|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
102/22/PK
|
plyn
|
1 396,10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.02.2022 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
108/22/PK
|
servisné práce - kosačka
|
349,50 |
s DPH |
|
220064
|
11.02.0222 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
18/22
|
Potraviny
|
242,15 |
s DPH |
2201300779
|
|
21.02.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
107/22/PK
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
22010026
|
|
18.02.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/22
|
stravné lístky OK
|
396,00 |
s DPH |
|
3022906885
|
02.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/22
|
stravné lístky PK
|
279,00 |
s DPH |
|
3022906885
|
11.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
106/22/PK
|
stravné lístky PK
|
279,00 |
s DPH |
101
|
3022906885
|
14.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
potraviny
|
126,47 |
s DPH |
76041291
|
|
07.02.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
Chlieb, pečivo
|
126,64 |
s DPH |
80222000886
|
|
07.02.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
potraviny
|
200,54 |
s DPH |
75087025
|
|
07.02.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300/22/OK
|
stravné lístky OK
|
396,00 |
s DPH |
100
|
302290578
|
03.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
103/22/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,90 |
s DPH |
8422150537
|
8422150537
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
301/22/OK
|
prístup školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
202203428
|
70925333
|
21.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
105/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.02.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22/PK
|
poplatok za kartu
|
10,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.01.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22/PK
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
20,00 |
s DPH |
|
220024
|
06.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
103/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,90 |
s DPH |
8299083678
|
8299083678
|
03..02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
104/22/PK
|
elektrina
|
661,12 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
379/21/OK
|
služby, navýšenie počtu os.č.
|
12,60 |
s DPH |
8412150537
|
8412150537
|
05.01.2022 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2022 |
04.02.2022 |