|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
38/21
|
potraviny
|
125,75 |
s DPH |
38100007
|
|
31.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21/PK
|
pevná sieť
|
30,73 |
s DPH |
1016288401
|
1016288401
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21/PK
|
ochranné klzáky na lavice a stoličky
|
99,00 |
s DPH |
29
|
201200525
|
02.06.2021 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.06.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/21
|
Koberce MŠ
|
389,11 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/21
|
ochranné klzáky na lavice a stoličky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
95,59 |
s DPH |
121079128
|
|
18.05.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
Potraviny
|
234,29 |
s DPH |
20210195
|
|
26.05.2021 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
34/21
|
mliečne výrobky
|
156,50 |
s DPH |
76033364
|
|
27.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36/21
|
Potraviny
|
310,76 |
s DPH |
2101301560
|
|
28.05.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/21
|
Ovocie a zelenina
|
133,85 |
s DPH |
161702
|
|
02.06.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21/PK
|
elektrina
|
256,67 |
s DPH |
2290080926
|
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
32/21
|
mliečne výrobky
|
74,55 |
s DPH |
76032897
|
|
20.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
mliečne výrobky
|
106,41 |
s DPH |
76032897
|
|
13.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
299/20/OK
|
lavice + stoličky do ŠKD
|
2 060.00 |
s DPH |
72
|
|
28.12.2020 |
K-Ten KOvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
Pracovné odevy+obuv pre zamestnancov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27/21
|
učebnice
|
1 106.28 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
321/21/OK
|
oprava dlažby - schody vchod do kuchyne
|
497,76 |
s DPH |
|
3
|
18.05.2021 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
28/21
|
spotreb.materiál, utierky+čistaice prostriedky
|
177,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.06.2021 |