Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 01/12/PK ELEKTRINA 859,22 s DPH 10.01.2012 VSE 23.12.2012
Faktúra 86/21 Mäso, mäsové výrobky, potraviny 326,02 s DPH 121194751 18.10.2021 Bidfood ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 91/21 Ovocie a zelenina 379,10 s DPH 162413 03.11.2021 Ovocentrum ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 03.11.2021 03.11.2021
Objednávka 65/21 stravné lístky PK 123,00 s DPH 29.10.2021 Doxx - stravné lístky ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra 180/21/PK stravné lístky PK 123,00 s DPH 65 3021417286 02.11.2021 Doxx - stravné lístky ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra 179/21/PK revízia plynu 672,86 s DPH 562021 562021 28.10.2021 Jozef Milčák ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra 90/21 masä a mäsové výrobky 373,51 s DPH 562109833 02.11.2021 Althan s.r.o. ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 89/21 potraviny 124,05 s DPH 38100011 02.11.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 88/21 Potraviny 987,01 s DPH 2101303472 26.10.2021 ATC Košice ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 27.10.2021 27.10.2021
Faktúra 87/21 Mäso, mäsové výrobky, potraviny 484,06 s DPH 121212316 21.10.2021 Bidfood ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 22.10.2021 22.10.2021
Faktúra 348/21/OK oprava rozvodov plynu 617,74 s DPH 63 1292020 19.10.2021 Peter Milčák ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 19.10.2021 19.10.2021
Objednávka 63/21 oprava rozvodov plynu 617,74 s DPH 1292020 11.10.2021 Peter Milčák ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 23.12.2020 19.10.2021
Faktúra 85/21 potraviny 69,84 s DPH 75084985 18.10.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 351/21/OK Telefón pevná sieť 30,89 s DPH 8293522871 8293522871 04.11.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Udavské Mgr. Miroslava Pauliková riaditeľka školy 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra 84/21 potraviny 179,74 s DPH 75084985 18.10.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 83/21 potraviny 170,36 s DPH 76038014 14.10.2021 GVP Humenné ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 81/21 Mlieko, ml.výrobky 45,94 s DPH 1191297272 11.10.2021 Rajo ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 175/21/PK vysávač+sáčky 208,03 s DPH 50 5220159820 06.10.2021 NAY, a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 07.10.2021 12.10.2021
Faktúra 178/21/PK školské potreby HMN 132,80 s DPH 62 21105498 11.10.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 11.10.2021 12.10.2021
Objednávka 62/21 školské potreby HMN 132,80 s DPH 11.10.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková riaditeľka školy 11.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6876