|
|
Faktúra |
86/15/PK
|
Kancelárske potreby
|
145,50 |
s DPH |
k obj. 14501011817
|
55150171874
|
16.12.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
374/22/OK
|
služby bezpečnostného technika
|
200,00 |
s DPH |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
182022
|
12.12.2022 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/23/PK
|
služby bezpečnostného technika 2023
|
200,00 |
s DPH |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
182022
|
08.12.2023 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202/21/PK
|
služby bezpečnostného technika
|
200,00 |
s DPH |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
232021
|
07.12.2021 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
23/17/OK
|
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW+inštalácia a konfigurácia SW stravné+sklad
|
265,20 |
bez DPH |
UD/2017/0076-001
|
|
22.05.2017 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
127/21/PK
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
UD-ZŠsMŠ-46/2021-1
|
2021024
|
08.04.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21/PK
|
Konvektomat
|
6 275.04 |
s DPH |
UD-ZŠsMŠ-046-8/2021
|
|
18.08.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
340/24/OK
|
pracovné stroje, náradie
|
199,00 |
s DPH |
99/24
|
240506
|
02.08.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
199/23/PK
|
podložky, sedačka
|
531,60 |
s DPH |
99/23
|
23434710
|
13.11.2023 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212/21/PK
|
učebná pomôcky pre MŠ -projekt Múdre hranie
|
367,90 |
s DPH |
99/21
|
2100864
|
17.12.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
354/23/PK
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
98/23
|
2023029
|
09.11.2023 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
373/21/OK
|
germicídne žiariče pre MŠ
|
1 146.72 |
s DPH |
98/21
|
2150100253
|
17.12.2021 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
52/17/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,83 |
s DPH |
9798878318
|
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
131/20/PK
|
služby -čistenie kanalizačnej prípojky
|
242,66 |
s DPH |
9700018159
|
|
25.06.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
362/23/OK
|
notebook HP EliteBook
|
314,60 |
s DPH |
97/23
|
2311027
|
29.11.2023 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
338/24/OK
|
Pracovné odevy, obuv pre zam.školskej kuchyne
|
315,50 |
s DPH |
96/24
|
24040158
|
25.07.2024 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194/24/PK
|
záhradnický materiál
|
257,10 |
s DPH |
95/24
|
10240010
|
29.07.2024 |
Katarína Fajčáková |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
356/23/OK
|
materiál (farbičky, pastelky) MŠ
|
212,50 |
s DPH |
95/23
|
22403847
|
13.11.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204/23/PK
|
kan., potreby, tlačivá, kanc. papier
|
450,56 |
s DPH |
94/23
|
|
16.11.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
337/24/OK
|
čistiace prostriedky
|
169,42 |
s DPH |
93/24
|
202408040
|
23.07.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.07.2024 |
23.07.2024 |