Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12/13/Š MLIEČNE VÝROBKY 2,40 s DPH 17.01.2013 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ 31.012013
Faktúra 224/23/PK vodné a stočné 960,07 s DPH 2500881964 2500881964 15.12.2023 Východosl.vodárenská spol.a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠsMŠ 29,12.2023
Faktúra 172/23/PK služby - prístup BEKriedy Plus 48,00 s DPH 70925333 70925333 21.09.2023 KOMENSKY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Pauliková Miroslava Riaditeľka ZŠ s MŠ 22,09,2023 25,09,2023
Faktúra 03/13/PK TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ 27,84 s DPH 15.01.2013 ORANGE 23,1,2013
Faktúra 201/25/PK pracovné náradie ŠJ 188,40 s DPH 14738822 18.08.2025 Kamody s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr. Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 18.08.2025 22.08.2025
Faktúra 324/25/OK Čistiace prostriedky ŠKD + ŠJ 129,67 s DPH 202509268 202509268 19.08.2025 Krídla ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 19.08.2025 20.08.2025
Objednávka 85/25 práčka Beko 419,90 s DPH 19.08.2025 NAY, a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 20.08.2025
Faktúra 203/25/PK materiál - práčka Beko 419,90 s DPH 85/25 3625078689 20.08.2025 NAY, a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 20.08.2025 20.08.2025
Faktúra 202/25/PK Pedag.dokumenty, tlačivá 149,04 s DPH 2252203732 2252203732 18.08.2025 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Udavské ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 30.06.2025 18.08.2025
Faktúra 199/25/PK elektrina 576,63 s DPH 2290080926 2290080926 06.08.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 15.08.2025 15.08.2025
Faktúra 200/25/PK hlasový paušál 4,00 s DPH 0386907075 0386907075 08.08.2025 ORANGE ZS s MŠ Udavské 80 Mgr .Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 15.08.2025 15.08.2025
Objednávka 84/25 Čistiace prostriedky ŠKD + ŠJ 129,67 s DPH 15.08.2025 Krídla ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 15.08.2025
Faktúra 322/25/OK služby overenie váh 253,01 s DPH 75/25 525315408 11.08.2025 Slovenská legálna metrológia ZS s MŠ Udavské 80 Mgr.Miroslava Pauliková Riaditeľka ZŠ s MŠ 11.08.2025 14.08.2025
Faktúra 323/25/OK materiál-farby,štetce+vymaľovanie šk.kuchyne 500,65 s DPH 79/25 402013 31.07.2025 Farby laky -ŠIMY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 11.08.2025 13.08.2025
Faktúra 198/25/PK maľovanie tried ZŠ(1,3,7,8)+mat.tried,kabinety, knižn. 1 002.10 s DPH 80/25 402014 11.08.2025 Farby laky -ŠIMY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 11.08.2025 11.08.2025
Objednávka 80/25 maľovanie tried ZŠ(1,3,7,8)+mat.tried,kabinety, knižn. 1 002.10 s DPH 31.07.2025 Farby laky -ŠIMY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 11.08.2025
Faktúra 197/25/PK materiál 143,70 s DPH 78/25 402011 05.08.2025 Farby laky -ŠIMY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 06.08.2025 11.08.2025
Objednávka 79/25 materiál-farby,štetce+vymaľovanie šk.kuchyne 500,65 s DPH 31.07.2025 Farby laky -ŠIMY,s.r.o. ZS s MŠ Udavské 80 Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 08.08.2025
Objednávka 77/25 Čistiace prostriedky do ŠJ, kuchyne 581,00 s DPH 202508728 31.07.2025 Krídla ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 06.08.2025
Faktúra 320/25/OK Čistiace prostriedky 580,97 s DPH 77/25 202508728 05.08.2025 Krídla ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ riaditeľka ZŠ s MŠ 05.08.2025 06.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6639