|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115/22/PK
|
školské potreby HMN
|
83,00 |
s DPH |
11
|
220351054
|
03.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/22
|
kancelárske potreby
|
198,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/22
|
obaly,čistiace, upratovacie potreby SJ
|
79,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
305/22/OK
|
sáčky do vysávača MŠ
|
72,10 |
s DPH |
15
|
20220129
|
10.03.2022 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/22
|
sáčky do vysávača MŠ
|
72,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/22
|
šatníkové skrinky
|
1 054.80 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
ff consulting, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22
|
opravy dlažby v triedach ZŠ
|
425,00 |
s DPH |
|
1
|
07.03.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22/PK
|
opravy dlažby v triedach ZŠ
|
425,00 |
s DPH |
13
|
1
|
07.03.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/22
|
Chlieb, pečivo
|
30,33 |
s DPH |
8022001799
|
|
04.03.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
potraviny
|
88,58 |
s DPH |
76042034
|
|
03.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
304/22/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8301597784
|
8301597784
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3/22
|
seminár Registratúra
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/22
|
skrinky do tried ZŠ
|
1 712,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/22
|
montáž stravovacieho/dochádzkového systému
|
215,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/22
|
údržba internetovej siete
|
367,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/22
|
počítačová technika pre ZŠ (notebook,tablety)
|
886,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
4/22
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
158,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/22
|
školské potreby HMN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22
|
materiál na opravu obkladov,
|
98,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.03.2022 |