|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Objednávka |
91/21
|
aSC Agenda dochádzka+stravovací systém
|
558,00 |
s DPH |
|
9120003285
|
06.12.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
94/21
|
papierové utierky+čistiace prost.
|
344,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
366/21/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
1412021
|
1412021
|
10.12.2021 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21/PK
|
školská pomôcka - telúŕium
|
696,00 |
s DPH |
85
|
210712
|
29.11.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21/PK
|
materiál-farba
|
572,64 |
s DPH |
401514
|
401514
|
10.12.2021 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21/PK
|
oprava strechy pred hlavným vchodom
|
1 243.44 |
s DPH |
82
|
2122021
|
06.12.2021 |
Stanislav Fejko Q-RUK systém |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
92/21
|
oprava strechy pred hlavným vchodom
|
1 243.44 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stanislav Fejko Q-RUK systém |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
362/21/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
66,00 |
s DPH |
211097
|
211097
|
07.12.2021 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
363/21/OK
|
vykonanie vstupnej prehladky
|
80,00 |
s DPH |
|
74122021
|
17.12.2021 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21/PK
|
služby bezpečnostného technika
|
200,00 |
s DPH |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
232021
|
07.12.2021 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
oprava kotla
|
70,00 |
s DPH |
|
2100529
|
16.11.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21/PK
|
rekonštrukcia EZS
|
1 050.70 |
s DPH |
87
|
21254
|
06.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21/PK
|
papierové utierky+čistiace prost.
|
344,16 |
s DPH |
94
|
202111732
|
13.12.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
361/21/OK
|
dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika pre MŠ
|
1 119.24 |
s DPH |
88
|
21255
|
06.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21/PK
|
školské atlasy
|
232,00 |
s DPH |
83
|
20211527
|
06.12.2021 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21/PK
|
aSC Agenda dochádzka+stravovací systém
|
558,00 |
s DPH |
|
9120003285
|
06.12.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
88/OK
|
dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika pre MŠ
|
1 119.24 |
s DPH |
|
21255
|
02.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
87/21
|
rekonštrukcia EZS
|
1 050.70 |
s DPH |
|
21254
|
02.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8295379481
|
8295379481
|
04.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |