|
|
Objednávka |
1
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
tlačivá.pedagogickádokumentácia |
s DPH |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
145/23
|
Ovocie a zelenina
|
999,72 |
s DPH |
166549
|
|
29.11.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
64/21
|
počítačová technika k interaktívnej tabuli pre MŠ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356/21/OK
|
počítačová technika k interaktívnej tabuli pre MŠ
|
998,00 |
s DPH |
64
|
|
15.11.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21/PK
|
germicídne žiariče pre ZŠ
|
997,78 |
s DPH |
|
2150100261
|
28.12.2021 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2021 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
108/21
|
germicídne žiariče pre ZŠ
|
997,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
Potraviny
|
991,59 |
s DPH |
2101303933
|
|
29.11.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
53/24
|
montáž telefónnej ústredne
|
989,00 |
s DPH |
|
2024025
|
25.03.2024 |
PHONEWORKS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24/PK
|
montáž telefónnej ústredne
|
989,00 |
s DPH |
|
2024025
|
27.03.2024 |
PHONEWORKS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/21
|
Potraviny
|
987,01 |
s DPH |
2101303472
|
|
26.10.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
48/16/PK
|
Zemný plyn
|
985,00 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.10.2016 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
44171255841
|
12.08.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.08.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16/PK
|
PLYN PK
|
985,00 |
s DPH |
|
4494040552
|
09.12.2016 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
44102171769
|
08.07.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4457149972
|
02.06.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4420134299
|
05.09.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4464368999
|
05.05.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4497319544
|
04.04.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2016 |
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
07/17/PK
|
Zemný plyn
|
981,55 |
s DPH |
|
3010019095
|
06.02.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/15/PK
|
Dodávka čerpadla
|
980,00 |
s DPH |
|
2015029
|
16.03.2015 |
GaS-FéR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |