|
|
Faktúra |
12/13/Š
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
2,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.012013 |
|
|
Faktúra |
224/23/PK
|
vodné a stočné
|
960,07 |
s DPH |
2500881964
|
2500881964
|
15.12.2023 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
29,12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23/PK
|
služby - prístup BEKriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
21.09.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22,09,2023 |
25,09,2023 |
|
|
Faktúra |
03/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
27,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
23,1,2013 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
Potraviny
|
118,52 |
s DPH |
38100058
|
|
30.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
Potraviny
|
116,35 |
s DPH |
45025178
|
|
26.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
Potraviny
|
719,27 |
s DPH |
2501302935
|
|
25.06.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25
|
Ovocie a zelenina
|
690,11 |
s DPH |
169609
|
|
25.06.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
360,41 |
s DPH |
125153880
|
|
23.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
318/25/OK
|
Služby mVL 3 - 5/2025
|
17,45 |
s DPH |
8422501028
|
8422501028
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
317/25/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 10-12/24
|
66,00 |
s DPH |
250518
|
250518
|
02.07.2025 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
315/25/OK
|
vodné, stočné
|
1 304,97 |
s DPH |
|
2501401910
|
02.07.2025 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
316/25/OK
|
služby technika PO
|
66,42 |
s DPH |
20250741
|
20250741
|
02.07.2025 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25/PK
|
materiál - lišta
|
14,40 |
s DPH |
1020250103
|
1020250103
|
02.07.2025 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/25
|
učebnice pre 1.stupeň - dotované
|
3 275,91 |
s DPH |
|
1212505086
|
30.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25/PK
|
materiál - mulč.kôra
|
64,90 |
s DPH |
10250004
|
10250004
|
01.07.2025 |
Katarína Fajčáková |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
73/25
|
materiál - mulč.kôra
|
64,90 |
s DPH |
|
10250004
|
01.07.2025 |
Katarína Fajčáková |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
70/25
|
Cateringové služby
|
1 170.00 |
s DPH |
|
2025073
|
25.06.2025 |
Jurčišin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
311/25/OK
|
knihy do knižnice, na ceny
|
368,69 |
s DPH |
59/25
|
250193
|
23.06.2025 |
Foni Book s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |