|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
130/21/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1.Q
|
66,00 |
s DPH |
210256
|
210256
|
09.04.2021 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26/21
|
semináre -Stravovanie zamestnancov+Financovanie školstva
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
masä a mäsové výrobky
|
356,91 |
s DPH |
562104740
|
|
30.04.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
Ovocie a zelenina
|
212,88 |
s DPH |
161527
|
|
05.05.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
Chlieb, pečivo
|
127,99 |
s DPH |
8021003564
|
|
06.05.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21/PK
|
materiál-farba
|
189,60 |
s DPH |
401420
|
401420
|
06.04.2021 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
317/21/OK
|
materiál-farba
|
88,70 |
s DPH |
401420
|
401420
|
06.05.2021 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
316/21/OK
|
stravné lístky PK
|
21,60 |
s DPH |
7/21
|
3021922684
|
04.05.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
315/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8282439666
|
8282439666
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
314/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.05.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
potraviny
|
82,28 |
s DPH |
76032451
|
|
29.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21/PK
|
elektrina
|
479,94 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
mliečne výrobky
|
138,90 |
s DPH |
76032451
|
|
29.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
Potraviny
|
201,96 |
s DPH |
2101300930
|
|
22.04.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
mliečne výrobky
|
64,98 |
s DPH |
76032168
|
|
22.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21
|
Potraviny
|
319,24 |
s DPH |
20210112
|
|
21.04.2021 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21
|
mliečne výrobky
|
124,98 |
s DPH |
76031929
|
|
15.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
91,30 |
s DPH |
121051362
|
|
12.04.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
312/21/OK
|
komunálny odpad
|
252,00 |
s DPH |
210100462
|
210100462
|
24.04.2021 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.04.2021 |
26.04.2021 |