-výťah ŠJ 29,70 s DPH 0522023 1412022 30.06.2023 Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 330/23/OK Telefón pevná sieť 30,94 s DPH 8328956532 8328956532 04.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 331/23/OK služby, odosielanie MVL za štvrťrok 14,65 s DPH 8422300754 04.07.2023 Seyfor Slovensko a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 105/25/PK Telefón pevná sieť 31,35 s DPH 8359188266 8359188266 05.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 05.02.2025 05.02.2025
Faktúra 49/17/PK Telefón pevná sieť 30,67 s DPH 8797892729 10.07.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.03.2017 10.07.2017
Faktúra 13/17/PK učebné pomôcky - hmotná núdza 83,00 s DPH 170251041 01.03.2017 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 09.03.2017 09.03.2017
Objednávka 68 výklopné lavice+stoličky 2 460,00 s DPH 22.12.2020 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 28.12.2020
Faktúra 380/24/OK služby, odosielanie MVL za štvrťrok 15,97 s DPH 8422301835 08.01.2025 Seyfor Slovensko a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka školy 20.01.2025 27.01.2025
Faktúra 379/24/OK Telefón pevná sieť 30,79 s DPH 8359188266 8359188266 07.01.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 20.01.2025 28.01.2025
Objednávka 47/23 doplnkové jedlo 560,68 s DPH 15.06.2023 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka školy 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 12/17/PK TELEFÓN MOBIL 13,58 s DPH 3413238562 01.03.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 06.03.2017 07.02.2017
Objednávka 0002/2017 učebné pomôcky - hmotná núdza 83,00 s DPH 24.02.2017 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 17.10.2016 06.03.2017
Faktúra 339/23/OK Telefón pevná sieť 31,49 s DPH 8334278404 8334278404 04.09.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra 161/23/PK športové potreby 366,79 s DPH 42/23 20230709 30.08.2023 Kocjak Invest s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Pauliková Miroslava riaditeľka školy 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra 18/17/PK TELEFÓN MOBIL 13,01 s DPH 3414215811 30.03.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 31.03.2017 31.03.2017
Faktúra 19/17/PK Technik požiarnej ochrany 64,80 s DPH 20170384 05.04.2017 Benek Tomáš ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra 348/24/OK revízia-výťah ŠJ 29,70 s DPH 1332024 1332024 19.12.2024 Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 19.12.2024 27.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6942