Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 01/16/PK VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA PLYN 711,66 s DPH 4200048554 12.01.2016 RWE ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková riuditeľka ZŠ sMŠ 21.01.2016
Faktúra 50/16/OK Obrusovina 157,44 s DPH 163200558 02.09.2016 PRAKTIK Textil s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 13.09.2016 30.09.2016
Faktúra 94/17/PK Písacie potreby SZP 260,00 s DPH 508160748 11.12.2017 BENJAMIN s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 13.12.2017 13.12.2017
Faktúra 01/18/OK Telefón pevná sieť 31,70 s DPH 8200008329 05.01.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 15.01.2018 18.01.2018
Faktúra 02/18/OK poplatok-poštovné 6,00 s DPH 3018902852 12.01.2018 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 15.01.2018 18.01.2018
Faktúra 65/17/OK Technik požiarnej ochrany 64,80 s DPH 20171765 27.12.2017 Benek Tomáš ZŠ s MŠ Udavské Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 27.12.2017 27.12.2017
Faktúra 98/17/PK Čistiace potreby 148,11 s DPH 2017191 20.12.2017 Dumiro, s.r.ro. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 20.12.2017 20.12.2017
Faktúra 96/17/PK vodné, stočné 214,41 s DPH 2123174734 14.12.2017 VVS Košice ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.12.2017 14.12.2017
Faktúra 63/17/OK vodné, stočné 435,33 s DPH 2123174734 14.12.2017 VVS Košice ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.12.2017 07.12.2017
Faktúra 27/25 Potraviny 427,92 s DPH 2501300790 20.02.2025 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka školy 21.02.2025 07.03.2025
Faktúra 25/25 Potraviny 605,27 s DPH 2501300748 14.02.2025 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka školy 21.02.2025 07.03.2025
Faktúra 221/17 brav.mäso 143,62 s DPH 7294075971 08.12.2017 Ryba Košice ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.12.2017 14.12.2017
Faktúra 223/17 potraviny - 141,22 s DPH 85085837 11.12.2017 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.12.2017 14.12.2017
Faktúra 224/17 potraviny - 52,14 s DPH 85086001 14.12.2017 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 14.12.2017 14.12.2017
Faktúra 88/17/SF Benefitové poukážky zo sociálneho fondu 1 035,00 s DPH 3017947335 07.12.2017 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 07.12.2017 07.12.2017
Faktúra 3/18 potraviny - 250,68 s DPH 41006399 09.01.2018 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 18.01.2018 18.01.2018
Faktúra 55/17/Ok Telefón pevná sieť 31,32 s DPH 1016288401 06.12.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 07.12.2017 07.12.2017
Faktúra 219/17 potraviny - 114,65 s DPH 73004552 05.12.2017 GVP,spol.s.r.o Humenné ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 07.12.2017 07.12.2017
Faktúra 215/17 Potraviny-kuracie stehná, vajcia,syr tehla 116,51 s DPH 7294074369 01.12.2017 Ryba Košice ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 05.12.2017 05.12.2017
Faktúra 54/17/OK Materiál na údržbu 35,00 s DPH 272325 05.12.2017 REPO HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 05.12.2017 05.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/7102