|
|
Faktúra |
12/13/Š
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
2,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.012013 |
|
|
Faktúra |
224/23/PK
|
vodné a stočné
|
960,07 |
s DPH |
2500881964
|
2500881964
|
15.12.2023 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
29,12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23/PK
|
služby - prístup BEKriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
21.09.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22,09,2023 |
25,09,2023 |
|
|
Faktúra |
03/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
27,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
23,1,2013 |
|
|
Faktúra |
331/25/OK
|
prac. náradie - upratovací vozík
|
446,37 |
s DPH |
105/25
|
62400176
|
07.10.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25/PK
|
elektrina
|
1 139,23 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25/PK
|
Služby odosielanie MVL 7 - 9/2025
|
16,91 |
s DPH |
8422501788
|
8422501788
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
298,90 |
s DPH |
125247180
|
|
03.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
Potraviny
|
332,10 |
s DPH |
45026419
|
|
02.10.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
Chlieb, pečivo
|
308,41 |
s DPH |
8025010132
|
|
02.10.2025 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151/25
|
Ovocie a zelenina
|
788,41 |
s DPH |
169926
|
|
01.10.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,35 |
s DPH |
8376732039
|
8376732039
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
329/25/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
0852025
|
0852025
|
26.06.2025 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
110/25
|
materiál na údržbu
|
212,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
109/25
|
školské potreby HMN
|
83,00 |
s DPH |
|
250250663
|
30.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
107/25
|
kancelárske písacie potreby
|
577,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
111/25
|
Gastrozariadenie do školskej kuchyne
|
2 392,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
GastroRex, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330/25/OK
|
materiál
|
211,98 |
s DPH |
25010929
|
25010929
|
02.10.2025 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
106/25
|
Čistiace prostriedky ŠKD + CVČ
|
355,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
Potraviny
|
261,95 |
s DPH |
76054918
|
|
25.09.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |