|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Objednávka |
38/21
|
kancelárske potreby ZŠ
|
74,71 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21/PK
|
kancelárske potreby ZŠ
|
74,71 |
s DPH |
38
|
211699
|
22.07.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
333/21/OK
|
elektromontážne práce ku konvektomatu
|
558,33 |
s DPH |
2021026
|
2021026
|
26.07.2021 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21/PK
|
stravné lístky PK
|
468,00 |
s DPH |
42
|
301403166
|
22.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
332/21/OK
|
stravné lístky OK
|
749,40 |
s DPH |
43
|
3021403167
|
22.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
43/21
|
stravné lístky PK
|
749,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
42/21
|
stravné lístky PK
|
468,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21/PK
|
spotreb.materiál, utierky+čistaice prostriedky
|
347,32 |
s DPH |
37
|
202105816
|
21.07.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
40/21
|
oprava žalúzií a montáž nových v triedach v ZŠ
|
1 010,47 |
s DPH |
|
2020047
|
21.07.2021 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
39/21
|
školské potreby
|
299,54 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37/21
|
dezinfekcia, utierky, čistiace prost.
|
347,30 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21/PK
|
magnetické tabule pre ZŠ
|
472,32 |
s DPH |
36
|
|
23.07.2021 |
Office depot Lamitec |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
36/21
|
magnetické tabule pre ZŠ
|
472,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
34/21
|
školské lavice a stoličky
|
1 393,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
33/21
|
realizácia VO
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2021 |
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/21
|
revízia-výťah ŠJ+odborná prehliadka
|
91,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
330/21/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20210729
|
20210729
|
09.07.2021 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
329/21/OK
|
elektrina
|
521,08 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.07.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
328/21/OK
|
služby MVL
|
11,64 |
s DPH |
8285127907
|
8285127907
|
06.04.2021 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2021 |
16.07.2021 |