|
|
Faktúra |
194/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
76/25
|
kancelárske tlačivá, potreby
|
254,18 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
Potraviny
|
137,55 |
s DPH |
38100061
|
|
25.07.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193/25/PK
|
Tonery
|
469,86 |
s DPH |
74/25
|
25041112
|
17.07.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74/25
|
Tonery
|
469,86 |
s DPH |
|
25041112
|
16.07.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25/PK
|
hlasový paušál
|
4,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
08.07.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
77,57 |
s DPH |
125167778
|
|
07.07.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
Potraviny
|
135,85 |
s DPH |
76054099
|
|
07.07.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/25/PK
|
preventívne prehliadky
|
10,00 |
s DPH |
|
190052025
|
07.07.2025 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25/PK
|
elektrina
|
1 064.55 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2025 |
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25/PK
|
seminár - pedag. -Šk.poriadok
|
220,17 |
s DPH |
67/25
|
2250002108
|
07.07.2025 |
Nakladateľstvo FORUM |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
319/25/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,35 |
s DPH |
8371936943
|
8371936943
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
318/25/OK
|
Služby mVL 3 - 5/2025
|
17,45 |
s DPH |
8422501028
|
8422501028
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25/PK
|
služby osobné údaje
|
232,47 |
s DPH |
20258049
|
20258049
|
04.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
316/25/OK
|
služby technika PO
|
66,42 |
s DPH |
20250741
|
20250741
|
02.07.2025 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
317/25/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 10-12/24
|
66,00 |
s DPH |
250518
|
250518
|
02.07.2025 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25/PK
|
materiál - lišta
|
14,40 |
s DPH |
1020250103
|
1020250103
|
02.07.2025 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
315/25/OK
|
vodné, stočné
|
1 304,97 |
s DPH |
|
2501401910
|
02.07.2025 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
Chlieb, pečivo
|
341,09 |
s DPH |
8025006840
|
|
02.07.2025 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
72/25
|
materiál - lamin.podlaha do kancelárie
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
208,40 |
s DPH |
125162303
|
|
01.07.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
73/25
|
materiál - mulč.kôra
|
64,90 |
s DPH |
|
10250004
|
01.07.2025 |
Katarína Fajčáková |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25/PK
|
materiál - mulč.kôra
|
64,90 |
s DPH |
10250004
|
10250004
|
01.07.2025 |
Katarína Fajčáková |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/25
|
učebnice pre 1.stupeň - dotované
|
3 275,91 |
s DPH |
|
1212505086
|
30.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
Potraviny
|
118,52 |
s DPH |
38100058
|
|
30.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
313/25/OK
|
služby - dodanie krojových košieľ
|
225,00 |
s DPH |
2500001
|
2500001
|
27.06.2025 |
Adriana Hrehová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
314/25/OK
|
podlahový čistič s príslušenstvom
|
4 162.96 |
s DPH |
48/25
|
2524133
|
26.06.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
312/25/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0502025
|
0502025
|
26.06.2025 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
Potraviny
|
116,35 |
s DPH |
45025178
|
|
26.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25/PK
|
Doplnkové jedlo
|
164,57 |
s DPH |
38100060
|
38100060
|
26.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25/PK
|
dopravné služby
|
307,50 |
s DPH |
20250070
|
20250070
|
25.06.2025 |
Migaľbus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
68/25
|
Doplnkové jedlo (výlet 2.st.)
|
164,57 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
69/25
|
služby - dodanie krojových košieľ
|
225,00 |
s DPH |
|
2500001
|
25.06.2025 |
Adriana Hrehová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
70/25
|
Cateringové služby
|
1 170.00 |
s DPH |
|
2025073
|
25.06.2025 |
Jurčišin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25
|
Ovocie a zelenina
|
690,11 |
s DPH |
169609
|
|
25.06.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
Potraviny
|
719,27 |
s DPH |
2501302935
|
|
25.06.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
67/25
|
seminár - pedag. -Šk.poriadok
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Nakladateľstvo FORUM |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25/PK
|
PC učebňa - stoly, stoličky
|
829,00 |
s DPH |
|
20250335
|
23.06.2025 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25/PK
|
Pracovné odevy pre zamestnancov
|
235,00 |
s DPH |
104/25
|
25040082
|
23.06.2025 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
311/25/OK
|
knihy do knižnice, na ceny
|
368,69 |
s DPH |
59/25
|
250193
|
23.06.2025 |
Foni Book s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
360,41 |
s DPH |
125153880
|
|
23.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
310/25/OK
|
kancelárky papier
|
189,42 |
s DPH |
64/25
|
251660
|
20.06.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
309/25/OK
|
Čistiace prostriedky
|
203,61 |
s DPH |
65/25
|
202506687
|
19.06.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
Potraviny
|
270,90 |
s DPH |
76053997
|
|
19.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25/PK
|
učebné pomôcky-laboratórne prac.
|
4 211,52 |
s DPH |
|
250222
|
18.06.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
66/25
|
popisovacie tablety, blackboard LCD
|
1 417,00 |
s DPH |
|
5250253
|
18.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25/PK
|
Vyučovaco-výcvikový program DV na DDI
|
180,00 |
s DPH |
63/25
|
20250026
|
18.06.2025 |
o.z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25/PK
|
popisovacie tablety, blackboard LCD
|
1 417.00 |
s DPH |
66/25
|
5250253
|
18.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
65/25
|
Čistiace prostriedky, náradie na uprat.
|
203,61 |
s DPH |
|
202506687
|
18.06.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
64/25
|
kancelársky papier, odvapňovač
|
189,43 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
77,41 |
s DPH |
125147320
|
|
16.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
151,25 |
s DPH |
125146473
|
|
16.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
Potraviny
|
270,90 |
s DPH |
75108629
|
|
16.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25/PK
|
Doplnkové jedlo
|
60,18 |
s DPH |
38100059
|
38100059
|
16.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25/PK
|
učebné pomôcky - tematická mapa 2x
|
210,00 |
s DPH |
61/25
|
20250006
|
13.06.2025 |
Smart4kids, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/25
|
Doplnkové jedlo (výlet 1.st.)
|
60,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
Potraviny
|
359,80 |
s DPH |
76053930
|
|
12.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
63/25
|
Vyučovaco-výcvikový program DV na DDI
|
180,00 |
s DPH |
|
20250026
|
12.06.2025 |
o.z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25/PK
|
učebné pomôcky
|
100,26 |
s DPH |
60/25
|
09062025
|
10.06.2025 |
Comorno, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25/PK
|
učebné pomôcky
|
100,26 |
s DPH |
60/25
|
09062025
|
10.06.2025 |
Comorno, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25/PK
|
Doplnkové jedlo, ovocie sušené, ovocné plátky
|
748,65 |
s DPH |
54/25
|
2025002025
|
10.06.2025 |
Nut World, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
61/25
|
učebné pomôcky - tematická mapa 2x
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Smart4kids, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25/PK
|
hlasový paušál
|
4,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.06.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
429,91 |
s DPH |
125140213
|
|
09.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60/25
|
učebné pomôcky
|
200,52 |
s DPH |
|
09062025
|
09.06.2025 |
Comorno, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
101,57 |
s DPH |
125139586
|
|
09.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25
|
Potraviny
|
227,30 |
s DPH |
76053873
|
|
09.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/25
|
knihy do knižnice, na ceny
|
368,69 |
s DPH |
|
250193
|
06.06.2025 |
Foni Book s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25/PK
|
elektrina
|
1 203.19 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25/PK
|
materiál - žehlička
|
93,60 |
s DPH |
58/25
|
3625022425
|
06.06.2025 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
85,97 |
s DPH |
125138145
|
|
06.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58/25
|
materiál - žehlička
|
93,60 |
s DPH |
|
3625022425
|
05.06.2025 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25/PK
|
Edukačné tabule exteriér
|
553,50 |
s DPH |
57/25
|
20250045
|
05.06.2025 |
LeDia creative s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
Potraviny
|
314,25 |
s DPH |
76053829
|
|
05.06.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25/PK
|
klimatizácia
|
2 246,00 |
s DPH |
50/25
|
250100008
|
05.06.2025 |
Projekt EZ, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57/25
|
Edukačné tabule exteriér
|
553,50 |
s DPH |
|
20250045
|
04.06.2025 |
LeDia creative s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,35 |
s DPH |
8370333515
|
8370333515
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
308/25/OK
|
čistiace prostriedky
|
314,63 |
s DPH |
56/25
|
82501221
|
03.06.2025 |
Tech-Masters Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
Chlieb, pečivo
|
405,87 |
s DPH |
8025005746
|
|
03.06.2025 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
66,80 |
s DPH |
125133031
|
|
02.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
119,79 |
s DPH |
125133089
|
|
02.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
11,15 |
s DPH |
125133248
|
|
02.06.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
Potraviny
|
95,90 |
s DPH |
38100057
|
|
30.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
56/25
|
čistiace prostriedky
|
314,63 |
s DPH |
|
82501221
|
30.05.2025 |
Tech-Masters Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
145,30 |
s DPH |
125130562
|
|
30.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25/PK
|
Doplnkové jedlo - ovocné plátky
|
176,24 |
s DPH |
55/25
|
202505973
|
29.05.2025 |
Ovocňák, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/25
|
Doplnkové jedlo, ovocie sušené, ovocné plátky
|
748,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Nut World, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55/25
|
Doplnkové jedlo - ovocné plátky
|
176,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Ovocňák, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
Potraviny
|
298,60 |
s DPH |
76053782
|
|
29.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
Ovocie a zelenina
|
1 002,55 |
s DPH |
169425
|
|
28.05.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25/PK
|
športové potreby - lopty
|
154,65 |
s DPH |
8220000790
|
8220000790
|
28.05.2025 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25/PK
|
služby - prístup ALF
|
599,00 |
s DPH |
250013
|
25013
|
27.05.2025 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51/25
|
športové potreby - lopty
|
154,65 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
53/25
|
Pracovné odevy
|
235,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
52/25
|
učebné materiály - ALF family
|
599,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25/PK
|
služby - ŠVP /LK
|
250,00 |
s DPH |
2025033
|
2025033
|
27.05.2025 |
AKVES MEDICAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
Potraviny
|
249,15 |
s DPH |
75108280
|
|
26.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
160,97 |
s DPH |
125126030
|
|
26.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
290,72 |
s DPH |
125126218
|
|
26.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
169,22 |
s DPH |
1191531161
|
|
26.05.2025 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
50/25
|
dodávka,montáž klimatizácie 2samost.jednotky
|
2 246,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Projekt EZ, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
Potraviny
|
150,55 |
s DPH |
76053679
|
|
22.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25/PK
|
regál do malej telocvične
|
500,00 |
s DPH |
49/25
|
132025
|
22.05.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25/PK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
287,57 |
s DPH |
20250596
|
20250596
|
19.05.2025 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
48/25
|
podlahový čistič s príslušenstvom
|
4 162.96 |
s DPH |
|
2524133
|
19.05.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
Potraviny
|
225,15 |
s DPH |
76053665
|
|
19.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
49/25
|
refál do malej telocvične
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
245,11 |
s DPH |
125119017
|
|
19.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
341,41 |
s DPH |
125119627
|
|
19.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25/PK
|
Interiérové vybavenie - podložka
|
41,82 |
s DPH |
25418558
|
25418558
|
16.05.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25/PK
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
452,79 |
s DPH |
25253
|
25253
|
16.05.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25/PK
|
škola v prírode - zabezpečenie
|
3 265.00 |
s DPH |
46/25
|
20250036
|
16.05.2025 |
Ck Tilia, Ing. Katarína Horská |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25
|
Potraviny
|
1 117,09 |
s DPH |
2501302326
|
|
16.05.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
Potraviny
|
278,05 |
s DPH |
76053575
|
|
15.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25/PK
|
Tonery
|
200,49 |
s DPH |
47/25
|
25040746
|
13.05.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
89,48 |
s DPH |
125112389
|
|
12.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47/25
|
Tonery
|
200,49 |
s DPH |
|
25040746
|
12.05.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25
|
Potraviny
|
322,45 |
s DPH |
75108044
|
|
12.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/25
|
Potraviny
|
372,50 |
s DPH |
45024657
|
|
12.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
96,72 |
s DPH |
125111861
|
|
12.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25/PK
|
hlasový paušál
|
4,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.05.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
173,00 |
s DPH |
125110270
|
|
09.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25/PK
|
skrinky
|
1 180,00 |
s DPH |
|
092025
|
07.05.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46/25
|
škola v prírode - zabezpečenie
|
3 265.00 |
s DPH |
|
20250036
|
07.05.2025 |
Ck Tilia, Ing. Katarína Horská |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25/PK
|
elektrina
|
1 142.90 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45/25
|
učebné pomôcky
|
452,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44/25
|
Kontrola hasiacich prístrojov + hasiaci prístroj
|
287,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2023 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
215,72 |
s DPH |
125106423
|
|
05.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
126,68 |
s DPH |
125106213
|
|
05.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/25
|
Potraviny
|
370,20 |
s DPH |
45024546
|
|
05.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/25
|
Potraviny
|
17,35 |
s DPH |
45024556
|
|
05.05.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
306/25/OK
|
Telefón pevná sieť
|
32,36 |
s DPH |
8368742929
|
8368742929
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
305/25/OK
|
materiál
|
83,91 |
s DPH |
25010422
|
25010422
|
05.05.2025 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
253,20 |
s DPH |
125103996
|
|
02.05.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
Chlieb, pečivo
|
267,81 |
s DPH |
8025004662
|
|
02.05.2025 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42/25
|
zdravotnícky dozor pri org. ŠVP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
AKVES MEDICAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43/25
|
skrinky do PC učebne + zborovňa
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
Ovocie a zelenina
|
900,30 |
s DPH |
169278
|
|
30.04.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41/25
|
Doplnkové jedlo
|
199,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25/PK
|
Doplnkové jedlo
|
199,36 |
s DPH |
38100056
|
|
30.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
Potraviny
|
154,45 |
s DPH |
38100055
|
|
29.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
Potraviny
|
517,90 |
s DPH |
75107813
|
|
28.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25/PK
|
korkové tabule, inform.tabule, kanc.kreslá
|
873,30 |
s DPH |
39/25
|
25416161
|
28.04.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
843,57 |
s DPH |
125100256
|
|
28.04.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/25
|
Potraviny
|
302,45 |
s DPH |
45024440
|
|
28.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/25
|
korkové tabule, inform.tabule, kanc.kreslá,podložka
|
915,12 |
s DPH |
|
25416161
|
25.04.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
Potraviny
|
687,14 |
s DPH |
2501301944
|
|
24.04.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
Potraviny
|
297,75 |
s DPH |
45024371
|
|
24.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
205,14 |
s DPH |
125089833
|
|
14.04.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
38,12 |
s DPH |
125086452
|
|
10.04.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
Potraviny
|
341,20 |
s DPH |
76053423
|
|
10.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25/PK
|
služby osobné údaje
|
503,99 |
s DPH |
38/25
|
20250906
|
10.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
56,47 |
s DPH |
125087074
|
|
10.04.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25/PK
|
školenie
|
225,00 |
s DPH |
37/25
|
20250008
|
09.04.2025 |
Chameleón, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25/PK
|
oprava elektroinštalácie
|
909,34 |
s DPH |
36/25
|
250100006
|
09.04.2025 |
Projekt EZ, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25/PK
|
hlasový paušál
|
2,05 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
08.04.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/25
|
kamerový systém exteriér - obec
|
4 584,67 |
s DPH |
|
25097
|
08.04.2025 |
Alarmtel SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25/PK
|
elektrina
|
1 224,08 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
184,59 |
s DPH |
125089833
|
|
07.04.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25
|
Potraviny
|
376,25 |
s DPH |
76053380
|
|
07.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25/PK
|
služby
|
17,32 |
s DPH |
8422500307
|
8422500307
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
Potraviny
|
212,75 |
s DPH |
75107534
|
|
07.04.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38/25
|
služby osobné údaje
|
503,99 |
s DPH |
|
20250906
|
07.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
15,32 |
s DPH |
125083467
|
|
07.04.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
328,57 |
s DPH |
125081661
|
|
04.04.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
141/25/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1 - 3/2025
|
66,00 |
s DPH |
250246
|
250246
|
04.04.2025 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142/25/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,54 |
s DPH |
8367155434
|
8367155434
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/25
|
oprava elektroinštalácie
|
909,34 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Projekt EZ, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/25
|
školenie
|
225,00 |
s DPH |
|
20250008
|
04.04.2025 |
Chameleón, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25
|
Chlieb, pečivo
|
307,68 |
s DPH |
8025003365
|
|
02.04.2025 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25/PK
|
vodné, stočné
|
938,23 |
s DPH |
2501340807
|
2501340807
|
02.04.2025 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25/PK
|
služby technika PO
|
66,42 |
s DPH |
20250417
|
20250417
|
02.04.2025 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25/PK
|
Čistiace prostriedky
|
241,14 |
s DPH |
202503300
|
202503300
|
01.04.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
487,09 |
s DPH |
125076611
|
|
31.03.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/25
|
Potraviny
|
151,46 |
s DPH |
38100054
|
|
31.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
Potraviny
|
318,00 |
s DPH |
76053289
|
|
31.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25/PK
|
ubytovanie, seminár špec.pedag.
|
63,50 |
s DPH |
35/25
|
2500000077
|
29.03.2025 |
Víno Matyšák, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25/PK
|
počítačová technika
|
878,82 |
s DPH |
2025012
|
2025012
|
28.03.2025 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25/PK
|
dodanie a výmena okien
|
1 264,22 |
s DPH |
250082
|
250082
|
28.03.2025 |
Okna Martin TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
134/25/PK
|
učebné pomôcky 1. a 2. stupeň
|
2 153,74 |
s DPH |
|
250116
|
28.03.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25/PK
|
počítačová technika
|
1 653,40 |
s DPH |
2025013
|
2025013
|
28.03.2025 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25/PK
|
regály do spoločenskej miestnosti
|
840,00 |
s DPH |
13/25
|
032025
|
27.03.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25/PK
|
Ceny pre žiakov za súťaže , olympiády
|
468,60 |
s DPH |
29/25
|
202500049
|
27.03.2025 |
Ján Grajzeľ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/25
|
ubytovanie, seminár špec.pedag.
|
63,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Víno Matyšák, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
Ovocie a zelenina
|
1 066,66 |
s DPH |
169072
|
|
26.03.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25/PK
|
školské potreby - knihy
|
56,28 |
s DPH |
1024335
|
1024335
|
26.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34/25
|
dotykový panel
|
1 653,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/25
|
Čistiace prostriedky
|
241,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
304/25/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0102025
|
0102025
|
25.03.2025 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
52,92 |
s DPH |
125071095
|
|
25.03.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25/PK
|
školské potreby + kancelárske potreby
|
369,20 |
s DPH |
250853
|
250853
|
24.03.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
478,26 |
s DPH |
125070063
|
|
24.03.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/25
|
kancelárske potreby
|
360,94 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
Potraviny
|
246,05 |
s DPH |
76053186
|
|
20.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/25
|
školské potreby - knihy
|
56,28 |
s DPH |
|
1024335
|
20.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25/PK
|
kancelárske skrinky roletové, dielenské, závesné
|
4 217.19 |
s DPH |
17/25
|
250100417
|
19.03.2025 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
223,41 |
s DPH |
125063458
|
|
17.03.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
Potraviny
|
172,10 |
s DPH |
75107171
|
|
17.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/25
|
Ceny pre žiakov za súťaže , olympiády
|
468,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Ján Grajzeľ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
303/25/OK
|
školské lavice do PC učebne + stoličky
|
41,50 |
s DPH |
2025VFO104
|
20250104
|
14.03.2025 |
K-Ten Kovo s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25/PK
|
Učebné pomôcky - Panovníci a prezid.Slovenska
|
390,00 |
s DPH |
27/25
|
20251108
|
14.03.2025 |
IWB s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25/PK
|
čistič okien + čist.prostriedky
|
291,41 |
s DPH |
30/25
|
6230730974
|
14.03.2025 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25/PK
|
školenie prvej pomoci
|
260,00 |
s DPH |
2025014
|
2025014
|
14.03.2025 |
AKVES MEDICAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/25
|
čistič okien + čist.prostriedky
|
291,41 |
s DPH |
|
6230730974
|
14.03.2025 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
Potraviny
|
623,06 |
s DPH |
2501301250
|
|
14.03.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/25
|
výmena ok.do dievč.šatní
|
1 274,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
Potraviny
|
254,30 |
s DPH |
46003033
|
|
13.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25/PK
|
výmena spín.hodín v germ.žiaričoch v MŠ
|
154,98 |
s DPH |
26/25
|
2550100034
|
12.03.2025 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/25
|
Učebné pomôcky - Panovníci a prezid.Slovenska
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
IWB s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/25
|
školské lavice do PC učebne + stoličky
|
880,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
K-Ten Kovo s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/25
|
výmena spín.hodín v germ.žiaričoch v MŠ
|
154,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
450,72 |
s DPH |
125056273
|
|
10.03.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25/PK
|
hlasový paušál
|
2,05 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
10.03.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25/PK
|
elektrina
|
1 085.23 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
Potraviny
|
211,90 |
s DPH |
46002958
|
|
06.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Potraviny
|
18,15 |
s DPH |
46002957
|
|
06.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25/PK
|
kancelárske potreby - kalkulačky
|
254,14 |
s DPH |
250654
|
250654
|
06.03.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
147,00 |
s DPH |
125051255
|
|
04.03.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
302/25/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,43 |
s DPH |
8365560921
|
8365560921
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/25
|
kalkulačky, baterky
|
255,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
630,89 |
s DPH |
125050486
|
|
03.03.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834.00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
Potraviny
|
299,45 |
s DPH |
75106948
|
|
03.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
Potraviny
|
74,65 |
s DPH |
89007261
|
|
03.03.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
Chlieb, pečivo
|
187,41 |
s DPH |
8025002028
|
|
28.02.2025 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25/PK
|
interiérové vybavenie-tabule, stoličky ŠJ
|
2 409,85 |
s DPH |
25408316
|
25408316
|
28.02.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/25
|
korkové tabule, inform.tabule, kanc.kreslá
|
2 409,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25/PK
|
školské potreby HMN
|
99,60 |
s DPH |
21/25
|
250250663
|
28.02.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/25
|
školské potreby HMN
|
99,60 |
s DPH |
|
250250663
|
27.02.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
301/25/OK
|
plastové boxy ŠKD
|
344,06 |
s DPH |
20/25
|
250541
|
27.02.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
Potraviny
|
272,65 |
s DPH |
89007225
|
|
27.02.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
Potraviny
|
89,92 |
s DPH |
38100053
|
|
27.02.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
Ovocie a zelenina
|
532,45 |
s DPH |
168899
|
|
26.02.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
257,63 |
s DPH |
125043804
|
|
24.02.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/25
|
úložné boxy do ŠKD, pre všetky oddelenia
|
344,06 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25/PK
|
interiérové vybavenie-tabule, stoličky
|
1 052,88 |
s DPH |
19/25
|
25406832
|
21.02.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
Potraviny
|
331,55 |
s DPH |
76053055
|
|
20.02.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
Potraviny
|
427,92 |
s DPH |
2501300790
|
|
20.02.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/25
|
korkové tabule, inform.tabule, kanc.kreslá
|
1 052,88 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/25
|
dotykový panel
|
878,82 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25/PK
|
prístup školka Komensky
|
9,23 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
19.02.2025 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/25
|
kancelárske skrinky
|
4 217.19 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25/PK
|
pracovné náradie ŠJ
|
119,87 |
s DPH |
16/25
|
250415973
|
16.02.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
školenie prvej pomoci
|
260,00 |
s DPH |
|
2025014
|
14.02.2025 |
AKVES MEDICAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25/PK
|
oprava elektroinštalácie
|
1 306,66 |
s DPH |
2025003
|
2025003
|
14.02.2025 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25/PK
|
Zabezpečenie korčul. kurzu
|
200,00 |
s DPH |
6/25
|
2025005
|
14.02.2025 |
Junior šport klub - plus |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/25
|
pracovné náradie ŠJ
|
119,87 |
s DPH |
|
250415973
|
14.02.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25
|
regály do spoločenskej miestnosti
|
840,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
Potraviny
|
605,27 |
s DPH |
2501300748
|
|
14.02.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/25
|
lavice do učebne chem.+fyziky+učebné pomôcky
|
6 371,41 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25/PK
|
elektrina
|
1 199.94 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
12.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25/PK
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
162,21 |
s DPH |
11/25
|
202501557
|
12.02.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25/PK
|
interiérové vybavenie - skrinky do tried
|
750,00 |
s DPH |
12025
|
12025
|
12.02.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25/PK
|
dopravné služby
|
200,00 |
s DPH |
9/25
|
2025027
|
12.02.2025 |
Matej Pekarovič |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/25
|
Čistiace prostriedky + na pranie
|
162,22 |
s DPH |
|
202501000
|
11.02.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
oprava elektroinštalácie
|
1 306.66 |
s DPH |
|
2025003
|
11.02.2025 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25/PK
|
hlasový paušál
|
2,05 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
10.02.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
Potraviny
|
277,65 |
s DPH |
76052904
|
|
10.02.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
325,66 |
s DPH |
125030714
|
|
10.02.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/25
|
Potraviny
|
310,60 |
s DPH |
76052869
|
|
06.02.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25/PK
|
materiál
|
99,90 |
s DPH |
250032
|
250032
|
05.02.2025 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,35 |
s DPH |
8359188266
|
8359188266
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25/PK
|
zemný plyn
|
2 834,00 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
04.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
54,12 |
s DPH |
125026080
|
|
04.02.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
Chlieb, pečivo
|
248,06 |
s DPH |
8025001232
|
|
04.02.2025 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
131,97 |
s DPH |
125024013
|
|
03.02.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
Potraviny
|
248,85 |
s DPH |
75106514
|
|
03.02.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25/PK
|
oprava kopírovacieho stroja Minolta C353
|
48,95 |
s DPH |
10/25
|
202501001
|
31.01.2025 |
Ing. Jaroslav Jurčík -Inmera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/25
|
Odpadová nádoba na Konica Minolta
|
48,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Jaroslav Jurčík - INMERA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/25
|
dopravné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
2025027
|
30.01.2025 |
Matej Pekarovič |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
Potraviny
|
266,65 |
s DPH |
76052794
|
|
30.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300/25/OK
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
386,33 |
s DPH |
5/25
|
202501000
|
30.01.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
Potraviny
|
122,49 |
s DPH |
38100052
|
|
30.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/25
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
386,33 |
s DPH |
|
202501000
|
29.01.2025 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/25
|
Zabezpečenie korčul. kurzu
|
200,00 |
s DPH |
|
2025005
|
29.01.2025 |
Junior šport klub - plus |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
Ovocie a zelenina
|
765,29 |
s DPH |
168738
|
|
29.01.2025 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
Potraviny
|
229,70 |
s DPH |
76052739
|
|
27.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
654,31 |
s DPH |
125017862
|
|
27.01.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/25
|
Publikácia účtovné súvzťažnosti
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
Potraviny
|
3 452,42 |
s DPH |
2501300443
|
|
27.01.2025 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25/PK
|
predplatné
|
176,51 |
s DPH |
4/25
|
25000402
|
27.01.2025 |
Verlag Dashofer |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/25
|
prístup Účtovník
|
176,51 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Verlag Dashofer |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
112,37 |
s DPH |
125015366
|
|
23.01.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
Potraviny
|
354,80 |
s DPH |
76052696
|
|
23.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
603,39 |
s DPH |
125012939
|
|
21.01.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25/PK
|
služby na lyžiarskom výcviku, ubyt.strav.požič.
|
3 150.30 |
s DPH |
152/24
|
0132025
|
20.01.2025 |
MXM, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
Potraviny
|
394,15 |
s DPH |
75106315
|
|
20.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25/PK
|
vyk.analýzy podkladov pre dokum.civilnej ochrany
|
615,00 |
s DPH |
1/25
|
2250033
|
20.01.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/25
|
skrinky do tried
|
750,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2025 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/25
|
vyk.analýzy podkladov pre dokum.civilnej ochrany
|
615,00 |
s DPH |
|
2250033
|
17.01.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
Potraviny
|
467,60 |
s DPH |
76052561
|
|
16.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
236,05 |
s DPH |
125006132
|
|
14.01.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
Potraviny
|
279,85 |
s DPH |
76052501
|
|
13.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
383/24/OK
|
elektrina
|
1 122,52 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
382/24/OK
|
hlasový paušál
|
2,05 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.01.2025 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
381/24/OK
|
vodné, stočné
|
265,86 |
s DPH |
|
250120387
|
09.01.2025 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
380/24/OK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
15,97 |
s DPH |
|
8422301835
|
08.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
379/24/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,79 |
s DPH |
8359188266
|
8359188266
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
730,11 |
s DPH |
124333904
|
|
07.01.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
Potraviny
|
502,70 |
s DPH |
75106085
|
|
07.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
Potraviny
|
308,90 |
s DPH |
45023151
|
|
03.01.2025 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267/24/PK
|
materiál
|
315,79 |
s DPH |
401949
|
401949
|
31.12.2024 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
266/24/PK
|
právne poradenské služby
|
300,00 |
s DPH |
|
12024
|
30.12.2024 |
JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264/24/PK
|
Cateringové služby
|
364,80 |
s DPH |
202401116
|
202401116
|
27.12.2024 |
Jurčišin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262/24/PK
|
preventívne prehliadky
|
50,00 |
s DPH |
|
153122024
|
23.12.2024 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
263/24/PK
|
športové dresy
|
441,40 |
s DPH |
|
602400903
|
23.12.2024 |
GAZZA SPORT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24
|
Potraviny
|
205,54 |
s DPH |
38100050
|
|
20.12.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
265/24/PK
|
dodanie slúchadiel, softweru a materiálu do jazyk.učebne
|
2 341.60 |
s DPH |
150/24
|
2412016
|
20.12.2024 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
163/24
|
Chlieb, pečivo
|
285,58 |
s DPH |
8024013331
|
|
20.12.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
152/24
|
služby na lyžiarskom výcviku, ubyt.strav.požič.
|
3 150,30 |
s DPH |
|
0132025
|
20.12.2024 |
MXM, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
151/24
|
materiál-farba
|
315,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
150/24
|
dodanie slúchadiel, softweru a materiálu do jazyk.učebne
|
2 341.60 |
s DPH |
|
2412016
|
19.12.2024 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
261/24/PK
|
svietidlá - montáž
|
1 453.80 |
s DPH |
147/24
|
24221
|
19.12.2024 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
146/24
|
papier, kancelárske potreby
|
101,52 |
s DPH |
|
20240627
|
19.12.2024 |
Ing. Kirňáková Mária - TOMINO |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
378/24/OK
|
papier, kancelárske potreby
|
101,52 |
s DPH |
146/24
|
20240627
|
19.12.2024 |
Ing. Kirňáková Mária - TOMINO |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348/24/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
1332024
|
1332024
|
19.12.2024 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376/24/OK
|
športové potreby
|
581,88 |
s DPH |
148/24
|
2024755592
|
19.12.2024 |
David Vavra - Gearshop.sk |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
147/24
|
svietidlá - montáž
|
1 453.80 |
s DPH |
|
24221
|
19.12.2024 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
148/24
|
športové potreby
|
581,88 |
s DPH |
|
2024755592
|
19.12.2024 |
David Vavra - Gearshop.sk |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
149/24
|
Cateringové služby
|
1 152,00 |
s DPH |
|
202401116
|
19.12.2024 |
Jurčišin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
257/24/PK
|
Učebné pomôcky, mapy
|
168,20 |
s DPH |
144/24
|
2024082652
|
18.12.2024 |
Tomáš Blažo HOST TECHNOLOGIES |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
258/24/PK
|
čistiace potriedky
|
449,36 |
s DPH |
|
202414398
|
18.12.2024 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259/24/PK
|
oprava elektroinštalácie
|
2 201.27 |
s DPH |
|
2024071
|
18.12.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
143/24
|
skrinky na mobily, stojany na mapy
|
662,76 |
s DPH |
|
2024755592
|
18.12.2024 |
David Vavra - Gearshop.sk |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
260/24/PK
|
skrinky na mobily, stojany na mapy
|
662,76 |
s DPH |
143/24
|
2024755592
|
18.12.2024 |
David Vavra - Gearshop.sk |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24
|
Ovocie a zelenina
|
497,85 |
s DPH |
168573
|
|
18.12.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
144/24
|
Učebné pomôcky, mapy
|
168,20 |
s DPH |
|
2024082652
|
18.12.2024 |
Tomáš Blažo HOST TECHNOLOGIES |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375/24/OK
|
materiál
|
187,64 |
s DPH |
24011251
|
24011251
|
17.12.2024 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
142/24
|
Hygienické potreby pre MŠ
|
449,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255/24/PK
|
Učebné pomôcky
|
642,85 |
s DPH |
240572
|
240572
|
17.12.2024 |
Ing. Peter Kupka |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256/24/PK
|
za materiál
|
160,00 |
s DPH |
241254964
|
241254964
|
17.12.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374/24/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20241566
|
20241566
|
16.12.2024 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
145/24
|
žalúžie inter. jaz.učebňa,5.roč.,hudobná učebňa
|
651,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
254/24/PK
|
Stoly do školskej kuchyne
|
914,40 |
s DPH |
140/24
|
3241390
|
16.12.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253/24/PK
|
vodné, stočné
|
1 029,30 |
s DPH |
2501103781
|
2501103781
|
16.12.2024 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251/24/PK
|
Inventár školská kuchyňa
|
3 376.85 |
s DPH |
139/24
|
2412196
|
13.12.2024 |
Združenie 3S Smutko Valér |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252/24/PK
|
žalúžie inter. jaz.učebňa,5.roč.,hudobná učebňa
|
651,56 |
s DPH |
141/24
|
2024074
|
13.12.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373/24/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 10-12/24
|
66,00 |
s DPH |
241065
|
241065
|
12.12.2024 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
Potraviny
|
373,10 |
s DPH |
76052208
|
|
12.12.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
250,39 |
s DPH |
124318684
|
|
12.12.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
141/24
|
Potraviny
|
337,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
Potraviny
|
218,92 |
s DPH |
2401305143
|
|
11.12.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
140/24
|
Stoly do školskej kuchyne
|
914,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GastroRex, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372/24/OK
|
inštalácia aktuálizácii SW - služby
|
150,00 |
s DPH |
20240128
|
20240128
|
10.12.2024 |
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
351,74 |
s DPH |
124316229
|
|
10.12.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250/24/PK
|
interiérové vybavenie - služby
|
330,00 |
s DPH |
122024
|
122024
|
10.12.2024 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248/24/PK
|
elektrina
|
1 250,63 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.12.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
Potraviny
|
504,70 |
s DPH |
76052142
|
|
09.12.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371/24/OK
|
pracovné stroje, náradie
|
731,89 |
s DPH |
138/24
|
240723
|
06.12.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247/24/PK
|
počítačová technika
|
1 649,20 |
s DPH |
2024086
|
2024086
|
06.12.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370/24/OK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
275,00 |
s DPH |
401937
|
401937
|
06.12.2024 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
369/24/OK
|
služby-deratizácia kuchyne,sklady,suterén
|
95,00 |
s DPH |
137/24
|
24090
|
05.12.2024 |
Hatteam, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
138/24
|
pracovné stroje, náradie-radlica+gum.lišta
|
731,89 |
s DPH |
|
240723
|
04.12.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
139/24
|
Inventár školská kuchyňa-riad,taniere,poháre,príbory
|
3 376.85 |
s DPH |
|
2412196
|
04.12.2024 |
Združenie 3S Smutko Valér |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245/24/PK
|
stavebné práce-Zml.o dielo č. 216/2024-001
|
119 447,55 |
s DPH |
24051
|
24051
|
03.12.2024 |
IPJ Obchodno Realizačná spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
507,16 |
s DPH |
124309535
|
|
03.12.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368/24/OK
|
čistiace prostriedky
|
256,14 |
s DPH |
202400450
|
202400450
|
03.12.2024 |
Autospritz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246/24/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8360779948
|
8360779948
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
Potraviny
|
339,85 |
s DPH |
76052031
|
|
02.12.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244/24/PK
|
Potraviny
|
337,72 |
s DPH |
38100051
|
38100051
|
02.12.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242/24/PK
|
predplatné balíčka služieb
|
253,15 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
29.11.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
Potraviny
|
276,28 |
s DPH |
38100049
|
|
29.11.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
Potraviny
|
341,55 |
s DPH |
51144228
|
|
29.11.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
Chlieb, pečivo
|
268,06 |
s DPH |
8024012524
|
|
29.11.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
137/24
|
služby-deratizácia kuchyne,sklady,suterén
|
95,00 |
s DPH |
|
24090
|
29.11.2024 |
Hatteam, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367/24/OK
|
SLUŽBY STP 12/2024 - 1.2025-11.2025
|
118,80 |
s DPH |
5570049517
|
5570049517
|
27.11.2024 |
IVES KOŠICE |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
Potraviny
|
1 291,44 |
s DPH |
2401304902
|
|
27.11.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24
|
Ovocie a zelenina
|
944,14 |
s DPH |
168431
|
|
27.11.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240/24/PK
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
128/24
|
240223
|
26.11.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/24/OK
|
hygienické prostriedky
|
309,72 |
s DPH |
132/24
|
202413272
|
26.11.2024 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241/24/PK
|
Učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
133/24
|
24000277
|
26.11.2024 |
Ing. Peter Kupka |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
367,48 |
s DPH |
124302587
|
|
26.11.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
Potraviny
|
173,40 |
s DPH |
75105562
|
|
25.11.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
133/24
|
Učebné pomôcky - mapy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Ing. Peter Kupka |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
135/24
|
učebné pomôcky geografia, chémia, biologia
|
642,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
132/24
|
Hygienické potreby pre MŠ
|
314,54 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
365/24/OK
|
kancelárske a písacie potreby
|
488,08 |
s DPH |
130/24
|
243081
|
20.11.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/24/OK
|
kancelárske a písacie potreby
|
589,14 |
s DPH |
129/24
|
243079
|
20.11.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
616,82 |
s DPH |
124295608
|
|
19.11.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
131/24
|
dotykový panel
|
1 649.20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
130/24
|
mat.kreat.potreby pre predšk.,kanc.písacie potreby OK
|
1 077,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24
|
Potraviny
|
458,65 |
s DPH |
45022815
|
|
18.11.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
129/24
|
poradenské právne služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/24/OK
|
športové dresy
|
441,40 |
s DPH |
|
220240988
|
14.11.2024 |
GAZZA SPORT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
79,93 |
s DPH |
124291942
|
|
14.11.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24
|
Potraviny
|
271,90 |
s DPH |
45022758
|
|
14.11.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
271,62 |
s DPH |
124289505
|
|
12.11.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24
|
Potraviny
|
469,50 |
s DPH |
75105360
|
|
11.11.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
239/24/PK
|
tlačivá
|
179,40 |
s DPH |
2242208328
|
2242208328
|
11.11.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11..2024 ZF |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
128/24
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
237/24/PK
|
služby
|
353,16 |
s DPH |
8412403713
|
8412403713
|
11.11.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
361/24/OK
|
Demontáž digestora
|
144,00 |
s DPH |
250190
|
250190
|
08.11.2024 |
Gastma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/24/OK
|
Priestorový odsávač pár + osvetlenie
|
5 362,80 |
s DPH |
250189
|
250189
|
08.11.2024 |
Gastma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/24/OK
|
pracovné stroje, náradie-oprava a servos
|
35,40 |
s DPH |
240675
|
240675
|
08.11.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
359/24/OK
|
pracovné stroje, náradie-oprava a servos
|
199,79 |
s DPH |
240676
|
240676
|
08.11.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
08.11.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
127/24
|
športové dresy
|
441,40 |
s DPH |
|
220240988
|
08.11.2024 |
GAZZA SPORT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
126/24
|
školské športové potreby - floorball
|
337,53 |
s DPH |
|
1352599
|
08.11.2024 |
Necy s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
236/24/PK
|
školské športové potreby
|
337,53 |
s DPH |
1352599
|
1352599
|
08.11.2024 |
Necy s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235/24/PK
|
elektrina
|
1 096,79 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24
|
Potraviny
|
289,10 |
s DPH |
45022618
|
|
07.11.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
238/24/PK
|
oprava robota
|
1 956.54 |
s DPH |
2400576
|
2400576
|
06.11.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233/24/PK
|
služby bezpečnostného technika 2024
|
200,00 |
s DPH |
622024
|
182022
|
05.11.2024 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
209,75 |
s DPH |
124282472
|
|
05.11.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
04.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
357/24/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8359188266
|
8359188266
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24
|
Potraviny
|
258,90 |
s DPH |
38100048
|
|
28.10.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/24/PK
|
Nástenné mapy
|
297,00 |
s DPH |
124/2024
|
20242049
|
28.10.2024 |
Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/24/PK
|
školské potreby HMN
|
132,80 |
s DPH |
|
241054230
|
25.10.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
125/24
|
školské potreby HMN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/24
|
Chlieb, pečivo
|
417,90 |
s DPH |
8024011184
|
|
25.10.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24
|
Ovocie a zelenina
|
947,42 |
s DPH |
168235
|
|
25.10.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
160,12 |
s DPH |
124272835
|
|
24.10.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24
|
Potraviny
|
1 045,42 |
s DPH |
2401304266
|
|
24.10.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24
|
Potraviny
|
215,10 |
s DPH |
89006752
|
|
24.10.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
124/24
|
Nástenné mapy
|
297,00 |
s DPH |
|
20242049
|
24.10.2024 |
Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
356/24/OK
|
materiál pre predškolákov
|
268,20 |
s DPH |
|
22503089
|
22.10.2024 |
NOMlland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
370,59 |
s DPH |
124270278
|
|
22.10.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24
|
Potraviny
|
355,55 |
s DPH |
75105016
|
|
21.10.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24
|
Potraviny
|
266,15 |
s DPH |
75105016
|
|
21.10.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/24/PK
|
Pracovné náradie ŠJ
|
328,48 |
s DPH |
2401119
|
2401119
|
17.10.2024 |
ADLERR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
122/24
|
upratovací vozík + handry
|
328,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Adler, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
355/24/OK
|
prehliadky VTZ plynových a tlakových
|
504,00 |
s DPH |
118/24
|
2024237
|
16.10.2024 |
Gas-Fér,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
354/24/OK
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
121/24
|
2024023
|
16.10.2024 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
514,58 |
s DPH |
124263524
|
|
15.10.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24
|
Potraviny
|
296,00 |
s DPH |
76051797
|
|
14.10.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119/24
|
materiál - farbičky
|
268,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
NOMlland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
143,82 |
s DPH |
124259429
|
|
10.10.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
121/24
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
353/24/OK
|
semináre ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
82/24
|
2024063701
|
09.10.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.10.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
496,98 |
s DPH |
124256508
|
|
08.10.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24
|
Potraviny
|
374,15 |
s DPH |
76051682
|
|
07.10.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
352/24/OK
|
elektrina
|
1 045,82 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217/24/PK
|
vodné, stočné
|
667,60 |
s DPH |
2501053349
|
2501053349
|
06.10.2024 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224/24/PK
|
počitačové služby
|
219,50 |
s DPH |
2024054
|
2024054
|
04.10.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
225/24/PK
|
počítačová technika
|
2 013,50 |
s DPH |
2024049
|
2024049
|
04.10.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
226/24/PK
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
222,79 |
s DPH |
24540
|
24540
|
04.10.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227/24/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8357597922
|
8357597922
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
118/24
|
prehliadky VTZ plynových a tlakových
|
504,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Gas-Fér,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
349/24/OK
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
527,30 |
s DPH |
24539
|
24539
|
04.10.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
350/24/OK
|
počítačová technika
|
615,50 |
s DPH |
2024047
|
2024047
|
04.10.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
351/24/OK
|
služby
|
15,71 |
s DPH |
8422401540
|
8422401540
|
04.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
219/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20241272
|
20241272
|
03.10.2024 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220/24/PK
|
sprístupnenie balíčka
|
60,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
02.10.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
120/24
|
vzduchotechnika
|
5 506,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Gastma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/24/PK
|
oprava a udržba
|
244,60 |
s DPH |
64/24
|
2024005
|
02.10.2024 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
221/24/PK
|
materiál
|
151,87 |
s DPH |
24010972
|
24010972
|
02.10.2024 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24
|
Ovocie a zelenina
|
1 205,95 |
s DPH |
167046
|
|
30.09.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24
|
Potraviny
|
178,40 |
s DPH |
75104657
|
|
30.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24
|
Potraviny
|
1 469,22 |
s DPH |
2401303801
|
|
30.09.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24
|
Potraviny
|
123,59 |
s DPH |
38100047
|
|
30.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
Chlieb, pečivo
|
318,66 |
s DPH |
8024010109
|
|
30.09.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
218/24/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 7 - 9/2024
|
66,00 |
s DPH |
240792
|
240792
|
30.09.2024 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
348/24/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0932024
|
0932024
|
27.09.2024 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24
|
Potraviny
|
438,15 |
s DPH |
76051540
|
|
26.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
216/24/PK
|
opravy podlahy
|
3 072.50 |
s DPH |
64/24
|
2024001
|
25.09.2024 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
25.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
221,11 |
s DPH |
124243437
|
|
24.09.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/24
|
Potraviny
|
479,90 |
s DPH |
76051468
|
|
23.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
117/24
|
učebné pomôcky pre MŠ a ZŠ
|
750,57 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
215/24/PK
|
seminár - pedagog.
|
230,00 |
s DPH |
106/24
|
24069
|
19.09.2024 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
347/24/OK
|
čistiace prostriedky
|
283,20 |
s DPH |
116/24
|
2400457
|
19.09.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
696,95 |
s DPH |
124236362
|
|
17.09.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24
|
Potraviny
|
443,75 |
s DPH |
76051274
|
|
16.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24
|
Potraviny
|
497,05 |
s DPH |
75104413
|
|
16.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
346/24/OK
|
vodoinštalačné práce
|
193,00 |
s DPH |
|
32024
|
13.09.2024 |
Matúš Kováč |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213/24/PK
|
tonery ZŠ, MŠ, ŠJ
|
1 028.50 |
s DPH |
115/24
|
202406661
|
12.09.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
345/24/OK
|
tonery
|
186,36 |
s DPH |
115/24
|
202406659
|
12.09.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
214/24/PK
|
kancelárske a písacie potreby
|
469,91 |
s DPH |
112/24
|
242379
|
12.09.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
344/24/OK
|
pracovné zošity pre MŠ
|
134,00 |
s DPH |
113/24
|
52500569
|
11.09.2024 |
NOMlland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
432,40 |
s DPH |
124229247
|
|
10.09.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
116/24
|
umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
283,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212/24/PK
|
čistiace potriedky
|
309,46 |
s DPH |
|
202410123
|
10.09.2024 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
Potraviny
|
390,15 |
s DPH |
76051091
|
|
09.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
115/24
|
tonery ZŠ, MŠ, ŠJ
|
1 214.86 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
343/24/OK
|
elektrina
|
360,46 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211/24/PK
|
matematika 8r-pracovné zošity
|
290,40 |
s DPH |
109/24
|
20241905
|
09.09.2024 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.09.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
111/24
|
tabule magnetické, lavičky exteriérové
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112/24
|
kancelárske a písacie potreby
|
469,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
110/24
|
učebnice - literatúra, ruština, biológia
|
918,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
113/24
|
pracovné zošity pre MŠ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
NOMlland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207/24/PK
|
aSc Agenda - služby
|
80,00 |
s DPH |
|
9124006483
|
06.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
342/24/OK
|
oprava elektroinštalácie
|
302,70 |
s DPH |
|
2024048
|
06.09.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109/24
|
matematika 8r-pracovné zošity
|
290,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Libera Terra |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24/PK
|
interiérové vybavenie
|
600,00 |
s DPH |
111/24
|
24433147
|
06.09.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/24/PK
|
učebnice - literatúra, ruština, biológia, chémia
|
918,30 |
s DPH |
110/24
|
2423642
|
06.09.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
107/24
|
notebooky, tlačiarne, prísluš.
|
2 629.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
108/24
|
počítačové služby
|
219,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/24/PK
|
Pracovné odevy pre zamestnancov
|
281,33 |
s DPH |
104/24
|
24040193
|
04.09.2024 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
105/24
|
aSC Agenda dochádzka-aktualizácia, čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
106/24
|
seminár - pedagog.
|
230,00 |
s DPH |
|
24069
|
04.09.2024 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
587,72 |
s DPH |
124222361
|
|
03.09.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
341/24/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8355706843
|
8355706843
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
Potraviny
|
388,05 |
s DPH |
75104160
|
|
02.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
Potraviny
|
258,10 |
s DPH |
76050861
|
|
02.09.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
104/24
|
Pracovné odevy, obuv upratovačky + školník
|
281,33 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24
|
Potraviny
|
1 520.97 |
s DPH |
2401303189
|
|
27.08.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
204/24/PK
|
učebnice 1.stupeň
|
207,48 |
s DPH |
|
1502400322
|
25.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/24/PK
|
aSc Agenda - služby
|
519,00 |
s DPH |
|
9124006003
|
23.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/24/PK
|
oprava exteriérových stien prech.chodby
|
2 600,00 |
s DPH |
|
4
|
14.08.2024 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202/24/PK
|
tlačivá
|
104,66 |
s DPH |
19/24
|
2242204630
|
14.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.08.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
199/24/PK
|
elektrina
|
470,00 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
198/24/PK
|
Za materiál - pečiatky
|
27,00 |
s DPH |
101/24
|
2024012
|
07.08.2024 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
102/24
|
vodoinštalačné práce - oprava rozvodov vody v ŠJ
|
193,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Matúš Kováč |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
196/24/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8353931730
|
8353931730
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
101/22
|
Za materiál - pečiatky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
340/24/OK
|
pracovné stroje, náradie
|
199,00 |
s DPH |
99/24
|
240506
|
02.08.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
339/24/OK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195/24/PK
|
pracovné stroje, náradie
|
335,40 |
s DPH |
100/24
|
20240335
|
02.08.2024 |
LEPAL TECHNIK |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
197/24/PK
|
interiérové vybavenie
|
1 540.00 |
s DPH |
|
082024
|
02.08.2024 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
98/24
|
Priestorový digestor s osvetlením
|
5 362,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Gastma, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
100/24
|
pracovné náradie
|
335,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
LEPAL TECHNIK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
99/24
|
záhradný vozík
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24
|
Potraviny
|
368,61 |
s DPH |
38100046
|
|
30.07.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
194/24/PK
|
záhradnický materiál
|
257,10 |
s DPH |
95/24
|
10240010
|
29.07.2024 |
Katarína Fajčáková |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
96/24
|
Pracovné odevy, obuv pre zam.školskej kuchyne
|
315,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193/24/PK
|
materiál stavebný na údržbu
|
2 800.25 |
s DPH |
|
10604998
|
25.07.2024 |
STAVMAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
338/24/OK
|
Pracovné odevy, obuv pre zam.školskej kuchyne
|
315,50 |
s DPH |
96/24
|
24040158
|
25.07.2024 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
97/24
|
oprava exteriéru prechod.chodby TSV
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
337/24/OK
|
čistiace prostriedky
|
169,42 |
s DPH |
93/24
|
202408040
|
23.07.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
95/24
|
záhradnický materiál, stromčeky
|
257,10 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Katarína Fajčáková |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
192/24/PK
|
kanceláraske potreby
|
516,16 |
s DPH |
|
241853
|
19.07.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
94/24
|
materiál stavebný na údržbu
|
2 800,25 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
STAVMAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
93/24
|
čistiace prostriedky
|
169,42 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
336/24/OK
|
oprava, servisné práce
|
130,50 |
s DPH |
|
240471
|
18.07.2024 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
190/24/PK
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
90/24
|
5012401521
|
17.07.2024 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
92/24
|
tlačivá, kanc.potreby, kanc.papier
|
516,16 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
335/24/OK
|
vykonanie - preventívne prehliadky
|
40,00 |
s DPH |
|
119062024
|
15.07.2024 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
191/24/PK
|
záhradnický materiál, stromčeky
|
193,20 |
s DPH |
91/24
|
10240009
|
12.07.2024 |
Katarína Fajčáková |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
91/24
|
záhradnický materiál, stromčeky
|
193,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Katarína Fajčáková |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
189/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
09.07.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
334/24/OK
|
služby
|
16,24 |
s DPH |
|
8422400892
|
09.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
333/24/OK
|
elektrina
|
1 000.98 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
90/24
|
Ročný prístup - Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
332/24/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8352154545
|
8352154545
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
331/24/OK
|
oprava a servis žal.
|
300,05 |
s DPH |
|
2024040
|
03.07.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
186/24/PK
|
oprava elektrických rozvodov v zborovni ZŠ, demontáž motná vypínačov, zásuviek
|
1 476,50 |
s DPH |
|
2024034
|
02.07.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
188/24/PK
|
oprava elektrických rozvodov v zborovni ZŠ, demontáž motná vypínačov, zásuviek
|
430,00 |
s DPH |
|
2024033
|
02.07.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330/24/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 4-6/24
|
66,00 |
s DPH |
240519
|
240519
|
02.07.2024 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
187/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
Potraviny
|
210,90 |
s DPH |
38100044
|
|
29.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
329/24/OK
|
oprava a servis
|
122,40 |
s DPH |
|
2400331
|
28.06.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24
|
Chlieb, pečivo
|
269,63 |
s DPH |
8024006714
|
|
28.06.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
88/24
|
knihy (ocenenia žiakov)
|
74,00 |
s DPH |
|
240100030
|
27.06.2024 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/24
|
Potraviny
|
234,90 |
s DPH |
76050000
|
|
27.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
328/24/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20240827
|
20240827
|
27.06.2024 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
89/24
|
Klimatizácia v kanceláriach na poschodí
|
1 476.50 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
183/24/PK
|
knihy
|
74,00 |
s DPH |
88/24
|
240100030
|
27.06.2024 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
184/24/PK
|
Oprava kopírky KONICA
|
380,00 |
s DPH |
69/24
|
142024
|
27.06.2024 |
Ivan Grendel |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
185/24/PK
|
Doplnkové jedlo
|
252,05 |
s DPH |
87/24
|
38100045
|
26.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
325/24/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
0522024
|
26.06.2024 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
182/24/PK
|
učebnice 1.stupeň (riadna k ZFA 1000/24)
|
2 181,08 |
s DPH |
|
1102401037
|
26.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
327/24/OK
|
Zabezpečenie dopravy detí MŠ na plavecký výcvik
|
240,00 |
s DPH |
84/24
|
06245
|
26.06.2024 |
Dušan Gerboc |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/24
|
Ovocie a zelenina
|
969,05 |
s DPH |
167731
|
|
26.06.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96/24
|
Potraviny
|
215,35 |
s DPH |
75102920
|
|
24.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
87/24
|
Potraviny
|
252,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
324/24/OK
|
vodné, stočné
|
1 145,22 |
s DPH |
|
2500993064
|
24.06.2024 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86/24
|
oprava hlavného elektrického ističa
|
430,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95/24
|
Potraviny
|
600,67 |
s DPH |
2401302840
|
|
21.06.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/24
|
Potraviny
|
163,45 |
s DPH |
76049921
|
|
20.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
326/24/OK
|
kurz plávanie pre ZŠ a MŠ
|
360,00 |
s DPH |
85/24
|
2024006
|
20.06.2024 |
OZ deti a voda |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
323/24/OK
|
čistiace prostriedky
|
368,53 |
s DPH |
79/24
|
202406349
|
18.06.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
332,38 |
s DPH |
124151450
|
|
18.06.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
412,75 |
s DPH |
124157373
|
|
18.06.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
100,00 |
s DPH |
124145423
|
|
13.06.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/24
|
Potraviny
|
239,95 |
s DPH |
76049814
|
|
13.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
441,97 |
s DPH |
124142763
|
|
11.06.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24
|
seminár ŠJ - verejné obstarávanie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
181/24/PK
|
učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
476,30 |
s DPH |
71/24
|
508240257
|
10.06.2024 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
322/24/OK
|
elektrické spotrebiče
|
623,70 |
s DPH |
81/24
|
5220311884
|
10.06.2024 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
83/24
|
oprava elektr. panvice
|
122,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
85/24
|
plavecký výcvik pre detí MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
OZ Deti a voda |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
84/24
|
Zabezpečenie dopravy detí MŠ na plavecký výcvik
|
240,00 |
s DPH |
|
06245
|
10.06.2024 |
Dušan Gerboc |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
0386907075
|
0386907075
|
08.06.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179/24/PK
|
elektrina
|
1 108.21 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24/PK
|
materiál na opravu
|
950,45 |
s DPH |
77/24
|
|
07.06.2024 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
320/24/OK
|
oprava a servis
|
487,68 |
s DPH |
2400257
|
|
07.06.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
321/24/OK
|
nádoby komunálny odpad
|
82,98 |
s DPH |
|
8
|
07.06.2024 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177/24 PK
|
Učebnice z dotácie
|
1 017.50 |
s DPH |
73
|
2400016
|
07.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
81/24
|
Knihy, učebnice
|
1 017.50 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
R and D Publishing |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
80/24
|
elektrické spotrebiče
|
623,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
79/24
|
čistiace prostriedky materiál
|
368,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24/PK
|
seminár
|
168,00 |
s DPH |
75/24
|
5012401284
|
07.06.2024 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/24
|
Potraviny
|
82,15 |
s DPH |
76049744
|
|
06.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173/24/PK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
168,54 |
s DPH |
|
20240665
|
04.06.2024 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
04.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
319/24/OK
|
materiál
|
47,53 |
s DPH |
24010569
|
24010569
|
04.06.2024 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,54 |
s DPH |
8350366498
|
8350366498
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
307,58 |
s DPH |
124135892
|
|
04.06.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
73/24
|
Učebnice z dotácie
|
1 017.50 |
s DPH |
|
2400016
|
03.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/24
|
Potraviny
|
248,00 |
s DPH |
75102530
|
|
03.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/24
|
Potraviny
|
204,00 |
s DPH |
76049678
|
|
03.06.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/24
|
Potraviny
|
126,95 |
s DPH |
38100043
|
|
31.05.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24
|
Chlieb, pečivo
|
348,24 |
s DPH |
8024005634
|
|
31.05.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
78/24
|
nádoby komunálny odpad
|
82,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
75/24
|
Seminár - pedag.Školský zákon 2024
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
71/24
|
Školské pomôcky
|
476,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
77/24
|
materiál na opravu
|
950,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
74/24
|
učebnice pre 1.stupeň
|
2 388,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
76/24
|
oprava elektr. troj. pece
|
487,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
Potraviny
|
1 583,24 |
s DPH |
2401302492
|
|
30.05.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/24
|
Ovocie a zelenina
|
1 100,44 |
s DPH |
167539
|
|
29.05.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24/PK
|
oprava strechy a vonkajších odklapových žľabov na prechodovej chodbe do TV
|
4 014,52 |
s DPH |
49/24
|
|
28.05.2024 |
Martin Šepeľa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
661,66 |
s DPH |
124128639
|
|
28.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
72/24
|
žalúžie inter. chodba MŠ a kabinet MŠ
|
300,05 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
318/24/OK
|
ISO - systém horizontálna žalúzia
|
481,63 |
s DPH |
66/24
|
|
28.05.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/24
|
Potraviny
|
317,90 |
s DPH |
76049566
|
|
27.05.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
69/24
|
Oprava kopírky KONICA
|
380,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Ivan Grendel |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
424,73 |
s DPH |
124121556
|
|
21.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/24
|
Potraviny
|
255,00 |
s DPH |
46002074
|
|
20.05.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
317/24/OK
|
Akrylátova trofej - ceny na súťaž
|
138,50 |
s DPH |
68/24
|
241106
|
16.05.2024 |
Poháre BAUER, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
297,86 |
s DPH |
124114213
|
|
14.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
118,22 |
s DPH |
124115166
|
|
14.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/24
|
Potraviny
|
359,30 |
s DPH |
76049379
|
|
13.05.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/24
|
Potraviny
|
352,20 |
s DPH |
75102115
|
|
13.05.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
68/24
|
Akrylátova trofej - ceny na súťaž
|
138,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Poháre BAUER, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/24/PK
|
softver - čitateľska gramotnosť
|
480,00 |
s DPH |
67/24
|
|
09.05.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
09.05.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66/24
|
žalúžie inter. chodba MŠ a kabinet MŠ
|
481,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
67/24
|
softver - čitateľska gramotnosť
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24/PK
|
elektrina
|
1 106,80 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
168,97 |
s DPH |
124108618
|
|
07.05.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/24
|
Potraviny
|
243,15 |
s DPH |
76049299
|
|
06.05.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
316/24/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8348573169
|
8348573169
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24/PK
|
materiál
|
210,70 |
s DPH |
24010458
|
24010458
|
03.05.2024 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
270,37 |
s DPH |
124102012
|
|
30.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
100,60 |
s DPH |
124102884
|
|
30.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/24
|
Chlieb, pečivo
|
264,43 |
s DPH |
8024004356
|
|
30.04.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/24
|
Potraviny
|
198,79 |
s DPH |
38100041
|
|
30.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62/24
|
Potraviny
|
1 300,04 |
s DPH |
2401301924
|
|
29.04.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/24
|
Ovocie a zelenina
|
1 234,64 |
s DPH |
167342
|
|
29.04.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/24
|
Potraviny
|
133,25 |
s DPH |
45020460
|
|
29.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
148,56 |
s DPH |
124097795
|
|
25.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24/PK
|
interiérové vybavenie
|
146,84 |
s DPH |
24771397
|
|
25.04.2024 |
Interiér ivest, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
166/24/PK
|
ochranné siete
|
120,00 |
s DPH |
|
03042024
|
23.04.2024 |
Marián Tkáč |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
65/24
|
ochranné siete
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Marián Tkáč |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
137,42 |
s DPH |
124096245
|
|
23.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
151,22 |
s DPH |
124095508
|
|
23.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54/24
|
Potraviny
|
368,40 |
s DPH |
45020338
|
|
22.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53/24
|
Potraviny
|
453,30 |
s DPH |
75101761
|
|
22.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24/PK
|
Oprava kopírky MINOLTA
|
175,00 |
s DPH |
|
092024
|
22.04.2024 |
Ivan Grendel |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
315/24/OK
|
čistiace prostriedky ŠJ/kuchyňa
|
254,38 |
s DPH |
|
202404217
|
22.04.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60/24
|
Oprava kopírky MINOLTA
|
175,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Ivan Grendel |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
64/24
|
opravy podlahy
|
3 072,50 |
s DPH |
|
2024004
|
18.04.2024 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
62/24
|
oprava žalúzií v ŠJ/presun do MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
63/24
|
poličky, skrinky do triedy 2r. a kabinetu geografie
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
61/24
|
notebook účtovníctvo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24/PK
|
učebné pomôcky
|
26,50 |
s DPH |
|
2024038
|
17.04.2024 |
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
314/24/OK
|
kryty na radiatory v ŠJ
|
1 820.00 |
s DPH |
|
0312024
|
17.04.2024 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
313/24/OK
|
Ceteringové služby
|
2 754.60 |
s DPH |
54/24
|
2024005
|
17.04.2024 |
Stanislav Jurčišin |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
59/24
|
čistiace prostriedky ŠJ/kuchyňa
|
254,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
264,11 |
s DPH |
124089233
|
|
16.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/24
|
Potraviny
|
366,80 |
s DPH |
76049078
|
|
15.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24/PK
|
stoličky-oprava čalúnenia
|
198,00 |
s DPH |
|
2410036
|
10.04.2024 |
ZEVADENT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
312/24/OK
|
Potraviny
|
439,99 |
s DPH |
56/24
|
38100042
|
10.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24/PK
|
služby, poskyt.práva používať verzie
|
64,80 |
s DPH |
|
8412401389
|
10.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24/PK
|
elektrina
|
1 000.12 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
391,82 |
s DPH |
124082165
|
|
09.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
68,95 |
s DPH |
124082553
|
|
09.04.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.04.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/24
|
Potraviny
|
513,70 |
s DPH |
76048971
|
|
08.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24/PK
|
koberce
|
304,30 |
s DPH |
24771214
|
|
08.04.2024 |
Interiér ivest, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/24
|
Potraviny
|
270,30 |
s DPH |
75101477
|
|
08.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24/PK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
16,10 |
s DPH |
|
8422400270
|
05.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/24
|
stolička-oprava
|
198,00 |
s DPH |
|
2410036
|
05.04.2024 |
ZEVADENT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
57/24
|
kryty na radiatory v ŠJ
|
1 820.00 |
s DPH |
|
0312024
|
05.04.2024 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
56/24
|
Potraviny
|
439,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8346777304
|
8346777304
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1 - 3/2024
|
66,00 |
s DPH |
240246
|
240246
|
04.04.2024 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/24
|
Potraviny
|
103,65 |
s DPH |
76048925
|
|
04.04.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20240406
|
20240406
|
03.04.2024 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24/PK
|
poradenské konzultácie v oblasti šikany
|
504,00 |
s DPH |
|
2024012
|
03.04.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/24
|
Potraviny
|
120,14 |
s DPH |
38100040
|
|
28.03.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24/PK
|
predmety na kult.podujatie
|
1 405,80 |
s DPH |
|
24018
|
27.03.2024 |
Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24/PK
|
pís.potreby, výkresy, farby
|
104,99 |
s DPH |
|
14/24/PK
|
27.03.2024 |
INg. Mária Kirňáková - Tomino |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24/PK
|
žalúžie inter. chodba ZŠ
|
452,39 |
s DPH |
|
2024015
|
27.03.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24/PK
|
oprava elektrických rozvodov v zborovni ZŠ, demontáž motná vypínačov, zásuviek
|
1 102.76 |
s DPH |
40/24
|
2024011
|
27.03.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
310/24/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
0112024
|
27.03.2024 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/24
|
Ovocie a zelenina
|
964,07 |
s DPH |
167205
|
|
27.03.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/24
|
Chlieb, pečivo
|
295,55 |
s DPH |
8024003201
|
|
27.03.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
311/24/OK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
16,20 |
s DPH |
133
|
38100042
|
27.03.2024 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24/PK
|
montáž telefónnej ústredne
|
989,00 |
s DPH |
|
2024025
|
27.03.2024 |
PHONEWORKS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24/PK
|
knižnica
|
910,00 |
s DPH |
|
0312024
|
27.03.2024 |
Martin Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
343,33 |
s DPH |
124071239
|
|
26.03.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24/PK
|
písací stôl,stolíky, stolička,sedačka...
|
1 038,10 |
s DPH |
|
240013042
|
26.03.2024 |
MOB Interier s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24/PK
|
germicídne žiariče do tried ZŠ
|
3 803,04 |
s DPH |
114/23
|
2450100047
|
26.03.2024 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24/PK
|
rozšírenie prísupového audiovrátnika
|
415,25 |
s DPH |
|
24041
|
26.03.2024 |
Alarmtel SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24/PK
|
učebné pomôcky
|
513,50 |
s DPH |
|
924025
|
26.03.2024 |
MediaDIda s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24/PK
|
materiál na opravu podlahy na chodbu ZŠ
|
6 812.90 |
s DPH |
|
2024002
|
26.03.2024 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24/PK
|
oprava PVC podlahy v spoločenskej miestnostnosti
|
3 882.13 |
s DPH |
13/24
|
2024001
|
26.03.2024 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51/24
|
Predmety pre deti - kultúrne podujatie
|
1 405,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Jana Vološinová FAJN DIYAJN |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49/24
|
oprava strechy a vonkajších odklapových žľabov na prechodovej chodbe do TV
|
4 014.52 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Martin Šepeľa |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/24
|
montáž telefónnej ústredne
|
989,00 |
s DPH |
|
2024025
|
25.03.2024 |
PHONEWORKS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24/PK
|
dotykový panel
|
1 650.00 |
s DPH |
131/24
|
2024015
|
25.03.2024 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24/PK
|
oprava vonkajších odklapových žľabov na streche TV
|
1 269.65 |
s DPH |
18/24
|
24003
|
25.03.2024 |
Tomáš Šepeľa |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/24
|
pís.potreby, výkresy, farby
|
104,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
INg. Mária Kirňáková - Tomino |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/24
|
písací stôl,stolíky, stolička,sedačka...
|
1 038.10 |
s DPH |
|
240013042
|
25.03.2024 |
MOB Interier s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
Potraviny
|
1 348,43 |
s DPH |
2401301365
|
|
22.03.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
54/24
|
Ceteringové služby
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Stanislav Jurčišin |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/24
|
oprava elektrických rozvodov v zborovni ZŠ, demontáž motná vypínačov, zásuviek
|
1 102.76 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
45/24
|
služby v oblasti poradenstva kyberšikany
|
574,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
KYBERŠIKANA s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24/PK
|
Učebné pomôcky
|
419,00 |
s DPH |
25/24
|
2024031
|
22.03.2024 |
DITONI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/24
|
rozšírenie prísupového audiovrátnika
|
415,25 |
s DPH |
|
24041
|
22.03.2024 |
Alarmtel SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/24
|
Potraviny
|
185,35 |
s DPH |
76048803
|
|
21.03.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
135/24/PK
|
laminátor, rezačka, kreat.materil
|
432,93 |
s DPH |
|
240759
|
19.03.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
265,56 |
s DPH |
124064998
|
|
19.03.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24/PK
|
nástrahy na mravce, hyg.potreby
|
115,04 |
s DPH |
|
202402845
|
19.03.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/24
|
Potraviny
|
519,70 |
s DPH |
75101142
|
|
18.03.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
44/24
|
koberce
|
451,14 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Interiér ivest, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24/PK
|
vodné a stočné
|
849,58 |
s DPH |
2500927196
|
2500927196
|
15.03.2024 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/24
|
Potraviny
|
269,80 |
s DPH |
76048729
|
|
14.03.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24/PK
|
oprava odpadu/kompostér+výmena sanity v soc.zariad, umývarke
|
836,97 |
s DPH |
15/24
|
124
|
14.03.2024 |
Matúš Kováč |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
154,01 |
s DPH |
124060782
|
|
14.03.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/24
|
nástrahy na mravce, prac.rukavice
|
115,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/24
|
laminátor, strúhadlo, kreatívne potreby
|
432,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
57,14 |
s DPH |
124057938
|
|
12.03.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
137,65 |
s DPH |
124058841
|
|
12.03.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/24
|
Potraviny
|
457,25 |
s DPH |
76048685
|
|
11.03.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24/PK
|
elektrina, úrok
|
5,91 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
11.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24/PK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
115,13 |
s DPH |
34/24
|
401830
|
11.03.2024 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24/PK
|
materiál - lamin.podlaha do kancelárie
|
235,39 |
s DPH |
52/23
|
1020240051
|
11.03.2024 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
309/24/OK
|
pomôcky pre MŠ
|
1 303.70 |
s DPH |
41/24
|
2481000180
|
11.03.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/24
|
pomôcky pre MŠ
|
1 303,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/24
|
germicídne žiariče do tried ZŠ
|
3 803,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/24
|
korkové tabuľe ŠKD, MŠ
|
482,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
308/24/OK
|
korkové tabuľe ŠKD, MŠ
|
482,40 |
s DPH |
39/24
|
|
08.03.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
422,51 |
s DPH |
124051722
|
|
05.03.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
197,96 |
s DPH |
124052605
|
|
05.03.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
307/24/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8344981981
|
8344981981
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24/PK
|
korkové tabuľe,schodíky, sedačky, nád.na odpad, podložky
|
1 444.80 |
s DPH |
38/24
|
24409819
|
05.03.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/24
|
sedačky, nádoby na odpad, podložky
|
1 444,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24/PK
|
oprava stropu a stien na prechodovej chodbe do TV
|
3 132.05 |
s DPH |
119/23
|
|
04.03.2024 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24/PK
|
oprava soc.zariadení (2x) prízemie+umývarka+kancelárka
|
3 663.15 |
s DPH |
9/24
|
1
|
04.03.2024 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/24
|
Potraviny
|
249,40 |
s DPH |
76048616
|
|
04.03.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24/PK
|
šatníkové skrinky
|
1 870.00 |
s DPH |
5/24
|
|
04.03.2024 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24/PK
|
sanita +materiál na opravu sociálnych zariadení +umývarky
|
1 082.96 |
s DPH |
31/24
|
|
04.03.2024 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/24
|
Potraviny
|
216,60 |
s DPH |
75100880
|
|
04.03.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24/PK
|
školské potreby HMN
|
132,80 |
s DPH |
37/24
|
240350964
|
04.03.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37/24
|
školské potreby HMN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/24
|
Potraviny
|
203,67 |
s DPH |
38100039
|
|
28.02.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24/PK
|
pracie prost,vrecia na odpad
|
303,49 |
s DPH |
|
202400789
|
28.02.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24/PK
|
písacie, kanc.potreby, farby
|
575,99 |
s DPH |
|
240558
|
26.02.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
35/24
|
materiál - lamin.podlaha do kancelárie
|
235,39 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
34/24
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
115,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/24
|
Chlieb, pečivo
|
191,68 |
s DPH |
8024001877
|
|
23.02.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/24
|
Potraviny
|
1 110,17 |
s DPH |
2401300905
|
|
23.02.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24/PK
|
pomôcky( záťažové)
|
855,00 |
s DPH |
|
20240103
|
22.02.2024 |
Kalamar-sport, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.0204 |
|
|
Faktúra |
305/24/OK
|
oprava varného kotla
|
125,04 |
s DPH |
2400050
|
|
22.02.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/24
|
pracie prostriedky, vrecia na odpad
|
307,31 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/24
|
sanita +materiál na opravu sociálnych zariadení +umývarky
|
1 082.96 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
písacie, kanc.potreby, farby
|
575,99 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/24
|
Ovocie a zelenina
|
677,45 |
s DPH |
166991
|
|
21.02.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
304/24/OK
|
prístup školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
21.02.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
306/24/OK
|
služby -vyťahovanie OV vrátane likvidácie
|
443,40 |
s DPH |
29
|
01170224
|
20.02.2024 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/24
|
služby -vyťahovanie OV vrátane likvidácie
|
443,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
382,71 |
s DPH |
124039286
|
|
20.02.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24/PK
|
materiál do lekárničky, hyg.prostr.
|
291.85. |
s DPH |
|
7301717360
|
19.02.2024 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24/PK
|
bezdrôtové mikrof.systémy
|
620,00 |
s DPH |
|
244500179
|
19.02.2024 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/24
|
Potraviny
|
218,90 |
s DPH |
76048503
|
|
19.02.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27/24
|
materiál do lekárničky, hyg.prostr.
|
291,85 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/24
|
oprava varného kotla
|
125,04 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25/24
|
magnetická mapa Európa
|
419,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
DITONI 24 s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26/24
|
učebné pomôcky
|
513,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Media DIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/24
|
bezdrôtové mikrof.systémy
|
620,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24/PK
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
374,30 |
s DPH |
|
240414
|
13.02.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/24
|
Kniha: Žiak so psychickými problémami
|
177,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Nakladateľstvo Fórum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
256,94 |
s DPH |
124033407
|
|
13.02.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24/PK
|
Kniha: Žiak so psychickými problémami
|
177,60 |
s DPH |
23
|
1692583401
|
13.02.2024 |
Nakladateľstvo Fórum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/24
|
repasovaný kompostér
|
850,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Marek Šťastný - Gaskonzult |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/24
|
Potraviny
|
364,15 |
s DPH |
45019180
|
|
12.02.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/24
|
Potraviny
|
297,90 |
s DPH |
75100536
|
|
12.02.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
303/24/OK
|
repasovaný kompostér
|
850,00 |
s DPH |
22/24
|
|
12.02.2024 |
Ing. Marek Šťastný - Gaskonzult |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24/PK
|
elektrina
|
1 000.12 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24/PK
|
žalúžie inter. chodba ZŠ
|
212,20 |
s DPH |
|
2024005
|
09.02.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
302/24/OK
|
nádoby na separovaný odpad
|
268,42 |
s DPH |
|
2403562
|
08.02.2024 |
Ondřej Loukata |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/24
|
nádoby na separovaný odpad
|
268,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ondřej Loukata |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/24
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
374,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.02.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
272,46 |
s DPH |
124027282
|
|
06.02.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
80,08 |
s DPH |
124027452
|
|
06.02.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/24
|
Potraviny
|
340,15 |
s DPH |
46001808
|
|
05.02.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8343191533
|
8343191533
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/24
|
pomôcky( záťažové)
|
855,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Kalamar-sport, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
22.02.0204 |
|
|
Objednávka |
19/24
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
104,66 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/24
|
oprava odpadu/kompostér+výmena sanity v soc.zariad, umývarke
|
836,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Matúš Kováč |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/24
|
mapa Slovenska
|
359,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Machovo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24/PK
|
zemný plyn
|
3 693,20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24/PK
|
Archivačné sponky
|
72,00 |
s DPH |
|
24047
|
31.01.2024 |
Sponka SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/24
|
Potraviny
|
117,13 |
s DPH |
38100038
|
|
31.01.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/24
|
Ovocie a zelenina
|
1 145,65 |
s DPH |
166874
|
|
31.01.2024 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/24
|
Chlieb, pečivo
|
217,42 |
s DPH |
8024001034
|
|
31.01.2024 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24
|
oprava PVC podlahy v spoločenskej miestnostnosti
|
3 882.13 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/24
|
materiál na opravu podlahy na chodbu ZŠ
|
6 812.90 |
s DPH |
|
2024002
|
30.01.2024 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
229,00 |
s DPH |
124020145
|
|
30.01.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
301/24/Ok
|
kompostér
|
2 198.00 |
s DPH |
|
20240004
|
30.01.2024 |
Naturtrend s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/24
|
oprava stropu a stien na prechodovej chodbe do TV
|
3 132.05 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/24
|
oprava soc.zariadení (2x) prízemie+umývarka+kancelárka
|
3 663,15 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/24
|
športové potreby na strelecký krúžok
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Štefan Hodor |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24
|
Potraviny
|
1 299,18 |
s DPH |
2401300479
|
|
29.01.2024 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/24
|
Archivačné sponky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Sponka SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24
|
kompostér
|
2 198.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Naturtrend s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/24
|
Potraviny
|
157,70 |
s DPH |
76048310
|
|
29.01.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
300/24/OK
|
knihy do MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
240100010
|
24.01.2024 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/24
|
knihy do knižnice
|
1 752,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24/PK
|
knihy do knižnice
|
1 202,00 |
s DPH |
|
240100011
|
24.01.2024 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24/PK
|
čistiace prostr,pracov.prost, rukavice
|
344,71 |
s DPH |
|
202400789
|
24.01.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
182,21 |
s DPH |
124007782
|
|
23.01.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/24
|
Potraviny
|
255,75 |
s DPH |
75100163
|
|
22.01.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/24
|
Potraviny
|
290,10 |
s DPH |
76048310
|
|
22.01.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/24
|
čistiace prostr,pracov.prostr. rukavice
|
344,71 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24/PK
|
mopy, náhrady na mopy
|
190,68 |
s DPH |
|
240402404
|
18.01.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/24
|
šatníkové skrinky
|
1 870.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24/PK
|
korkové tabuľe, ploš.vozík
|
601,20 |
s DPH |
|
24402236
|
17.01.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24/PK
|
vysávač Starmix+náhradné sáčky
|
389,50 |
s DPH |
15
|
20240028
|
17.01.2024 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/24
|
vysávač Starmix+náhradné sáčky
|
389,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/24
|
korkové tabuľe, ploš.vozík
|
601,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/24
|
mopy, náhrady na mopy
|
190,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
478,26 |
s DPH |
124007782
|
|
16.01.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/24
|
Potraviny
|
404,40 |
s DPH |
76048194
|
|
15.01.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/24
|
žalúžie inter. chodba ZŠ
|
212,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2024 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24/PK
|
služby prístup Zborovňa 2024
|
169,63 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
12.01.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
180,22 |
s DPH |
124003783
|
|
11.01.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
300,67 |
s DPH |
124001349
|
|
09.01.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/24
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
256,87 |
s DPH |
124002126
|
|
09.01.2024 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
384/23/OK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
09.01.2024 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
385/23/OK
|
elektrina
|
1 000,98 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/24
|
Potraviny
|
436,95 |
s DPH |
89006325
|
|
08.01.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/24
|
Potraviny
|
563,25 |
s DPH |
75099918
|
|
08.01.2024 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
383/23/OK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
15,97 |
s DPH |
|
8422301835
|
05.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
382/23/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8341403135
|
8341403135
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
381/23/PK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
16,27 |
s DPH |
133
|
401810
|
29.12.2023 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.12.2023 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
132/23
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
33,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
131/23
|
počítačové služby
|
960,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236/23/PK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
17,30 |
s DPH |
133
|
401810
|
29.12.2023 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.12.2023 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/23/PK
|
počítačové služby r.2024
|
960,00 |
s DPH |
131/23
|
2023101
|
29.12.2023 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233/23/PK
|
odborná prehliadky blezkozvodov+elektr.zariadení ZS
|
1 630,00 |
s DPH |
131
|
2023056
|
28.12.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
129/23
|
zostavy nábytku,skrinky do tried
|
1 552.80 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23
|
Potraviny
|
186,29 |
s DPH |
38100037
|
|
27.12.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232/23úPK
|
edukačný program ALF book
|
599,00 |
s DPH |
127/23
|
233469
|
27.12.2023 |
PCProfi s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
130/23
|
odborná prehliadky blezkozvodov+elektr.zariadení ZS
|
1 630.00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
127/23
|
edukačný program ALF book
|
599,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
PCProfi s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
380/23/OK
|
oprava PVC podlahy SJ
|
800,62 |
s DPH |
|
2023005
|
22.12.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23/PK
|
športové potreby na strelecký krúžok
|
750,00 |
s DPH |
126/23
|
20230288
|
22.12.2023 |
Štefan Hodor |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
379/23/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
36,70 |
s DPH |
1322023
|
1322023
|
22.12.2023 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
378/23/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20231748
|
20231748
|
22.12.2023 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230/23/PK
|
odborný edukačný program pre deti so ŠVVP
|
412,90 |
s DPH |
124/23
|
2023182
|
22.12.2023 |
Special Consulting s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23
|
Chlieb, pečivo
|
207,00 |
s DPH |
8023312673
|
|
22.12.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
229/23/PK
|
edukačný softvér
|
909,00 |
s DPH |
125/23
|
123122315
|
22.12.2023 |
Wocabee s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
125/23
|
edukačný softvér
|
909,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Wocabee s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
126/23
|
športové potreby na strelecký krúžok
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Štefan Hodor |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
128/23
|
odborný edukačný program pre deti so ŠVVP
|
412,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Special Consulting s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
123/23
|
škrabka zemiakov
|
1 547.42 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
GastroRex |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23
|
Ovocie a zelenina
|
663,54 |
s DPH |
166682
|
|
21.12.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
124/23
|
športové potreby, pomôcky na TSV
|
585,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
RadanSport s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
228/23/PK
|
oprava PVC podlahy na psochodí ZŠ (chodba vpredu)
|
3 392,95 |
s DPH |
87/23
|
2023004
|
21.12.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
377/23/OK
|
škrabka zemiakov
|
1 547,42 |
s DPH |
123/23
|
3231296
|
21.12.2023 |
GastroRex |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
156//23
|
Potraviny
|
100,30 |
s DPH |
76047953
|
|
21.12.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
227/23/PK
|
športové potreby, pomôcky na TSV
|
585,65 |
s DPH |
122/23
|
207929
|
21.12.2023 |
RadanSport s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
122/23
|
oprava podlahy ŠJ
|
800,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
226/23/OK
|
materiál na údržbu
|
43,11 |
s DPH |
23011787
|
23011787
|
20.12.2023 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
376/23/OK
|
oprava elektroinš.v ŠKD+v social.zariadenia pri ŚKD
|
511,60 |
s DPH |
117/23
|
2023053
|
20.12.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
375/23/OK
|
hygienické potreby pre deti MŠ
|
735,73 |
s DPH |
121/23
|
202313464
|
19.12.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
313,38 |
s DPH |
123309036
|
|
19.12.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23
|
Potraviny
|
95,40 |
s DPH |
76047891
|
|
18.12.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
374/23/OK
|
oprava soc.zariadení prízemie pri ŠKD
|
2 626,60 |
s DPH |
119/23
|
6
|
15.12.2023 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
225/23/PK
|
oprava obkladov soc.zariadení poschodie ZŠ
|
1 258,70 |
s DPH |
112/23
|
225
|
15.12.2023 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224/23/PK
|
vodné a stočné
|
960,07 |
s DPH |
2500881964
|
2500881964
|
15.12.2023 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
29,12.2023 |
|
|
Faktúra |
223/23/PK
|
materiál na opravu sociálnych zariadení na poschodí ZŠ
|
28,16 |
s DPH |
103/23
|
1235105149
|
15.12.2023 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
158/23
|
Potraviny
|
236,15 |
s DPH |
76047858
|
|
14.12.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121/23
|
hygienické potreby pre deti MŠ
|
735,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
373/23/OK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
384,75 |
s DPH |
118
|
401797
|
14.12.2023 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
371/23/OK
|
obrusy
|
143,28 |
s DPH |
120/23
|
233200321
|
13.12.2023 |
Praktik textil s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
120/23
|
obrusy
|
143,28 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Praktik textil s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
370/23/OK
|
doprava predškolákov na plavecký výcvik
|
240,00 |
s DPH |
116/23
|
36588181
|
12.12.2023 |
DZS M.K. TRANS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
372/23/OK
|
regál, masodoska, koše pre ŠJ
|
947,86 |
s DPH |
102
|
10233011
|
12.12.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
240,42 |
s DPH |
123303159
|
|
12.12.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23
|
Potraviny
|
128,31 |
s DPH |
2301305211
|
|
12.12.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/23/PK
|
vykonanie vstupných lekárskych prehliadok
|
100,00 |
s DPH |
|
72122023
|
11.12.2023 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23
|
Potraviny
|
120,05 |
s DPH |
45018274
|
|
11.12.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368/23/OK
|
kurz plávanie pre predškolákov MŠ
|
360,00 |
s DPH |
115/23
|
2023002
|
10.12.2023 |
OZ deti a voda |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/23/PK
|
elektrina
|
1 142,11 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216/23/PK
|
služby bezpečnostného technika 2023
|
200,00 |
s DPH |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
182022
|
08.12.2023 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23/PK
|
oprava čalúnenia kresiel a stoličiek
|
1 159.62 |
s DPH |
114/23
|
2350100149
|
08.12.2023 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222/23/PK
|
opravy kancelárií poschodie ZŠ
|
5 246,65 |
s DPH |
|
5
|
08.12.2023 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217/23/PK
|
vodoinšt.práce -pri oprave soc.zariadení
|
450,00 |
s DPH |
111/23
|
20238
|
08.12.2023 |
Ladislav Ladičkovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/23/PK
|
materiál na opravu sociálnych zariadení na poschodí ZŠ
|
839,71 |
s DPH |
103/23
|
1235105032
|
08.12.2023 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.12.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
367/23/OK
|
sanita +materiál na opravu sociálnych zariadení
|
1 028,28 |
s DPH |
104/23
|
1235105015
|
07.12.2023 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
366/23/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
66,00 |
s DPH |
231077
|
2301077
|
06.12.2023 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
447,38 |
s DPH |
123296219
|
|
05.12.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23
|
Potraviny
|
204,25 |
s DPH |
75099483
|
|
04.12.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23
|
Potraviny
|
372,05 |
s DPH |
76047785
|
|
04.12.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
364/23/OK
|
materiál na údržbu, prac.obuv
|
61,33 |
s DPH |
23011696
|
23011696
|
01.12.2023 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
01.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
365/23/OK
|
nerezové stoly do školskej kuchyne+inventár
|
1 839.55 |
s DPH |
101/23
|
230664
|
01.12.2023 |
Branislav Doriščák - Gastro-Galaxi |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
147/23
|
Potraviny
|
95,48 |
s DPH |
76047953
|
|
30.11.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/23
|
oprava soc.zariadení prízemie pri ŠKD
|
2 626.60 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118/23
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
384,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23
|
Chlieb, pečivo
|
231,59 |
s DPH |
8023311794
|
|
30.11.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113/23
|
oprava obkladov soc.zariadení poschodie ZŠ
|
1 258.70 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/23/PK
|
skartovačky autom.
|
796,32 |
s DPH |
110/23
|
202343150
|
29.11.2023 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
110/23
|
skartovačky autom.
|
796,32 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/23/PK
|
služby kybernetickej bezpečnosti
|
480,00 |
s DPH |
125/22
|
|
29.11.2023 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
112/23
|
opravy kancelárií poschodie ZŠ
|
5 246.65 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
145/23
|
Ovocie a zelenina
|
999,72 |
s DPH |
166549
|
|
29.11.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
115/23
|
plavecký kurz pre preškolákov MS
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
OZ Deti a voda |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
116/23
|
doprava predškolákov na plavecký výcvik
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
DZS M.K. TRANS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114/23
|
oprava čalúnenia kresiel a stoličiek
|
1 159.62 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
111/23
|
vodoinšt.práce -pri oprave soc.zariadení
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Ladislav Ladičkovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2022 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368/23/OK
|
plavecký kurz pre preškolákov MS
|
360,00 |
s DPH |
115/23
|
|
29.11.2023 |
OZ Deti a voda |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/23
|
oprava elektroinš.v ŠKD+v social.zariadenia pri ŚKD
|
511,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
362/23/OK
|
notebook HP EliteBook
|
314,60 |
s DPH |
97/23
|
2311027
|
29.11.2023 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
144/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
371,62 |
s DPH |
123289196
|
|
28.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
109/23
|
služby kybernetickej bezpečnosti
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
31,50 |
s DPH |
123290117
|
|
28.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
142/23
|
Potraviny
|
324,50 |
s DPH |
76047710
|
|
27.11.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
361/23/OK
|
servisné práce .kosačky
|
71,35 |
s DPH |
|
230692
|
27.11.2023 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/23/PK
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia (k ZFA 1006)
|
179,56 |
s DPH |
|
2232208851
|
24.11.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107/23
|
služby overenie váh
|
200,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
363/23/OK
|
služby overenie váh
|
200,40 |
s DPH |
107/23
|
523322831
|
23.11.2023 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108/23
|
deratizáčné práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Hattech plus s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.11.2021 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
369/23/OK
|
deratizáčné práce
|
90,00 |
s DPH |
211087
|
21187
|
23.11.2023 |
Hattech plus s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23
|
Potraviny
|
961,94 |
s DPH |
2301304806
|
|
22.11.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206/23/PK
|
materiál - lamin.podlaha do kancelárií
|
678,18 |
s DPH |
106/23
|
|
21.11.2023 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
271,36 |
s DPH |
123283343
|
|
21.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
243,16 |
s DPH |
123283343
|
|
21.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/23
|
materiál - lamin.podlaha do kancelárií
|
668,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23
|
Potraviny
|
361,70 |
s DPH |
75099221
|
|
20.11.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23
|
Potraviny
|
380,45 |
s DPH |
76047596
|
|
20.11.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
360/23/OK
|
šk.kuchyňa riady
|
460,39 |
s DPH |
105/23
|
12309156
|
20.11.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23/OK
|
germicídne žiariče do 3 tried ZŠ
|
1 622,88 |
s DPH |
79/23
|
2350100149
|
17.11.2023 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/23/PK
|
učebnice 1.stupeň (riadna k ZFA
|
247,28 |
s DPH |
100/23
|
1202306856
|
16.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
359/23/OK
|
revízia, nastavenie žiaričov v MŠ
|
278,64 |
s DPH |
|
2150100261
|
16.11.2023 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
358/23/PK
|
spotrebný materiál, písacie potreby pre MŠ
|
631,15 |
s DPH |
93/23
|
233045
|
16.11.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204/23/PK
|
kan., potreby, tlačivá, kanc. papier
|
450,56 |
s DPH |
94/23
|
|
16.11.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
357/23/OK
|
elektrické spotrebiče
|
804,53 |
s DPH |
83/23
|
5220282300
|
15.11.2023 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203/23/PK
|
spisové kovové skrine, kartotéky, vešiaky
|
1 527.74 |
s DPH |
73/23
|
|
15.11.2023 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/23/PK
|
učebnice offline 1.stupeň (riadna k ZFA
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23/PK
|
príspevok - recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
12300638
|
15.11.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
105/23
|
šk.kuchyňa riady (misky,cedníky)...
|
460,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23/PK
|
učebnice Hravá etika 7 roč.dotov.
|
13,80 |
s DPH |
67/23
|
2319485
|
14.11.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/23
|
regál, masodoska, koše pre ŠJ
|
917,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/23
|
nerezové stoly do školskej kuchyne+ prac.dosky
|
1 836,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Gastro Galaxi |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/23
|
sanita +materiál na opravu sociálnych zariadení
|
1 028.28 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103/23
|
materiál na opravu sociálnych zariadení na poschodí ZŠ
|
839,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
180,32 |
s DPH |
123276542
|
|
14.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
100/23
|
učebnice 1.stupeň dotov.
|
295,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
356/23/OK
|
materiál (farbičky, pastelky) MŠ
|
212,50 |
s DPH |
95/23
|
22403847
|
13.11.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23
|
Potraviny
|
176,10 |
s DPH |
45017721
|
|
13.11.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/23/PK
|
podložky, sedačka
|
531,60 |
s DPH |
99/23
|
23434710
|
13.11.2023 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
355/23/OK
|
tonery MŠ, ŠKD, ŠJ
|
694,32 |
s DPH |
92/23
|
202308185
|
10.11.2023 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
99/23
|
podložky, sedačka
|
531,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
98/23
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/23/PK
|
tonery ZŠ
|
1 389.64 |
s DPH |
91/23
|
202308186
|
09.11.2023 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2023 |
10..11.2023 |
|
|
Faktúra |
354/23/PK
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
98/23
|
2023029
|
09.11.2023 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
96/23
|
servis počítačov PC učebni+opravy
|
880,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
95/23
|
sady ceruziek a pasteliek pre MŠ
|
212,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
93/23
|
spotrebný materiál, písacie potreby pre MŠ
|
640,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
94/23
|
kan., potreby, tlačivá, kanc. papier
|
450,56 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
97/23
|
notebook HP EliteBook
|
314,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209/23/PK
|
servis počítačov PC učebni+opravy
|
880,70 |
s DPH |
125/22
|
2023080
|
09.11.2023 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23/PK
|
služby, poskyt.práva používať verzie
|
321,48 |
s DPH |
|
8412303024
|
08.11.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.11.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
92/23
|
tonery MŠ, ŠKD, ŠJ
|
694,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
90/23
|
sada repreduktory, bezdrôtové mikrof.systémy
|
860,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/23
|
tonery ZŠ
|
1 389,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
315,17 |
s DPH |
123270497
|
|
07.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
194/23/PK
|
elektrina
|
1 100,56 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
06.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/23/PK
|
PZ matematika 5.-9. - dotov.
|
264,00 |
s DPH |
89/23
|
20232535
|
06.11.2023 |
LiberraTerra |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23
|
Potraviny
|
458,95 |
s DPH |
75099004
|
|
06.11.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23
|
Potraviny
|
440,55 |
s DPH |
76047459
|
|
06.11.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
89/23
|
PZ matematika 5.-9. - dotov.
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
LiberraTerra |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
181,09 |
s DPH |
123266113
|
|
02.11.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
352/23/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8337830601
|
8337830601
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
192/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23/OK
|
materiál na údržbu
|
71,45 |
s DPH |
23011408
|
23011408
|
31.10.2023 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23
|
Potraviny
|
98,17 |
s DPH |
38100035
|
|
30.10.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
353/23/OK
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby ŠJ
|
331,83 |
s DPH |
88/23
|
202311565
|
30.10.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
88/23
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby ŠJ
|
331,83 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
129/23
|
Chlieb, pečivo
|
256,48 |
s DPH |
8023310440
|
|
27.10.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23
|
Potraviny
|
166,55 |
s DPH |
76047312
|
|
26.10.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
87/23
|
oprava podláh v ZŠ, chodba vpredu
|
3 392.95 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23
|
Ovocie a zelenina
|
952,01 |
s DPH |
166355
|
|
25.10.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23
|
Potraviny
|
1 945,87 |
s DPH |
2301304356
|
|
25.10.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23/PK
|
školské pomôcky
|
207,68 |
s DPH |
84/23
|
22230864
|
24.10.2023 |
ABCedu |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
434,11 |
s DPH |
123258570
|
|
24.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189/23/PK
|
školské potreby HMN
|
99,60 |
s DPH |
85/23
|
231054183
|
23.10.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
351/23/OK
|
odborné prehliadky kuchyňa (rozvody,plyn.spotrebiče)+kotoľňa
|
360,00 |
s DPH |
86/23
|
2023224
|
23.10.2023 |
Gas-Fér,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
86/23
|
odborné prehliadky kuchyňa (rozvody,plyn.spotrebiče)+kotoľňa
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Gas-Fér,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
85/23
|
školské potreby HMN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23
|
Potraviny
|
475,95 |
s DPH |
89006084
|
|
19.10.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23
|
pomôcky pre ZŠ+elektr.strúhadlo+kreatívne sety MŠ
|
202,25 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
CMK PLUS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
349/23/OK
|
elektr.strúhadlo+kreatívne sety MŠ
|
122,80 |
s DPH |
82/23
|
232360
|
19.10.2023 |
CMK PLUS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
84/23
|
školské pomôcky
|
207,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
ABCedu |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
188/23/PK
|
učebné pomôcky ZŠ
|
79,45 |
s DPH |
82,23
|
232362
|
19.10.2023 |
CMK PLUS s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
83/23
|
elektrické spotrebiče
|
804,53 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
288,31 |
s DPH |
123251948
|
|
17.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
81/23
|
oprava elektrickej rúry v šk.kuchyni+čistiace prostriedky umývačka riadu
|
214,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23
|
Potraviny
|
439,80 |
s DPH |
75098639
|
|
16.10.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23
|
oprava elektrickej rúry v šk.kuchyni+čistiace prostriedky umývačka riadu
|
214,44 |
s DPH |
81/23
|
|
16.10.2023 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
Potraviny
|
325,00 |
s DPH |
76047190
|
|
12.10.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
498,35 |
s DPH |
123245410
|
|
10.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23/PK
|
semináre - Registratúra 2x
|
79,95 |
s DPH |
75/23
|
14111023
|
10.10.2023 |
Vesna, n.p. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
79/23
|
nastavenie a revízia -germicídne žiariče pre MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23/PK
|
učebnice RUJ 5.roč
|
197,50 |
s DPH |
77/23
|
800606
|
06.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
78/23
|
učebnice RUJ 5.roč
|
197,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
80/23
|
germicídne žiariče pre ZŠ
|
1 594,88 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181/23/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20231312
|
20231312
|
05.10.2023 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
05.10.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
185/23/PK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
13,46 |
s DPH |
|
8422301288
|
05.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23
|
Potraviny
|
232,75 |
s DPH |
76047092
|
|
05.10.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,85 |
s DPH |
8336054417
|
8336054417
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182/23/PK
|
kanc.kreslá, lavičky exte, sedačka
|
1 257.60 |
s DPH |
77/23
|
|
04.10.2023 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214/23/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8339613314
|
8339613314
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
77/23
|
kanc.kreslá, lavičky exte, sedačka
|
1 257.60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/23
|
spisové kovové skrine, kartotéky, vešiaky
|
1 527.74 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
75/23
|
semináre - Registratúra 2x
|
79,95 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Vesna, n.p. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
74/23
|
Vlajky EU+SR
|
62,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76/23
|
inter.vybanie - regály do kabinetov+kantajnery
|
520,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Mahrel, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
72/23
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
266,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23/PK
|
Vlajky EU+SR
|
62,04 |
s DPH |
74,/23
|
20150457
|
03.10.2023 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
174,89 |
s DPH |
123239446
|
|
03.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/23/OK
|
materiál na údržbu
|
95,07 |
s DPH |
23011408
|
23011408
|
03.10.2023 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183/23/PK
|
interiérové vybavenie - regály a kontajnery
|
520,00 |
s DPH |
|
20231000001
|
03.10.2023 |
Marhel s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
86,69 |
s DPH |
123239048
|
|
03.10.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
Potraviny
|
228,85 |
s DPH |
75098388
|
|
02.10.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71/23
|
Pracovné odevy, obuv
|
80,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
346/23/OK
|
Pracovné odevy, obuv
|
80,69 |
s DPH |
71/23
|
23040193
|
02.10.2023 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1.Q
|
66,00 |
s DPH |
230804
|
230804
|
30.09.2023 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
344/23/OK
|
odborná prehliadka a kontrola elektr.zariadení v MŠ
|
300,00 |
s DPH |
69/23
|
2023039
|
29.09.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
Potraviny
|
52,34 |
s DPH |
38100034
|
|
29.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23
|
Chlieb, pečivo
|
228,05 |
s DPH |
8023309309
|
|
29.09.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
175/23/PK
|
oprava elektr. v jazykovej učebni
|
148,00 |
s DPH |
70/23
|
2023040
|
29.09.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
Potraviny
|
515,85 |
s DPH |
76046952
|
|
28.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23
|
Ovocie a zelenina
|
1 240,12 |
s DPH |
166188
|
|
27.09.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
508,28 |
s DPH |
123228050
|
|
26.09.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23
|
Potraviny
|
1 164.40 |
s DPH |
2301303761
|
|
26.09.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23
|
Potraviny
|
98,85 |
s DPH |
76046866
|
|
25.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23
|
Potraviny
|
367,60 |
s DPH |
76046843
|
|
21.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23/PK
|
služby - prístup BEKriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
21.09.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22,09,2023 |
25,09,2023 |
|
|
Faktúra |
107/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
114,72 |
s DPH |
123228050
|
|
21.09.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
343/23/PK
|
vodné a stočné
|
571,25 |
s DPH |
2500828711
|
2500828711
|
21.09.2023 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
417,08 |
s DPH |
123224898
|
|
19.09.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
70/23
|
oprava elektr. v jazykovej učebni
|
148,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23
|
Potraviny
|
342,95 |
s DPH |
75098086
|
|
18.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
69/23
|
odborná prehliadka a kontrola elektr.zariadení v MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/23/PK
|
učebné mapy
|
247,00 |
s DPH |
68/23
|
20231139
|
17.09.2023 |
Nastenné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23
|
Potraviny
|
197,60 |
s DPH |
76046786
|
|
14.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
68/23
|
učebné mapy
|
247,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Nastenné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
182,13 |
s DPH |
123219248
|
|
12.09.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23/PK
|
učebnice náboženstvo 1 R.
|
109,95 |
s DPH |
62/23
|
2023161
|
12.09.2023 |
Katolícke a pedagogické nakladateľstvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/23/PK
|
kan., písacie potreby, tlačivá
|
432,82 |
s DPH |
65/23
|
|
12.09.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/23/PK
|
učebnice - 2.stupeň
|
794,00 |
s DPH |
2119421
|
|
11.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67/23
|
učebnice - PZ etika
|
13,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/23
|
učebnice - ANJ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Richar Šrobár -Littera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
340/23/OK
|
pracovné zošity MŠ
|
130,00 |
s DPH |
60/23
|
82400501
|
08.09.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65/23
|
kan., písacie potreby, tlačivá
|
432,82 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/23/PK
|
seminár - pedag.ZC
|
45,00 |
s DPH |
59
|
18092023
|
07.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23
|
Potraviny
|
200,30 |
s DPH |
76046599
|
|
07.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23/PK
|
učebnice prvouka a matem. 1 stupeň (riadna k ZFA
|
64,68 |
s DPH |
43/23
|
|
06.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/23
|
pracovné zošity MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
61/23
|
učebnice - 2.stupeň
|
794,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
62/23
|
učebnice náboženstvo 1 R.
|
109,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Katolícke a pedagogické nakladateľstvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/23
|
učebnice - ANJ
|
884,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Richar Šrobár -Littera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/23
|
seminár - pedag.ZC
|
45,00 |
s DPH |
|
18092023
|
05.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
99/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
175,64 |
s DPH |
123212721
|
|
05.09.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170/23/PK
|
učebnice - ANJ, 2 st.
|
973,90 |
s DPH |
63+66/23
|
231168
|
05.09.2023 |
Richar Šrobár -Littera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
98/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
674,02 |
s DPH |
123212083
|
|
05.09.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
339/23/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,49 |
s DPH |
8334278404
|
8334278404
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
04.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
Potraviny
|
346,10 |
s DPH |
75097848
|
|
04.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
97/23
|
Potraviny
|
68,80 |
s DPH |
76046471
|
|
04.09.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
Potraviny
|
300,40 |
s DPH |
76046411
|
|
31.08.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23/PK
|
športové potreby
|
366,79 |
s DPH |
42/23
|
20230709
|
30.08.2023 |
Kocjak Invest s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
Potraviny
|
1 073.33 |
s DPH |
2301303321
|
|
28.08.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/23/PK
|
učebnice offlina 1.stupeň (riadna k ZFA 1003)
|
111,72 |
s DPH |
43/23
|
|
28.08.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
59/23
|
učebnice - 1.stupeň
|
64,68 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57/23
|
výmena žalúzií v triedach a knižnici ZŠ
|
771,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
173/23/PK
|
výmena žalúzie v triedach ZŠ, kabinetoch, učebniach
|
771,50 |
s DPH |
57/23
|
2023058
|
28.08.2023 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
58/23
|
výmena žalúzie v ŠKD a kancelárii vedúcej ŠJ
|
478,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
158/23/PK
|
elektrina
|
440,83 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/23/PK
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia (k ZFA 1002)
|
179,56 |
s DPH |
|
2232205290
|
07.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,85 |
s DPH |
8328956532
|
8328956532
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
338/23/OK
|
čistič okien+rpíslušenstvo
|
148,84 |
s DPH |
|
6230565242
|
03.08.2023 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2003 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
56/23
|
tepovač+čističe okien+príslušenstvo
|
1 011,00 |
s DPH |
|
6230565242
|
03.08.2023 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2003 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23/OK
|
tepovač +čističe okien+príslušenstvo
|
956,90 |
s DPH |
|
6230565243
|
03.08.2023 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2003 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
Potraviny
|
164,61 |
s DPH |
38100033
|
|
31.07.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
337/23/OK
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
213,25 |
s DPH |
54/23
|
|
25.07.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
55/23
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
213,25 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
336/23/OK
|
Pracovné odevy, obuv
|
213,25 |
s DPH |
54/23
|
202307490
|
17.07.2023 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23/PK
|
materiál - lamin.podlaha do učebne
|
506,72 |
s DPH |
52/23
|
1020230100
|
14.07.2023 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
54/23
|
Pracovné odevy, obuv
|
294,54 |
s DPH |
|
202307490
|
14.07.2023 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
53/23
|
obrusy MŠ+ŠJ+posteľná bielizeň MŠ
|
576,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Praktik textil s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
334/23/OK
|
servisné práce-výmena noža trak.kosačky
|
229,00 |
s DPH |
51/23
|
230431
|
13.07.2023 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
52/23
|
materiál - lamin.podlaha do učebne
|
506,72 |
s DPH |
|
1020230100
|
13.07.2023 |
Drevonax Humenné s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23/PK
|
mult.zariadenie+tonery
|
787,56 |
s DPH |
50/23
|
202305161
|
12.07.2023 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
50/23
|
mult.zariadenie+tonery
|
787,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
51/23
|
servisné práce-výmena noža trak.kosačky
|
229,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
335/23/OK
|
obrusy MŠ+ŠJ+posteľná bielizeň MŠ
|
576,70 |
s DPH |
51/23
|
233200125
|
12.07.2023 |
Praktik textil s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
47,48 |
s DPH |
123163921
|
|
11.07.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
73,47 |
s DPH |
123163770
|
|
11.07.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23úPK
|
školské pomôcky pre ZŠ
|
114,90 |
s DPH |
49/23
|
|
11.07.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
333/23/OK
|
elektrina
|
811,04 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
11.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23/PK
|
hlasový paušál
|
9,64 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.07.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23/PK
|
hlasový paušál
|
3,01 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.07.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
332/23/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20230414
|
20230414
|
06.07.2023 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
331/23/OK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
14,65 |
s DPH |
|
8422300754
|
04.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
330/23/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,94 |
s DPH |
8328956532
|
8328956532
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
49/23
|
školské pomôcky pre ZŠ
|
114,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2022 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
329/23/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 2.Q
|
66,00 |
s DPH |
230528
|
230528
|
03.07.2023 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90/23
|
Potraviny
|
164,61 |
s DPH |
38100031
|
|
30.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
Chlieb, pečivo
|
197,38 |
s DPH |
8023306000
|
|
30.06.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
328/23/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0522023
|
1412022
|
30.06.2023 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
327/23/OK
|
riady do šk.kuchyne
|
708,84 |
s DPH |
48/23
|
|
28.06.2023 |
GastroRex |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
Ovocie a zelenina
|
762,69 |
s DPH |
165905
|
|
28.06.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
183,78 |
s DPH |
123151169
|
|
27.06.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
326/23/OK
|
doplnkové jedlo
|
560,68 |
s DPH |
38100032
|
|
27.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/23
|
Potraviny
|
180,25 |
s DPH |
76045757
|
|
26.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
48/23
|
riady do šk.kuchyne
|
708,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
GastroRex |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23/PK
|
škola v prírode-zabezpečenie pobytu z dotácie z MŠVVaŠ SR
|
2 100.00 |
s DPH |
|
RZ-2216
|
22.06.2023 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
210,36 |
s DPH |
123146846
|
|
22.06.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
193,39 |
s DPH |
123144066
|
|
20.06.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/23/PK
|
aSC Agenda
|
519,00 |
s DPH |
|
9123003845
|
20.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23
|
Potraviny
|
179,35 |
s DPH |
76045757
|
|
19.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
Potraviny
|
557,60 |
s DPH |
2301302867
|
|
19.06.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23/PK
|
učebnice+CD 1.stupeň
|
1 274.68 |
s DPH |
43/23
|
|
16.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23/PK
|
vodné a stočné
|
973,64 |
s DPH |
2500770613
|
2500770613
|
16.06.2023 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
47/23
|
doplnkové jedlo
|
560,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/23
|
hyg.a čistiace potreby
|
148,34 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23/PK
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
148,34 |
s DPH |
46/23
|
202306081
|
15.06.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
179,01 |
s DPH |
123137448
|
|
13.06.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/23
|
učebné pomôcky pre 1.stupeň
|
192,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145/23/PK
|
učebné pomôcky pre 1.stupeň
|
192,41 |
s DPH |
45/23
|
|
12.06.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/23
|
Potraviny
|
98,45 |
s DPH |
76045702
|
|
12.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144/23/PK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
62,04 |
s DPH |
|
20230678
|
09.06.2023 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/23
|
Potraviny
|
94,05 |
s DPH |
45015069
|
|
08.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
03869007075
|
08.06.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142/23/PK
|
elektrina
|
978,77 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23/PK
|
služby - zabezpečenie procesu VO
|
500,00 |
s DPH |
|
402312
|
07.06.2023 |
Ing. Iveta Beslerová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
324/23/OK
|
didaktická pomôcka pre MŠ
|
178,00 |
s DPH |
43/23
|
|
06.06.2023 |
Petr Kotulič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23/PK
|
spisové kovové skrine 4 ks
|
681,50 |
s DPH |
37/23
|
|
06.06.2023 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44/23
|
didaktická pomôcka pre MŠ
|
178,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Petr Kotulič |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
164,93 |
s DPH |
123130053
|
|
06.06.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
38,41 |
s DPH |
123130838
|
|
06.06.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/23
|
Potraviny
|
100,85 |
s DPH |
45014929
|
|
05.06.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,85 |
s DPH |
8328956532
|
8328956532
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43/23
|
učebnice+CD 1.stupeň
|
1 386.40 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
42/23
|
športové potreby
|
363,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Kocjak Invest s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73/23
|
Ovocie a zelenina
|
821,32 |
s DPH |
165734
|
|
31.05.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74/23
|
Chlieb, pečivo
|
230,83 |
s DPH |
8023304888
|
|
31.05.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75/23
|
Potraviny
|
202,83 |
s DPH |
38100030
|
|
31.05.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
39/23
|
služby - zapožičanie náhradného zdroja
|
400,00 |
s DPH |
|
2022032
|
30.05.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
70,90 |
s DPH |
123123739
|
|
30.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/23
|
Potraviny
|
1 123,32 |
s DPH |
2301302516
|
|
30.05.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
194,50 |
s DPH |
123123299
|
|
30.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/23
|
služby - zabezpečenie procesu VO
|
500,00 |
s DPH |
|
402312
|
30.05.2023 |
Ing. Iveta Beslerová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
325/23/OK
|
služby - zapožičanie náhradného zdroja
|
400,00 |
s DPH |
39/23
|
2022032
|
30.05.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/23
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
62,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
69/23
|
Potraviny
|
267,40 |
s DPH |
75096051
|
|
29.05.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68/23
|
Potraviny
|
242,55 |
s DPH |
45014601
|
|
29.05.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/23
|
škola v prírode-zabezpečenie pobytu z dotácie z MŠVVaŠ SR
|
2 100.00 |
s DPH |
|
RZ-2216
|
29.05.2023 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23/PK
|
sáčky do vysávača Eta
|
29,98 |
s DPH |
31
|
5220259634
|
26.05.2023 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
137,86 |
s DPH |
123109389
|
|
23.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23/PK
|
filtre do vysávača
|
39,90 |
s DPH |
31
|
5220259034
|
22.05.2023 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
37/23
|
spisové kovové skrine 4 ks
|
681,51 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/23
|
Potraviny
|
116,15 |
s DPH |
45014601
|
|
22.05.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
321/23/OK
|
učebné materiály - ALF family
|
599,00 |
s DPH |
34/23
|
230379
|
16.05.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
322/23/OK
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
292,61 |
s DPH |
35/23
|
|
16.05.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
504,32 |
s DPH |
123109389
|
|
16.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
64/23
|
Potraviny
|
172,15 |
s DPH |
76045520
|
|
15.05.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
323/23/OK
|
dodanie krojových košieľ
|
250,00 |
s DPH |
36/23
|
|
15.05.2023 |
Adriana Hrehová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35/23
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
292,61 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
36/23
|
dodanie krojových košieľ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Adriana Hrehová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/23
|
učebné materiály - ALF family
|
599,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
168,05 |
s DPH |
123102055
|
|
09.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23/PK
|
hlasový paušál
|
3,94 |
s DPH |
|
03869007075
|
08.05.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.05.2023 |
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
320/23/OK
|
elektrina
|
1 044,23 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
318/23/OK
|
oprava dverí (pánty)do ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
32/23
|
230087
|
05.05.2023 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
77,75 |
s DPH |
123099181
|
|
04.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/23
|
Potraviny
|
357,30 |
s DPH |
45014150
|
|
04.05.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
317/23/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8327189409
|
8327189409
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234/23/PK
|
zostavy nábytku,skrinky do tried
|
1 552,80 |
s DPH |
129/23
|
20230626
|
04.05.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
33/23
|
sáčka a filtre do vysávača ETA
|
69,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
319/23/OK
|
nábytok do ŠKD
|
693,10 |
s DPH |
28/23
|
20230102
|
04.05.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23/PK
|
servis EZS
|
707,03 |
s DPH |
|
23064
|
03.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
316/23/OK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
315/23/OK
|
materiál na údržbu
|
25,34 |
s DPH |
23010662
|
23010662
|
02.05.2023 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
196,53 |
s DPH |
123096162
|
|
02.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/23
|
Chlieb, pečivo
|
148,19 |
s DPH |
8023303564
|
|
28.04.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59/23
|
Potraviny
|
99,27 |
s DPH |
38100029
|
|
28.04.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
314/23/OK
|
vodoinšt.práce - oprava potrubia- zvod.rúry ŠKD
|
288,00 |
s DPH |
30/23
|
17400349
|
27.04.2023 |
HWG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/23
|
Potraviny
|
570,97 |
s DPH |
2301301912
|
|
27.04.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
313/23/OK
|
požičanie pracovného náradia
|
26,00 |
s DPH |
25/23
|
12300191
|
27.04.2023 |
MS Rental Services |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/23
|
Potraviny
|
110,75 |
s DPH |
45013973
|
|
27.04.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55/23
|
Ovocie a zelenina
|
557,32 |
s DPH |
165515
|
|
26.04.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
192,90 |
s DPH |
123041376
|
|
25.04.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53/23
|
Potraviny
|
110,55 |
s DPH |
76045461
|
|
24.04.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32/23
|
oprava dverí (pánty)do ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
230087
|
21.04.2023 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30/23
|
vodoinšt.práce - oprava potrubia- zvod.rúry ŠKD
|
288,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
HWG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31/23
|
štartovací balíček pre školy
|
107,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Július Jahnátek -vcielkysamotarky.sk |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23/PK
|
štartovací balíček pre školy
|
107,00 |
s DPH |
31/23
|
|
21.04.2023 |
Július Jahnátek -vcielkysamotarky.sk |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/23
|
výmena senzorov
|
707,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
312/23/OK
|
servisná prehliadka trakt.kosačky
|
65,99 |
s DPH |
|
230198
|
20.04.2023 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
661,94 |
s DPH |
123084614
|
|
18.04.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/23
|
Potraviny
|
124,65 |
s DPH |
76045421
|
|
17.04.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/23
|
Potraviny
|
372,15 |
s DPH |
75095300
|
|
17.04.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
27/23
|
oprava multif.zariadenia Konica,
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
C-Press |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23/PK
|
oprava multif.zariadenia Konica,
|
180,00 |
s DPH |
27/23
|
20230166
|
14.04.2023 |
C-Press |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311/23/OK
|
interaktívne pomôcky pre MŠ
|
585,00 |
s DPH |
18/23
|
10232023
|
14.04.2023 |
Škokolka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28/23
|
nábytok do ŠKD
|
593,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/23
|
Potraviny
|
256,10 |
s DPH |
76045367
|
|
13.04.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23/PK
|
elektrina
|
1 110,70 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
12.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
310/23/OK
|
oprava plynovej stoličky
|
97,00 |
s DPH |
|
282023
|
06.04.2023 |
Jozef Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
129/23/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20230414
|
20230414
|
06.04.2023 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
26/23
|
škola v prírode-záloha -zabezpečenie pobytu z prostr.rodičov
|
2 000.00 |
s DPH |
|
RZ-2216
|
05.04.2023 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23/PK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
14,78 |
s DPH |
|
8422300236
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
03869007075
|
05.04.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,25 |
s DPH |
8325420669
|
8325420669
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1.Q
|
66,00 |
s DPH |
230250
|
23250
|
04.04.2023 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25/23
|
požičanie pracovného náradia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MS Rental Services |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/23
|
Chlieb, pečivo
|
120,17 |
s DPH |
8023302545
|
|
31.03.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/23
|
Potraviny
|
125,28 |
s DPH |
38100028
|
|
31.03.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24/23
|
učebné pomôcky pre predškolákov
|
161,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/23
|
Potraviny
|
641,26 |
s DPH |
2301301447
|
|
29.03.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23/OK
|
učebné pomôcky
|
161,29 |
s DPH |
|
2381000117
|
29.03.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23/PK
|
oprava podláh v ZŠ -prízemie
|
1 202.45 |
s DPH |
20/23
|
2023002
|
29.03.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
29.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/23
|
Ovocie a zelenina
|
554,66 |
s DPH |
165358
|
|
29.03.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23/PK
|
učebné pomôcky pre ZŠ
|
161,29 |
s DPH |
24/23
|
|
29.03.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
139,29 |
s DPH |
123068565
|
|
28.03.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23/PK
|
Publikácia účtovné súvzťažnosti
|
40,00 |
s DPH |
1/23
|
|
28.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.03.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
309/23/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
1412022
|
28.03.2023 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
308/23/OK
|
oprava elektrickej pece Gastrometal
|
301,80 |
s DPH |
19/23
|
|
27.03.2023 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/23
|
Potraviny
|
151,20 |
s DPH |
45013219
|
|
27.03.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23/PK
|
optická lavica
|
123,90 |
s DPH |
23/23
|
230109
|
23.03.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/23
|
optická lavica
|
133,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/23
|
opravy elektr.rozvodov a výmeny zásuviek triedy 2.stuňa ZS
|
934,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2022 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/23
|
oprava podláh v ZŠ, prízemie
|
1 202,45 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23/PK
|
opravy elektr.rozvodov a výmeny zásuviek triedy 2.stuňa ZS
|
934,10 |
s DPH |
22/23
|
2022032
|
22.03.2023 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/23
|
oprava plynovej stoličky
|
97,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Jozef Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
307/23/OK
|
oprava panvice Fagor v škol.kuchyni
|
91,32 |
s DPH |
4/23
|
|
21.03.2023 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
110,56 |
s DPH |
123055638
|
|
21.03.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
244,48 |
s DPH |
123055638
|
|
21.03.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/23
|
učebné pomôcky pre predškolákov
|
769,40 |
s DPH |
|
2381000117
|
20.03.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
Potraviny
|
182,65 |
s DPH |
45013021
|
|
20.03.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
306/23/OK
|
učebné pomôcky pre predškolákov
|
769,40 |
s DPH |
|
2381000117
|
20.03.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/23
|
oprava elektrickej rúry v šk.kuchyni
|
301,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/23
|
kan., písacie potreby, materiál
|
414,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
118/23/PK
|
aSC Agenda dochádzka-aktualizácia, čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
9123000544
|
16.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/23
|
interaktívne pomôcky pre MŠ
|
585,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Škokolka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23/PK
|
kan., písacie potreby, materiál
|
414,20 |
s DPH |
16/23
|
230769
|
16.03.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
510,89 |
s DPH |
123055638
|
|
14.03.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23/PK
|
vodné a stočné
|
854,50 |
s DPH |
2500703739
|
2500703739
|
14.03.2023 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/23
|
Potraviny
|
137,80 |
s DPH |
75094736
|
|
13.03.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/23
|
Potraviny
|
184,65 |
s DPH |
45012835
|
|
13.03.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23/PK
|
oprava multif.zariadenia Konica,
|
156,00 |
s DPH |
15/23
|
20230100
|
08.03.2023 |
C-Press |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
03869007075
|
08.03.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23/PK
|
elektrina
|
1 252,33 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/23
|
oprava multif.zariadenia Konica,
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
C-Press |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
303/23/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,49 |
s DPH |
8323655218
|
8323655218
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23/PK
|
učebná mapa so stojanom
|
640,80 |
s DPH |
11/23
|
|
06.03.2023 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/23
|
služby - čistenie kanalizácie
|
127,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2022 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
305/23/OK
|
služby - čistenie kanalizácie
|
127,20 |
s DPH |
14/23
|
2023030158
|
03.03.2023 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23/PK
|
oprava podláh v ZŠ -chodba pri PC učebni
|
3 147.80 |
s DPH |
2/23
|
2023001
|
02.03.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23
|
aSC Agenda dochádzka-aktualizácia, čipy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
302/23/OK
|
nádoby komunálny odpad
|
79,92 |
s DPH |
12/23
|
7
|
01.03.2023 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953.20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
93,37 |
s DPH |
123043980
|
|
28.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/23
|
Chlieb, pečivo
|
127,85 |
s DPH |
8023301413
|
|
28.02.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
93,37 |
s DPH |
123044792
|
|
28.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/23
|
Potraviny
|
59,26 |
s DPH |
38100027
|
|
28.02.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/23
|
Potraviny
|
721,69 |
s DPH |
2301300978
|
|
27.02.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/23
|
Potraviny
|
89,40 |
s DPH |
45012460
|
|
27.02.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23
|
nádoby komunálny odpad
|
79,92 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23/PK
|
školské potreby HMN
|
49,80 |
s DPH |
10/23
|
230250639
|
23.02.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/23
|
učebná mapa so stojanom
|
640,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
Potraviny
|
45,45 |
s DPH |
45012388
|
|
23.02.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/23
|
školské potreby HMN
|
49,80 |
s DPH |
|
230250639
|
23.02.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
301/23/OK
|
prístup školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
22.02.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2023 |
24.02.0222 |
|
|
Faktúra |
29/23
|
Ovocie a zelenina
|
675,94 |
s DPH |
165184
|
|
22.02.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
165,52 |
s DPH |
123038325
|
|
21.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
Potraviny
|
174,20 |
s DPH |
45012261
|
|
20.02.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
Potraviny
|
305,05 |
s DPH |
75094363
|
|
20.02.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23/PK
|
oprava svet. elektoinštalácie montáž v kabinetoch a na chodbe v ZŠ
|
3 024,25 |
s DPH |
6/23
|
|
17.02.2023 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/23
|
oprava svet. elektoinštalácie montáž v kabinetoch a na chodbe v ZŠ
|
3 024.25 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
300/23/OK
|
školské, písacie potreby, materiál pre MŠ
|
487,63 |
s DPH |
8
|
230445
|
15.02.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23/PK
|
kancelárskem písacie potreby, tlačivá
|
158,06 |
s DPH |
74
|
230446
|
15.02.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
120,46 |
s DPH |
123032954
|
|
14.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
242,43 |
s DPH |
123032954
|
|
14.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/23
|
školské, písacie potreby, materiál pre MŠ
|
487,63 |
s DPH |
|
230445
|
13.02.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/23
|
kancelárskem písacie potreby, tlačivá
|
158,06 |
s DPH |
|
230446
|
13.02.2023 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/23
|
Potraviny
|
178,80 |
s DPH |
45012048
|
|
13.02.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23/PK
|
elektrina
|
1 227,08 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
107/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,22 |
s DPH |
|
03869007075
|
08.02.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23/PK
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia (k ZFA)
|
77,08 |
s DPH |
1232200493
|
2232200391
|
08.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23/PK
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
447,83 |
s DPH |
105
|
|
08.02.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
122,36 |
s DPH |
123026839
|
|
07.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/23
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
447,83 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23/PK
|
servis EZS
|
144,60 |
s DPH |
|
23016
|
07.02.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
211,18 |
s DPH |
123026030
|
|
07.02.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23/PK
|
zemný plyn
|
3 953,20 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
06.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,16 |
s DPH |
8321877615
|
8321877615
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
Potraviny
|
158,45 |
s DPH |
45011821
|
|
06.02.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/23
|
oprava panvice Fagor v škol.kuchyni
|
91,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/23
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
AGentúra vzedlávania - AgV s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/23
|
Chlieb, pečivo
|
121,95 |
s DPH |
8023300454
|
|
31.01.2023 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
219,40 |
s DPH |
123021008
|
|
31.01.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
181,72 |
s DPH |
123020507
|
|
31.01.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/23
|
Ovocie a zelenina
|
758,74 |
s DPH |
165001
|
|
31.01.2023 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
Potraviny
|
113,29 |
s DPH |
38100025
|
|
31.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/23
|
Potraviny
|
202,15 |
s DPH |
45011621
|
|
30.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23
|
Potraviny
|
179,35 |
s DPH |
75094018
|
|
30.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
Potraviny
|
1 422,88 |
s DPH |
2301300429
|
|
27.01.2023 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
394,92 |
s DPH |
123014638
|
|
24.01.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
Potraviny
|
219,80 |
s DPH |
45011404
|
|
23.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/23
|
oprava podláh v ZŠ -chodba
|
3 150.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Pavol Olexa |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/23
|
Publikácia účtovné súvzťažnosti
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
111,21 |
s DPH |
123009358
|
|
17.01.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
Potraviny
|
159,00 |
s DPH |
45011214
|
|
16.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
Potraviny
|
59,00 |
s DPH |
45011103
|
|
12.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
386/22/OK
|
elektrina
|
593,94 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
11.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
299,96 |
s DPH |
132003100
|
|
10.01.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
69,32 |
s DPH |
123003485
|
|
10.01.2023 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
Potraviny
|
242,25 |
s DPH |
75093645
|
|
09.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
Potraviny
|
271,50 |
s DPH |
76045078
|
|
09.01.2023 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.01.2023 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
385/22/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,90 |
s DPH |
8320097745
|
8320097746
|
03.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
384/22/OK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
13,86 |
s DPH |
|
8422201513
|
03.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
128/22
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
81,37 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
236/22/PK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
587,50 |
s DPH |
129/22
|
|
30.12.2022 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
383/22/OK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
81,37 |
s DPH |
128/22
|
|
30.12.2022 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
129/22
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
587,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
235/22/PK
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
125/22
|
|
29.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
126/22
|
nábytok do ŠKD
|
779,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
382/22/OK
|
nábytok do ŠKD
|
779,00 |
s DPH |
126/22
|
|
28.12.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
233/22/PK
|
skrinky a poličky do tried ZS
|
720,00 |
s DPH |
127/22
|
|
28.12.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
127/22
|
skrinky a poličky do tried ZS
|
720,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231/22/PK
|
materiál na opravu sociálnych zariadení na prízemí
|
815,36 |
s DPH |
12
|
|
27.12.2022 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
232/22/PK
|
lyžiarsky kurz,ubytovanie, ostatné služby
|
4 350.00 |
s DPH |
120/22
|
|
27.12.2022 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
381/22/OK
|
kuchynské náčinie
|
195,17 |
s DPH |
123/22
|
|
23.12.2022 |
Združenie 3S Smutko Valér |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
125/22
|
školenie pedagogických zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
149/22
|
Potraviny
|
58,56 |
s DPH |
38100024
|
|
22.12.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
124/22
|
stravné lístky
|
96,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
120/22
|
lyžiarsky kurz,ubytovanie, ostatné služby
|
4 350.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2020 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234/22/PK
|
stravné lístky
|
96,20 |
s DPH |
124/22
|
|
22.12.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230/22/PK
|
údržba multif.zariadenia Konica, výmena tonerov
|
372,00 |
s DPH |
113/22
|
|
21.12.2022 |
C-Press |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22
|
Ovocie a zelenina
|
221,33 |
s DPH |
164822
|
|
21.12.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
123/22
|
kuchynské náčinie
|
196,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Združenie 3S Smutko Valér |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
229/22/PK
|
opravy sociálnych zariadení prízemie ZŠ
|
4 918.00 |
s DPH |
13
|
6
|
21.12.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
148/22
|
Chlieb, pečivo
|
102,06 |
s DPH |
8022011311
|
|
21.12.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
379/22/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
1412022
|
19.12.2022 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
122/22
|
sada repreduktory, bezdrôtové mikrof.systémy
|
1 080,00 |
s DPH |
|
EX242601167
|
18.12.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
121/22
|
bezdrôtové mikrof.systémy
|
300,00 |
s DPH |
|
EX242601167
|
18.12.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
380/22/OK
|
bezdrôtové mikrof.systémy
|
300,00 |
s DPH |
121/22
|
EX242601167
|
18.12.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
228/22/PK
|
sada repreduktory, bezdrôtové mikrof.systémy
|
1 080,00 |
s DPH |
122/22
|
EX242601167
|
18.12.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
378/22/OK
|
materiál na údržbu
|
151,45 |
s DPH |
220101983
|
220101983
|
16.12.2022 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
146/22
|
Potraviny
|
134,62 |
s DPH |
2201305146
|
|
16.12.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
227/22/PK
|
príspevok - recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
12200763
|
15.12.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
377/22/OK
|
revízia plynových kotlov
|
514,00 |
s DPH |
119/22
|
82/2022
|
15.12.2022 |
Jozef Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
376/22/OK
|
vodné a stočné
|
721,32 |
s DPH |
2500661675
|
2500661675
|
14.12.2022 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
153,85 |
s DPH |
122274599
|
|
13.12.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
182,50 |
s DPH |
122275377
|
|
13.12.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
111/22
|
materiál na opravu sociálnych zariadení na prízemí
|
815,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
375/22/OK
|
tonery MŠ
|
254,76 |
s DPH |
104
|
|
12.12.2022 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
374/22/OK
|
služby bezpečnostného technika
|
200,00 |
s DPH |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
182022
|
12.12.2022 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
226/22/PK
|
tonery MŠ
|
725,86 |
s DPH |
117
|
|
12.12.2022 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22
|
Potraviny
|
66,65 |
s DPH |
45010326
|
|
12.12.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225/22/PK
|
vykonanie vstupných lekárskych prehliadok
|
30,00 |
s DPH |
|
161122022
|
12.12.2022 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
07.08.2025 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
373/22/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
66,00 |
s DPH |
220451
|
220451
|
10.12.2022 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
118/22
|
stropné garníže do ŠJ
|
75,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ROLMAJSTER s-c- Dawid Kurek |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
372/22/OK
|
počítač, notebooky
|
1 001.00 |
s DPH |
115/22
|
|
09.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
218/22/PK
|
dotykový panel
|
1 500,00 |
s DPH |
103/22
|
|
09.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
219/22/PK
|
počítačová technika pre ZŠ (,tablety, slúchadla, dok.stan.)
|
2 485.00 |
s DPH |
104/22
|
|
09.12.2022 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
117/22
|
tonery ZŠ
|
725,86 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/22/PK
|
stropné garníže do ŠJ
|
75,53 |
s DPH |
118/22
|
|
09.12.2022 |
ROLMAJSTER s-c- Dawid Kurek |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
116/22
|
tonery MŠ
|
254,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
119/22
|
revízia plynových kotlov
|
514,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Jozef Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221/22/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
09.12.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
371/22/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20221523
|
20221523
|
07.12.2022 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
370/22/OK
|
elektrina
|
648,53 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/22/PK
|
tonery
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
284,97 |
s DPH |
122268614
|
|
06.12.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
113/22
|
údržba multif.zariadenia Konica, výmena tonerov
|
372,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
C-Press |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214/22/PK
|
Telefón pevná sieť
|
33,07 |
s DPH |
8318248880
|
8318248880
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
112/22
|
benefitné poukážky SF
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
215/22/PK
|
organizácia výchovno-rekreačného programu
|
492,00 |
s DPH |
100/22
|
|
05.12.2022 |
Mgr. Michal Figura |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
114/22
|
servis a údržba interaktívnych tabulí
|
654,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
115/22
|
počítač, notebooky
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22
|
Potraviny
|
283,25 |
s DPH |
75093149
|
|
05.12.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22
|
Potraviny
|
207,10 |
s DPH |
45010129
|
|
05.12.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220/22/PK
|
servis a údržba interaktívnych tabulí
|
654,00 |
s DPH |
114/22
|
|
05.12.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
213/22/PK
|
zemný plyn
|
1 830.32 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
Ovocie a zelenina
|
749,20 |
s DPH |
164716
|
|
01.12.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
368/22/OK
|
elektr.piano MŠ
|
871,60 |
s DPH |
109
|
|
01.12.2022 |
Profi-DJ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
137/22
|
Chlieb, pečivo
|
168,48 |
s DPH |
8022010407
|
|
30.11.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22
|
Potraviny
|
200,83 |
s DPH |
38100023
|
|
30.11.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
134/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
85,36 |
s DPH |
122263339
|
|
29.11.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22
|
Potraviny
|
409,98 |
s DPH |
2201304866
|
|
29.11.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22
|
Potraviny
|
467,35 |
s DPH |
2201304865
|
|
29.11.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
212/22/PK
|
učebné pomôcky geogr.
|
266,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
110/22
|
opravy sociálnych zariadení prízemie ZŠ
|
4 918,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
133/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
112,06 |
s DPH |
122262570
|
|
29.11.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109/22
|
digitálne piano
|
871,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Profi-DJ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
132/22
|
Potraviny
|
172,15 |
s DPH |
45009909
|
|
28.11.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
211/22/PK
|
učebné pomôcky, spotrebný materiál
|
802,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
DIDACTIVE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
131/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
85,86 |
s DPH |
122257352
|
|
22.11.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
130/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
180,13 |
s DPH |
122256911
|
|
22.11.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106/22
|
oprava svet. elektoinštalácie montáž v kabinetoch a na chodbe v ZŠ
|
2 712,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
107/22
|
učebné pomôcky, spotrebný materiál
|
802,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
DIDACTIVE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22
|
Potraviny
|
142,55 |
s DPH |
45009660
|
|
21.11.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
108/22
|
školské potreby+učebné pomôcky
|
802,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
366/22/OK
|
špeciálne čistiace prostriedky pre ŠJ
|
246,89 |
s DPH |
102/22
|
|
21.11.2022 |
Tech-Masters Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210/22/PK
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
318,43 |
s DPH |
105/22
|
|
18.11.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
105/22
|
čistiacie a upratovacie prostr., hyg.potreby
|
318,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
127/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
253,78 |
s DPH |
122251878
|
|
15.11.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209/22/PK
|
oprava ústredného kúrenia - výmena ventilov
|
6 524,47 |
s DPH |
63
|
|
14.11.2022 |
Peter Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22
|
Potraviny
|
323,05 |
s DPH |
45009495
|
|
14.11.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
102/22
|
čistiace prostriedky do šk.kuchyne
|
205,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
TECHMASTERS s.r.o.- |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
104
|
počítačová technika pre ZŠ (,tablety, slúchadla, dok.stan.)
|
2 485,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2022 |
|
|
Objednávka |
103/22
|
dotykový panel
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
365/22/OK
|
elektrina
|
615,78 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
364/22/OK
|
opravy elektr.rozvodov a výmeny zásuviek kuchyňa
|
434,50 |
s DPH |
2022032
|
|
08.11.2022 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208/22/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.11.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
101/22
|
oprava elekroinštalácie v šk.kuchyni
|
434,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.07.2021 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206/22/PK
|
služby prístup Zborovňa 2023, k ZFA 1002
|
149,04 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
07.11.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
100/22
|
organizácia výchovno-rekreačného programu
|
556,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mgr. Michal Figura |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22
|
Potraviny
|
323,50 |
s DPH |
75092605
|
|
07.11.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
124/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
148,22 |
s DPH |
122244271
|
|
07.11.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
125/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
160,41 |
s DPH |
122245197
|
|
07.11.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
123/22
|
Potraviny
|
141,50 |
s DPH |
45009251
|
|
07.11.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
207/22/PK
|
materiál na údržbu
|
107,06 |
s DPH |
220101751
|
220101751
|
03.11.2022 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
99/22
|
seminár 2x
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
KANTORKA, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204/22/PK
|
poskytnutie práva na používanie verzie
|
295,80 |
s DPH |
8412202794
|
8412202794
|
03.11.2022 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205/22/PK
|
seminár 2x
|
78,00 |
s DPH |
78
|
09112022
|
03.11.2022 |
KANTORKA, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
363/22/OK
|
zemný plyn
|
169,68 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
362/22/OK
|
školské pomôcky pre MŠ
|
201,61 |
s DPH |
93
|
508220398
|
02.11.2022 |
Benjamín s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22
|
Ovocie a zelenina
|
608,64 |
s DPH |
164464
|
|
02.11.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
120/22
|
Potraviny
|
57,28 |
s DPH |
38100022
|
|
28.10.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
119/22
|
Potraviny
|
855,80 |
s DPH |
2201304332
|
|
27.10.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
Chlieb, pečivo
|
159,14 |
s DPH |
8022009239
|
|
27.10.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
203/22/PK
|
učebnice - ANJ, dot.
|
260,46 |
s DPH |
96
|
2200331
|
24.10.2022 |
R and D Publishing |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/22
|
učebnice - ANJ, dot.
|
260,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
R and D Publishing |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
115/22
|
Potraviny
|
209,55 |
s DPH |
45008565
|
|
24.10.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
116/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
126,54 |
s DPH |
122234547
|
|
24.10.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
61,27 |
s DPH |
122233734
|
|
24.10.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
97/22
|
Pracovné odevy, obuv
|
286,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
361/22/OK
|
Pracovné odevy, obuv
|
286,15 |
s DPH |
97
|
22040192
|
24.10.2022 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98/22
|
oprava ústredného kúrenia - výmena ventilov
|
6 663,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Peter Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
360/22/OK
|
stravné lístky OK
|
342,00 |
s DPH |
97
|
3022413877
|
24.10.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
95/22
|
stravné lístky OK
|
342,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
93/22
|
školské pomôcky pre MŠ
|
201,61 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Benjamín s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
114/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
122,44 |
s DPH |
122228902
|
|
18.10.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
113/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
56,01 |
s DPH |
122229771
|
|
18.10.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
92/22
|
učebnice - ANJ
|
216,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
R and D Publishing |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201/22/PK
|
učebnice - ANJ
|
216,25 |
s DPH |
92
|
22003306
|
14.10.2022 |
R and D Publishing |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200/22/PK
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
127,39 |
s DPH |
105
|
202210715
|
13.10.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
91/22
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
127,39 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
Potraviny
|
288,05 |
s DPH |
45008565
|
|
13.10.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
359/22/OK
|
kreslá pre MŠ
|
239,80 |
s DPH |
79
|
2210052
|
12.10.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
358/22/OK
|
školské pomôcky pre MŠ
|
331,20 |
s DPH |
80
|
2210051
|
12.10.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
357/22/OK
|
oprava svetelnej elektroinštalácie v ŠKD, kabinetoch ŠKD, kanc.OK
|
504,00 |
s DPH |
85/22
|
22186
|
11.10.2022 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
199/22/PK
|
služby, odosielanie MLV za štvrťrok
|
12,72 |
s DPH |
8422201062
|
8422201062
|
11.10.2022 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2002 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
111/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
185,56 |
s DPH |
122223455
|
|
11.10.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
198/22/PK
|
oprava svetelnej elektroinštalácie v triedach ZŠ
|
3 206,40 |
s DPH |
85/22
|
22186
|
11.10.2022 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110/22
|
Potraviny
|
202,80 |
s DPH |
45008443
|
|
10.10.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197/22/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.10.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
355/22/OK
|
elektrina
|
586,10 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
109/22
|
Ovocie a zelenina
|
682,09 |
s DPH |
164261
|
|
05.10.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
196/22/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20221224
|
20221224
|
05.10.2022 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
194/22/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,79 |
s DPH |
8310897041
|
8310897041
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Zmluva |
UD/ZŠsMŠ-114/2022 - 1
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
104/22
|
Chlieb, pečivo
|
139,51 |
s DPH |
80228305
|
|
03.10.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
195/22/PK
|
školské potreby HMN
|
49,80 |
s DPH |
90
|
221054596
|
03.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
90/22
|
školské potreby HMN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
193/22/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 3.Q
|
66,00 |
s DPH |
220812
|
220812
|
03.10.2022 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
192/22/PK
|
vodné a stočné
|
642,58 |
s DPH |
2500616350
|
2500616350
|
03.10.2022 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
05.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
105/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
64,13 |
s DPH |
122217233
|
|
03.10.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
106/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
340,02 |
s DPH |
122216546
|
|
03.10.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
108/22
|
Potraviny
|
273,60 |
s DPH |
45008238
|
|
03.10.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
107/22
|
Potraviny
|
204,40 |
s DPH |
75091959
|
|
03.10.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
191/22/PK
|
zemný plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
191/22/OK
|
zemný plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
356/22/OK
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
241,20 |
s DPH |
89/22
|
2200453
|
30.09.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
89/22
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
241,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
354/22/OK
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
88
|
2022018
|
30.09.2022 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
103/22
|
Potraviny
|
71,25 |
s DPH |
38100021
|
|
30.09.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
353/22/OK
|
servisná prehliadka trakt.kosačky
|
97,70 |
s DPH |
|
220281
|
29.09.2022 |
JARKOP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/22
|
upratovací vozík, čist.prostr.
|
307,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
EXACT Invest s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
88/22
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190/22/PK
|
upratovací vozík, čist.prostr.
|
307,50 |
s DPH |
87
|
2026551
|
27.09.2022 |
EXACT Invest s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
237,24 |
s DPH |
122211001
|
|
26.09.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102/22
|
Potraviny
|
194,65 |
s DPH |
45007994
|
|
26.09.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/22
|
oprava svetelnej elektroinštalácie v triedach ZŠ
|
4 635.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
84/22
|
upratovací vozík (nberalizované, zruš.firmou)
|
243,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
123 servus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
86/22
|
oprava svet. elektoinštalácie montáž v ŠKD, kabinet, kancel.
|
510,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
188/22/PK
|
učebnice - 2.stupeň
|
315,80 |
s DPH |
83
|
2219872
|
23.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/22/PK
|
kancelárske, písacie potreby
|
455,72 |
s DPH |
73
|
222050
|
21.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/22/PK
|
kancelársky papier
|
243,00 |
s DPH |
74
|
222049
|
21.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
351/22/OK
|
kancelárske, písacie potreby OK
|
105,10 |
s DPH |
78
|
222067
|
21.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
352/22/OK
|
materiál pre MŠ, 5.ročné
|
419,82 |
s DPH |
77
|
222068
|
21.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
652,53 |
s DPH |
122206627
|
|
20.09.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/22
|
učebnice - 2.stupeň
|
315,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
350/22/OK
|
čistiacie a upratovacie prostr. ŠJ
|
100,39 |
s DPH |
105
|
202209547
|
20.09.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
99/22
|
Potraviny
|
203,45 |
s DPH |
45007755
|
|
19.09.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
98/22
|
Potraviny
|
355,15 |
s DPH |
75091684
|
|
19.09.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
81/22
|
edukačné pomôcky - pre predškolákov
|
104,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
77/22
|
materiál pre MŠ, 5.ročné
|
419,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
80/22
|
školské pomôcky pre MŠ
|
364,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
79/22
|
kreslá pre MŠ
|
244,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
78/22
|
kancelárske, písacie potreby OK
|
105,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
348/22/OK
|
edukačné pomôcky - pre predškolákov
|
104,75 |
s DPH |
81/22
|
202202574
|
16.09.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22
|
športové potreby
|
496,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Sport Lovers, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/22/PK
|
športové potreby
|
496,00 |
s DPH |
82/22
|
|
16.09.2022 |
Sport Lovers, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
76/22
|
čistiacie a upratovacie prostr. ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
349/22/OK
|
materiál pre MŠ
|
85,92 |
s DPH |
105
|
202209546
|
14.09.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
75/22
|
materiál pre MŠ
|
85,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
73/22
|
kancelárske, písacie potreby
|
455,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
97/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
95,55 |
s DPH |
122201061
|
|
13.09.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/22/PK
|
náučné mapy
|
267,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
FAST ADVERT s.ro. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
74/22
|
kancelársky papier
|
243,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22
|
Potraviny
|
153,90 |
s DPH |
45007551
|
|
12.09.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
347/22/OK
|
oprava kanalizačného potrubia
|
133,62 |
s DPH |
56/22
|
12200031
|
12.09.2022 |
Marián Harakaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184/22/PK
|
hlasový paušál
|
2,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
12.09.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
345/22/OK
|
elektrina
|
208,79 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
346/22/PK
|
stravné lístky výmena hodnoty - doplatok
|
34,80 |
s DPH |
73
|
3022408650
|
09.09.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/22/PK
|
seminár Komplexná správa dokumentov
|
65,00 |
s DPH |
220100809
|
|
08.09.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
72/22
|
seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
94/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
203,37 |
s DPH |
122194963
|
|
06.09.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
95/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
377,22 |
s DPH |
122194963
|
|
06.09.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93/22
|
Potraviny
|
298,65 |
s DPH |
45007307
|
|
05.09.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
92/22
|
Potraviny
|
300,40 |
s DPH |
75091409
|
|
05.09.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
344/22/OK
|
Telefón pevná sieť
|
32,59 |
s DPH |
8316412722
|
8316412722
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22/PK
|
montáž žalúzií v ZŠ
|
387,99 |
s DPH |
61/22
|
2022048
|
02.09.2022 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
343/22/OK
|
zemný plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
Potraviny
|
960,93 |
s DPH |
2201303313
|
|
30.08.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22/PK
|
školské lavice a stoličky
|
1 477.00 |
s DPH |
62
|
220853863
|
30.08.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/22/PK
|
učebnice - cudzie jazyky
|
323,95 |
s DPH |
52/22
|
2214127
|
30.08.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
342/22/OK
|
stravné lístky OK
|
102,00 |
s DPH |
71
|
|
30.08.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22/PK
|
stravné lístky PK
|
67,20 |
s DPH |
70
|
3022406714
|
30.08.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22/PK
|
oprava podláh v ZŠ (trieda, chodba)
|
1 579,88 |
s DPH |
57
|
2208002
|
28.08.2022 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/22
|
stravné lístky PK
|
67,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/22
|
stravné lístky OK
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
341/22/OK
|
vodoinšt.práce -pri rekonštrukcii deliacej steny v ŠJ
|
675,00 |
s DPH |
|
202202
|
25.08.2022 |
Ladislav Ladičkovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22/PK
|
aktualizačné vzdelávanie
|
900,00 |
s DPH |
|
2022013
|
24.08.2022 |
OVES.EDU s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
340/22/OK
|
rekonštrukcia deliacej steny v ŠJ
|
7 453.70 |
s DPH |
55/22
|
202208002
|
18.08.2022 |
Štefan Havrila |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
09.08.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22/PK
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia (ZFA)
|
158,15 |
s DPH |
4/22
|
2222204693
|
08.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.07.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/22/PK
|
elektrina
|
286,04 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
05.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
339/22/OK
|
čistiacie a upratovacie prostr. , dezinfekcia
|
297,16 |
s DPH |
68
|
|
05.08.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/22/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,79 |
s DPH |
8310897041
|
8310897041
|
04.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/22/PK
|
služby prístup Bezkriedy
|
24,00 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
03.08.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
338/22/OK
|
zemný plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/22
|
čistiacie a upratovacie prostr. , dezinfekcia
|
297,16 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
337/22/OK
|
farby na opravu obkladu v šk.jedálni
|
128,34 |
s DPH |
22185
|
22185
|
01.08.2022 |
František Bačovčin Glanz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
Potraviny
|
237,36 |
s DPH |
38100020
|
|
30.07.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/22/PK
|
dezinfekcia na ruky
|
250,35 |
s DPH |
66/22
|
|
27.07.2022 |
Valach s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
69/22
|
aktualizačné vzdelávanie
|
900,00 |
s DPH |
|
2022013
|
26.07.2022 |
OVES.EDU s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
67/22
|
farby na opravu obkladu v šk.jedálni
|
128,34 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
František Bačovčin Glanz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22/PK
|
upratovacie potreby
|
288,94 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
66/22
|
dezinfekcia na ruky
|
250,35 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Valach s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
65/22
|
upratovacie potreby
|
288,94 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22/PK
|
aSC Agenda dochádzka+stravovací systém
|
439,00 |
s DPH |
|
9120003274
|
21.07.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
336/22/OK
|
čistenie čistenie a vývoz odpadu, kanál. školskej kuchyne
|
978,24 |
s DPH |
49
|
|
20.07.2022 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
64/22
|
stravné lístky OK
|
908,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
61/22
|
montáž žalúzií v ZŠ
|
387,99 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
166/22/PK
|
stravné lístky PK
|
299,40 |
s DPH |
62
|
3022402088
|
19.07.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
335/22/OK
|
stravné lístky OK
|
908,40 |
s DPH |
63
|
3022402089
|
19.07.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
62/22
|
školské lavice a stoličky
|
1 477.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
63/22
|
stravné lístky PK
|
299,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
334/22/OK
|
podložky do postieľok
|
306,80 |
s DPH |
50/22
|
|
19.07.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
Potraviny
|
130,10 |
s DPH |
2201303054
|
|
18.07.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
59/22
|
učebnice - SLJ 1.stupeň
|
68,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22/PK
|
školské potreby UA
|
400,00 |
s DPH |
59/22
|
|
13.07.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
60/22
|
školské potreby UA
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
164/22/PK
|
učebnice - SLJ 1.stupeň
|
68,80 |
s DPH |
58/22
|
2212600
|
13.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
58/22
|
vodoinšt.práce -oprava poruchy vod.potrubia v kuchyni
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Ladislav Ladičkovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
57/22
|
oprava podláh v ZŠ (trieda)
|
1 579,88 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
333/22/OK
|
vodoinšt.práce -oprava poruchy vod.potrubia v kuchyni
|
150,00 |
s DPH |
57/22
|
202201
|
12.07.2022 |
Ladislav Ladičkovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
56/22
|
oprava kanalizačného potrubia
|
133,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Marián Harakaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
55/22
|
rekonštrukcia deliacej steny v ŠJ
|
7 453.70 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Štefan Havrila |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
332/22/OK
|
elektrina
|
574,62 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162/22/PK
|
zemný plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.07.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
183/22/PK
|
učebnice - ANJ
|
1 781.11 |
s DPH |
53/22
|
221173
|
07.07.2022 |
Richar Šrobár -Littera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
53/22
|
učebnice - ANJ
|
1 781.11 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Richar Šrobár -Littera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
52/22
|
učebnice - cudzie jazyky
|
323,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
331/22/OK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
13,32 |
s DPH |
8422200631
|
8422200631
|
07.07.2022 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
Chlieb, pečivo
|
203,23 |
s DPH |
8022005908
|
|
06.07.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
328/22/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20220804
|
20220804
|
04.07.2022 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
329/22/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8309020693
|
8309020693
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
330/22/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
66,00 |
s DPH |
220451
|
220451
|
02.07.2022 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
161/22/PK
|
materiál na údržbu
|
59,54 |
s DPH |
220101102
|
220101102
|
01.07.2022 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
326/22/OK
|
vykonanie vstupných lekárskych prehliadok
|
40,00 |
s DPH |
|
117062022
|
01.07.2022 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
86/22
|
Potraviny
|
144,38 |
s DPH |
38100019
|
|
30.06.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
325/22/OK
|
čistenie kanalizačnej prípojky v školskej kuchyni
|
230,40 |
s DPH |
49
|
2022060626
|
30.06.2022 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
324/22/OK
|
Servisná a licenčná zmluva - software,služby - školská jedáleň
|
165,60 |
s DPH |
22000409
|
22000409
|
30.06.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
87/22
|
Mäsá a mäsové výrobky
|
518,60 |
s DPH |
562204529
|
|
30.06.2022 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
85/22
|
Ovocie a zelenina
|
94,30 |
s DPH |
163922
|
|
29.06.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
327/22/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0552022
|
0552022
|
28.06.2022 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/22
|
Potraviny
|
72,00 |
s DPH |
45005358
|
|
27.06.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/22
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
121,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
323/22/OK
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
121,72 |
s DPH |
105
|
|
27.06.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22
|
Potraviny
|
372,48 |
s DPH |
2201302941
|
|
24.06.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
322/22/OK
|
vodné a stočné
|
1 338,70 |
s DPH |
2500554286
|
2500554286
|
24.06.2022 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
158,68 |
s DPH |
122135973
|
|
23.06.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80/22
|
Ovocie a zelenina
|
255,78 |
s DPH |
163866
|
|
22.06.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/22
|
podložky do postieľok
|
306,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78/22
|
Potraviny
|
226,42 |
s DPH |
45005140
|
|
20.06.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
79/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
136,72 |
s DPH |
122132533
|
|
20.06.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160/22/PK
|
Pečiatky
|
57,00 |
s DPH |
46
|
|
17.06.2022 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
49/22
|
čistenie kanalizačnej prípojky v školskej kuchyni
|
230,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77/22
|
Ovocie a zelenina
|
351,64 |
s DPH |
163793
|
|
15.06.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
49/22
|
čistenie kanalizácie v školskej kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
49
|
14.06.2022 |
MP Kanal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
158/22/PK
|
čistiace prostriedky
|
76,00 |
s DPH |
48
|
2021000247
|
14.06.2022 |
LP Safety group s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
48/22
|
čistiace prostriedky
|
76,00 |
s DPH |
|
2021000247
|
14.06.2022 |
LP Safety group s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22
|
Potraviny
|
106,51 |
s DPH |
45004915
|
|
13.06.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
159/22/PK
|
spisové kovové skrine 2 ks
|
442,99 |
s DPH |
47
|
2022002855
|
13.06.2022 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
47/22
|
spisové kovové skrine 2 ks
|
442,99 |
s DPH |
|
2022002855
|
13.06.2022 |
Kovotyp s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
157/22/PK
|
generálna oprava - ladenie klavíra
|
600,00 |
s DPH |
45
|
202248
|
10.06.2022 |
Felix Balog, piano servis |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
46/22
|
Pečiatky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
45/22
|
generálna oprava klavíra Petrof
|
600,00 |
s DPH |
|
45
|
08.06.2022 |
Felix Balog, PIANO SERVIS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.06.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
07.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71/22
|
Potraviny
|
286,76 |
s DPH |
75089492
|
|
06.06.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
73/22
|
Chlieb, pečivo
|
192,51 |
s DPH |
8022004793
|
|
06.06.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72/22
|
Potraviny
|
150,91 |
s DPH |
45004701
|
|
06.06.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
154/22/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8303456735
|
8303456735
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22/PK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
66,78 |
s DPH |
|
20220652
|
03.06.2022 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22/PK
|
plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.06.2022 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70/22
|
Ovocie a zelenina
|
553,58 |
s DPH |
163669
|
|
01.06.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
69/22
|
Potraviny
|
281,62 |
s DPH |
38100018
|
|
31.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68/22
|
Mäsá a mäsové výrobky
|
916,54 |
s DPH |
562203725
|
|
31.05.2022 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67/22
|
Potraviny
|
237,51 |
s DPH |
45004459
|
|
30.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181/22/PK
|
učebnice
|
2 024.13 |
s DPH |
44/22
|
1112202446
|
27.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
44/22
|
učebnice
|
2 024,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
261,94 |
s DPH |
122111569
|
|
26.05.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22/PK
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
171,98 |
s DPH |
105
|
|
24.05.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/22
|
Potraviny
|
84,92 |
s DPH |
76044514
|
|
23.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/22
|
Potraviny
|
759,68 |
s DPH |
2201302416
|
|
23.05.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/22
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
84,40 |
s DPH |
1191344301
|
|
23.05.2022 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/22
|
kancelárske potreby
|
128,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150/22/PK
|
kancelárske potreby
|
128,99 |
s DPH |
41
|
|
19.05.2022 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/22
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
171,98 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60/22
|
Potraviny
|
102,48 |
s DPH |
76044289
|
|
16.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59/22
|
Potraviny
|
90,78 |
s DPH |
75089044
|
|
16.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
72,01 |
s DPH |
122101518
|
|
16.05.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
148/22/PK
|
oprava počítačov v počítačove učebni
|
596,00 |
s DPH |
40
|
2022033
|
11.05.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
321/22/OK
|
oprava kotla ALBA v školskej kuchyni
|
391,20 |
s DPH |
39
|
2200165
|
11.05.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
09.05.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/22
|
Potraviny
|
284,08 |
s DPH |
76044066
|
|
09.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
320/22/OK
|
knihy,prac.zošity
|
95,00 |
s DPH |
|
2022004
|
06.05.2022 |
TomBooks s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/22
|
Chlieb, pečivo
|
150,76 |
s DPH |
8022003778
|
|
06.05.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22/PK
|
elektrina
|
579,94 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
06.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22/PK
|
plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
05.05.2022 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/22
|
Ovocie a zelenina
|
393,38 |
s DPH |
163540
|
|
04.05.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
319/22/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8305313541
|
8305313541
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
318/22/OK
|
materiál na údržbu
|
110,19 |
s DPH |
220100784
|
220100784
|
02.05.2022 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/22
|
oprava počítačov v počítačove učebni, oprava dataprojektorov
|
596,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
39/22
|
oprava kotla v školskej kuchyni
|
391,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
317/22/OK
|
oprava kotla v školskej kuchyni
|
145,56 |
s DPH |
32
|
2200156
|
02.05.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22/PK
|
opravy obkladov v triedach ZŠ 2.stupeň
|
340,00 |
s DPH |
13
|
3
|
02.05.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/22
|
Mäsá a mäsové výrobky
|
479,34 |
s DPH |
562202935
|
|
02.05.2022 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/22
|
Potraviny
|
188,02 |
s DPH |
76043815
|
|
02.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/22
|
Potraviny
|
210,62 |
s DPH |
75088731
|
|
02.05.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
149/22/PK
|
organizácia výchovno-rekreačného programu
|
300,00 |
s DPH |
38
|
20220022
|
29.04.2022 |
Mgr. Michal Figura |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
38/22
|
organizácia výchovno-rekreačného programu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Michal Figura |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/22
|
Potraviny
|
161,81 |
s DPH |
38100017
|
|
29.04.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/22
|
Potraviny
|
368,14 |
s DPH |
2201301980
|
|
29.04.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22/PK
|
materiál na opravu toaliet v ZŠ
|
976,16 |
s DPH |
35
|
12251001554
|
27.04.2022 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/22
|
opravy obkladov v triedach ZŠ 2.stupeň
|
340,00 |
s DPH |
|
1
|
26.04.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22/PK
|
stravné lístky PK
|
54,60 |
s DPH |
34
|
3022915628
|
25.04.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
316/22/OK
|
stravné lístky OK
|
270,00 |
s DPH |
33
|
3022915629
|
25.04.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/22
|
materiál na opravu toaliet v ZŠ
|
977,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33/22
|
stravné lístky OK
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/22
|
Potraviny
|
151,53 |
s DPH |
76043535
|
|
21.04.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/22
|
Potraviny
|
91,82 |
s DPH |
76043583
|
|
21.04.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
152,10 |
s DPH |
122081263
|
|
21.04.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32/22
|
oprava kotla v školskej kuchyni
|
146,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
315/22/OK
|
edukačné pomôcky - pre predškolákov, mag.tabuľky
|
105,78 |
s DPH |
29/22
|
202200938
|
12.04.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22/PK
|
elektrina
|
742,30 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
156/22/PK
|
elektrina
|
660,28 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/22/PK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
139,20 |
s DPH |
|
401553
|
08.04.2022 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.04.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/22
|
potraviny
|
98,41 |
s DPH |
76043147
|
|
07.04.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22/PK
|
služby, odosielanie MVL za štvrťrok
|
12,60 |
s DPH |
8422200198
|
8422200198
|
07.04.2022 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
31/22
|
vysávač profi
|
138,29 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22/PK
|
vysávač profi
|
138,29 |
s DPH |
31
|
5220196655
|
06.04.2022 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/22
|
Chlieb, pečivo
|
145,19 |
s DPH |
8022002937
|
|
06.04.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/22
|
Ovocie a zelenina
|
331,74 |
s DPH |
163302
|
|
06.04.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,90 |
s DPH |
8303456735
|
8303456735
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
133/22/PK
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
146,10 |
s DPH |
105
|
202203227
|
05.04.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
131/22/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20220383
|
20220383
|
04.04.2022 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132/22/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1.Q
|
66,00 |
s DPH |
220252
|
220252
|
04.04.2022 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
134/22/PK
|
plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
04.04.2022 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/22
|
potraviny
|
98,12 |
s DPH |
76043008
|
|
04.04.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
179,02 |
s DPH |
122069259
|
|
04.04.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40/22
|
potraviny
|
133,64 |
s DPH |
75088189
|
|
04.04.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
30/22
|
Pracovné odevy
|
205,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
314/22/OK
|
Pracovné odevy
|
205,94 |
s DPH |
30
|
22040060
|
04.04.2022 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
28/22
|
čistiacie a upratovacie prostr.
|
146,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29/22
|
edukačné pomôcky - pre predškolákov
|
105,78 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/22
|
potraviny
|
140,61 |
s DPH |
38100016
|
|
31.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/22
|
masä a mäsové výrobky
|
636,78 |
s DPH |
562202175
|
|
31.03.2022 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/22
|
potraviny
|
117,42 |
s DPH |
76042907
|
|
31.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/22
|
Potraviny
|
817,37 |
s DPH |
2201301468
|
|
31.03.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
130/22/PK
|
Pracovné odevy
|
80,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
313/22/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0122022
|
0122022
|
28.03.2022 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22/PK
|
Pečiatky
|
107,21 |
s DPH |
21
|
2022006
|
28.03.2022 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
129/22/PK
|
oprava podláh v ZŠ (trieda, chodba)
|
2 943.73 |
s DPH |
|
2203001
|
28.03.2022 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/22
|
Ovocie a zelenina
|
595,68 |
s DPH |
163233
|
|
23.03.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22/PK
|
učebná pomôcky
|
513,15 |
s DPH |
27
|
22173
|
23.03.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
311/22/OK
|
školské pomôcky-šport
|
597,88 |
s DPH |
202200776
|
|
22.03.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
310/22/OK
|
školské pomôcky-šport
|
862,96 |
s DPH |
202200775
|
|
22.03.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
125/22/PK
|
edukačné pomôcky
|
454,14 |
s DPH |
20220774
|
|
22.03.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/22
|
učebné pomôcky
|
513,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/22
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
753,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
312/22/OK
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
752,28 |
s DPH |
26
|
22172
|
22.03.2022 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/22
|
pomôcky pre predškolákov - šport
|
862,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/22
|
edukačné pomôcky - pre predškolákov
|
597,88 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/22
|
edukačné pomôcky
|
454,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
160,22 |
s DPH |
122057645
|
|
21.03.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/22
|
potraviny
|
199,47 |
s DPH |
76042544
|
|
21.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/22
|
potraviny
|
132,85 |
s DPH |
75087876
|
|
21.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
307/22/OK
|
semináre
|
90,00 |
s DPH |
22
|
20220509-01
|
18.03.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
309/22/PK
|
oprava kotla
|
108,00 |
s DPH |
|
2200070
|
17.03.2022 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22/PK
|
údržba internetovej siete
|
367,50 |
s DPH |
10/22
|
2200063
|
17.03.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/22
|
semináre
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/22
|
Pečiatky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
124/22/PK
|
dezinfekcia, materiál
|
334,48 |
s DPH |
18
|
202202406
|
17.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
123/22/PK
|
kancelárske potreby
|
198,02 |
s DPH |
16
|
202202409
|
17.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
308/22/OK
|
čistiace, upratov. potreby, materiál kuchyňa
|
79,85 |
s DPH |
17
|
202202410
|
17.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22/PK
|
vodné a stočné
|
547,30 |
s DPH |
2500483855
|
2500483855
|
16.03.2022 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
146/22/PK
|
vodné a stočné
|
290,41 |
s DPH |
2500483855
|
2500483855
|
16.03.2022 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
312,04 |
s DPH |
112051768
|
|
14.03.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30/22
|
potraviny
|
145,53 |
s DPH |
76042342
|
|
14.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/22
|
potraviny
|
0,80 |
s DPH |
51135975
|
|
14.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/22
|
potraviny
|
170,82 |
s DPH |
75087700
|
|
14.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/22
|
dezinfakčné gély+mydlá
|
334,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/22
|
skrinky do tried ZŠ
|
1 712,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/22
|
obaly,čistiace, upratovacie potreby SJ
|
79,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/22
|
kancelárske potreby
|
198,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
127/22/PK
|
skrinky do tried ZŠ
|
1 712.00 |
s DPH |
19
|
20220093
|
11.03.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/22
|
sáčky do vysávača MŠ
|
72,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
305/22/OK
|
sáčky do vysávača MŠ
|
72,10 |
s DPH |
15
|
20220129
|
10.03.2022 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/22
|
potraviny
|
25,45 |
s DPH |
76042257
|
|
10.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/22
|
šatníkové skrinky
|
1 054.80 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
ff consulting, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
119/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
09.03.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22/PK
|
šatníkové skrinky
|
1 023,70 |
s DPH |
14
|
220283
|
09.03.2022 |
ff consulting, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22/PK
|
opravy dlažby v triedach ZŠ
|
425,00 |
s DPH |
13
|
1
|
07.03.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22
|
opravy dlažby v triedach ZŠ
|
425,00 |
s DPH |
|
1
|
07.03.2022 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116/22/PK
|
elektrina
|
742,30 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/22
|
potraviny
|
82,15 |
s DPH |
76042129
|
|
07.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/22
|
Chlieb, pečivo
|
30,33 |
s DPH |
8022001799
|
|
04.03.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
304/22/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8301597784
|
8301597784
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
114/22/PK
|
materiál na opravu obkladov,
|
98,58 |
s DPH |
12
|
1225900001
|
03.03.2022 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
potraviny
|
88,58 |
s DPH |
76042034
|
|
03.03.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115/22/PK
|
školské potreby HMN
|
83,00 |
s DPH |
11
|
220351054
|
03.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
303/22/OK
|
Pracovné odevy
|
44,88 |
s DPH |
22040039
|
22040039
|
02.03.2022 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.0222 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/22
|
Ovocie a zelenina
|
178,93 |
s DPH |
163030
|
|
02.03.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/22
|
počítačová technika pre ZŠ (notebook,tablety)
|
886,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113/22/PK
|
plyn
|
1 396.10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.03.2022 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7/22
|
upratovací vozík+zmetáky
|
260,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
EXACT Invest, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22/PK
|
upratovací vozík+zmetáky
|
260,87 |
s DPH |
7
|
20221816
|
02.03.2022 |
EXACT Invest, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
111/22/PK
|
služby prístup Zborovňa
|
136,62 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
02.03.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22
|
materiál na opravu obkladov,
|
98,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/22
|
školské potreby HMN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
302/22/OK
|
čistiace prostriedky, rukavice, metly
|
129,32 |
s DPH |
6
|
202201941
|
02.03.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/22
|
údržba internetovej siete
|
367,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ENTER SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/22
|
montáž stravovacieho/dochádzkového systému
|
215,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
306/22/OK
|
montáž stravovacieho/dochádzkového systému
|
215,00 |
s DPH |
9/22
|
2022021
|
02.03.2022 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
120/22/PK
|
počítačová technika pre ZŠ (notebook,tablety)
|
886,00 |
s DPH |
8
|
2203001
|
02.03.2022 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6/22
|
Pracovné odevy
|
44,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/22
|
potraviny
|
69,76 |
s DPH |
76041916
|
|
28.02.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
253,92 |
s DPH |
122040565
|
|
28.02.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/22
|
čistiace prostriedky, rukavice, metly
|
129,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
masä a mäsové výrobky
|
156,98 |
s DPH |
562201351
|
|
28.02.2022 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
potraviny
|
52,71 |
s DPH |
76041916
|
|
28.02.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/22
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
158,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/22
|
Potraviny
|
242,15 |
s DPH |
2201300779
|
|
21.02.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
301/22/OK
|
prístup školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
202203428
|
70925333
|
21.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
110/22/PK
|
servis krovinorezu
|
191,50 |
s DPH |
220064
|
220064
|
21.02.2022 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
107/22/PK
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
22010026
|
|
18.02.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
106/22/PK
|
stravné lístky PK
|
279,00 |
s DPH |
101
|
3022906885
|
14.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
108/22/PK
|
servis kosačky
|
349,50 |
s DPH |
220064
|
220064
|
11.02.2022 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
109/22/PK
|
služby virtuálnej knižnice
|
12,42 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
11.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/22
|
stravné lístky PK
|
279,00 |
s DPH |
|
3022906885
|
11.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
104/22/PK
|
elektrina
|
661,12 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
105/22/PK
|
hlasový paušál
|
1,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.02.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/22
|
seminár Registratúra
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
Chlieb, pečivo
|
126,64 |
s DPH |
80222000886
|
|
07.02.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
potraviny
|
200,54 |
s DPH |
75087025
|
|
07.02.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
potraviny
|
126,47 |
s DPH |
76041291
|
|
07.02.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300/22/OK
|
stravné lístky OK
|
396,00 |
s DPH |
100
|
302290578
|
03.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
102/22/PK
|
plyn
|
1 396,10 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.02.2022 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
103/22/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,90 |
s DPH |
8422150537
|
8422150537
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/22
|
stravné lístky OK
|
396,00 |
s DPH |
|
3022906885
|
02.02.2022 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/22
|
Ovocie a zelenina
|
250,25 |
s DPH |
162886
|
|
02.02.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22
|
Potraviny
|
343,54 |
s DPH |
2201300477
|
|
31.01.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/22
|
masä a mäsové výrobky
|
253,01 |
s DPH |
562200669
|
|
31.01.2022 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22
|
potraviny
|
211,27 |
s DPH |
76040877
|
|
31.01.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
160,94 |
s DPH |
122014869
|
|
25.01.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22
|
potraviny
|
77,10 |
s DPH |
76040877
|
|
24.01.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
210,07 |
s DPH |
122011520
|
|
20.01.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22
|
potraviny
|
169,21 |
s DPH |
75086601
|
|
17.01.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/22
|
potraviny
|
233,90 |
s DPH |
76040654
|
|
17.01.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/22
|
Ovocie a zelenina
|
340,96 |
s DPH |
162724
|
|
12.01.2022 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
381/21/PK
|
plyn
|
753,04 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
12.01.2022 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/22
|
Chlieb, pečivo
|
40,13 |
s DPH |
8021011450
|
|
10.01.2022 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/22
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
197,64 |
s DPH |
122002807
|
|
10.01.2022 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/22
|
Potraviny
|
506,28 |
s DPH |
2201300095
|
|
10.01.2022 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
potraviny
|
201,38 |
s DPH |
76040401
|
|
10.01.2022 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22/PK
|
poplatok za kartu
|
10,00 |
s DPH |
|
0386907075
|
08.01.2022 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
380/21/OK
|
elektrina
|
529,48 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22/PK
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
20,00 |
s DPH |
|
220024
|
06.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
379/21/OK
|
služby, navýšenie počtu os.č.
|
12,60 |
s DPH |
8412150537
|
8412150537
|
05.01.2022 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
378/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,66 |
s DPH |
8422150537
|
8422150537
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
potraviny
|
107,03 |
s DPH |
38100013
|
|
31.12.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
masä a mäsové výrobky
|
186,86 |
s DPH |
562111316
|
|
30.12.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
377/21/OK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
73,81 |
s DPH |
|
401524
|
30.12.2021 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/21
|
Koberce ZŠ
|
747,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224/21/PK
|
materiál na opravu obkladov,
|
1 001,59 |
s DPH |
|
1215106555
|
29.12.2021 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
114/22/PK
|
materiál na opravu obkladov,
|
98,58 |
s DPH |
12
|
1225900001
|
29.12.2021 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222/21/PK
|
opravy elektr.rozvodov a výmeny zásuviek ZŠ
|
486,60 |
s DPH |
2021047
|
|
29.12.2021 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223/21/OK
|
Koberce ZŠ
|
747,78 |
s DPH |
112
|
21776033
|
29.12.2021 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220/21/PK
|
dodanie a montáž komunikátora
|
307,61 |
s DPH |
|
21307
|
28.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221/21/PK
|
germicídne žiariče pre ZŠ
|
997,78 |
s DPH |
|
2150100261
|
28.12.2021 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2021 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
110/21
|
nábytková a molitanová zostava
|
898,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
111//21
|
materiál na opravu obkladov,
|
1 001.59 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
108/21
|
germicídne žiariče pre ZŠ
|
997,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
109/21
|
dodanie a montáž komunikátora
|
307,61 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
218/21/PK
|
záhradný traktor
|
1 699,00 |
s DPH |
210906
|
210906
|
23.12.2021 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219/21/PK
|
opravy
|
350,73 |
s DPH |
210907
|
210907
|
23.12.2021 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
106/21
|
kancelársky papier
|
156,13 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/21
|
tonery - Minolta,testy
|
542,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216/21/PK
|
čistiace prostriedky+rukavice
|
235,66 |
s DPH |
105
|
202112191
|
22.12.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/21
|
čistiace prostriedky+rukavice
|
235,66 |
s DPH |
|
202112191
|
22.12.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
375/21/OK
|
kancelársky papier
|
156,13 |
s DPH |
106/21
|
21092465
|
22.12.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21/PK
|
tonery - Minolta,testy
|
542,10 |
s DPH |
104
|
202111573
|
22.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
376/21OK
|
nábytková a molitanová zostava
|
898,00 |
s DPH |
|
20210810
|
21.12.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
103/21
|
skrine, skrinky do tried
|
1 676.00 |
s DPH |
|
20210805
|
21.12.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215/21/PK
|
skrine, skrinky do tried
|
1 676.00 |
s DPH |
19
|
20210805
|
21.12.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/21
|
záhradný traktor
|
1 699.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
374/21/OK
|
stravné lístky PK
|
234,00 |
s DPH |
102
|
3021425701
|
21.12.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21/PK
|
stravné lístky PK
|
195,00 |
s DPH |
101
|
3021425699
|
21.12.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213/21/PK
|
knihy do MŠ-projekt Múdre hranie
|
121,10 |
s DPH |
100/21
|
210100342
|
17.12.2021 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/21
|
stravné lístky PK
|
195,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/21
|
stravné lístky OK
|
234,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/21/PK
|
učebná pomôcky pre MŠ -projekt Múdre hranie
|
367,90 |
s DPH |
99/21
|
2100864
|
17.12.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
373/21/OK
|
germicídne žiariče pre MŠ
|
1 146.72 |
s DPH |
98/21
|
2150100253
|
17.12.2021 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
100/21
|
knihy do MŠ-projekt Múdre hranie
|
121,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
372/21/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20211441
|
20211441
|
16.12.2021 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
98/21
|
germicídne žiariče pre MŠ
|
1 146,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Neomed, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
99/21
|
učebná pomôcky pre MŠ -projekt Múdre hranie
|
367,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
371/21/OK
|
notebook
|
300,00 |
s DPH |
97
|
2021084
|
15.12.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
370/21/OK
|
tonery ŠKD
|
142,20 |
s DPH |
52
|
202111304
|
15.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
113,88 |
s DPH |
121248655
|
|
14.12.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
96/21
|
tonery ŠKD
|
142,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
368/21/OK
|
tonery MŠ, ŠJ
|
386,64 |
s DPH |
90
|
202111086
|
14.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
95/21
|
Riad do školskej kuchyne
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Združenie 3S |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21/PK
|
vodné a stočné
|
298,65 |
s DPH |
2500439748
|
2500439748
|
13.12.2021 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
13.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21/PK
|
papierové utierky+čistiace prost.
|
344,16 |
s DPH |
94
|
202111732
|
13.12.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21/PK
|
materiál na údržbu
|
244,68 |
s DPH |
210102139
|
210102139
|
13.12.2021 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
94/21
|
papierové utierky+čistiace prost.
|
344,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
367/21/OK
|
vodné a stočné
|
419,23 |
s DPH |
2500439748
|
2500439748
|
13.12.2021 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
13.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
369/21/OK
|
Riad do školskej kuchyne
|
260,00 |
s DPH |
95
|
2112178
|
13.12.2021 |
Združenie 3S |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21/PK
|
materiál-farba
|
572,64 |
s DPH |
401514
|
401514
|
10.12.2021 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
366/21/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
1412021
|
1412021
|
10.12.2021 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
potraviny
|
71,20 |
s DPH |
76039719
|
|
09.12.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
93/21
|
oprava schodov v ZŠ
|
1 117,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Dizajn- REAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
365/21/OK
|
školské pomôcky pre MŠ
|
343,91 |
s DPH |
79
|
202105466
|
08.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
Potraviny
|
124,95 |
s DPH |
2101304089
|
|
08.12.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21/OK
|
elektrina
|
629,80 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21/PK
|
služby bezpečnostného technika
|
200,00 |
s DPH |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
232021
|
07.12.2021 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
362/21/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
66,00 |
s DPH |
211097
|
211097
|
07.12.2021 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
92/21
|
oprava strechy pred hlavným vchodom
|
1 243.44 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stanislav Fejko Q-RUK systém |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10921
|
Chlieb, pečivo
|
61,45 |
s DPH |
8021009452
|
|
06.12.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21/PK
|
školské atlasy
|
232,00 |
s DPH |
83
|
20211527
|
06.12.2021 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
361/21/OK
|
dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika pre MŠ
|
1 119.24 |
s DPH |
88
|
21255
|
06.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21/PK
|
rekonštrukcia EZS
|
1 050.70 |
s DPH |
87
|
21254
|
06.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
91/21
|
aSC Agenda dochádzka+stravovací systém
|
558,00 |
s DPH |
|
9120003285
|
06.12.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21/PK
|
aSC Agenda dochádzka+stravovací systém
|
558,00 |
s DPH |
|
9120003285
|
06.12.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21/PK
|
oprava strechy pred hlavným vchodom
|
1 243.44 |
s DPH |
82
|
2122021
|
06.12.2021 |
Stanislav Fejko Q-RUK systém |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21/PK
|
tonery MŠ, ŠJ
|
525,79 |
s DPH |
89
|
2021110930
|
06.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8295379481
|
8295379481
|
04.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
90/21
|
tonery MŠ, ŠJ
|
386,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
89/21
|
tonery ZŠ
|
525,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
88/OK
|
dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika pre MŠ
|
1 119.24 |
s DPH |
|
21255
|
02.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
87/21
|
rekonštrukcia EZS
|
1 050.70 |
s DPH |
|
21254
|
02.12.2021 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Ovocie a zelenina
|
336,35 |
s DPH |
162592
|
|
01.12.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21/PK
|
respirátory+dezinf.gély
|
346,68 |
s DPH |
80
|
211507691
|
01.12.2021 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
360/21/OK
|
plyn
|
863,92 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.12.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/21/PK
|
plyn
|
507,38 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.12.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10721
|
potraviny
|
181,38 |
s DPH |
38100012
|
|
01.12.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
359/21/PK
|
oprava kotla
|
66,24 |
s DPH |
|
2100529
|
30.11.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
masä a mäsové výrobky
|
437,59 |
s DPH |
562110551
|
|
30.11.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/21
|
benefitné poukážky zo SF
|
1 348,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21/PK
|
školské športové potreby - floorball
|
341,22 |
s DPH |
84
|
885156
|
29.11.2021 |
Necy s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357/21/OK
|
služby overenie váh
|
120,96 |
s DPH |
61
|
521324219
|
29.11.2021 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
potraviny
|
309,37 |
s DPH |
75085802
|
|
29.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
potraviny
|
84,26 |
s DPH |
76039346
|
|
29.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
Potraviny
|
991,59 |
s DPH |
2101303933
|
|
29.11.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/21
|
školské športové potreby - floorball
|
341,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Necy s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21/PK
|
školská pomôcka - telúŕium
|
696,00 |
s DPH |
85
|
210712
|
29.11.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
85/21
|
školská pomôcka - telúŕium
|
696,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/21
|
školské atlasy
|
232,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
358/21/OK
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
558,92 |
s DPH |
75
|
|
27.11.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21
|
samotesty COVID 19
|
470,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
78/21
|
školské potreby, edukačné pomôcky
|
914,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21/PK
|
písacie a kreatívne potreby, papier
|
543,14 |
s DPH |
77/21
|
212753
|
26.11.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21/PK
|
učebné pomôcky chémia, technika, fyzika
|
731,68 |
s DPH |
69
|
210405
|
26.11.2021 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190/21/PK
|
samotesty COVID 19
|
470,80 |
s DPH |
82
|
|
26.11.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
77/21
|
písacie a kreatívne potreby, papier
|
543,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
80/21
|
respirátory+dez.gély
|
233,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/21
|
školské potreby, edukačné pomôcky
|
343,91 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.09.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196/21/PK
|
školské potreby, edukačné pomôcky
|
914,00 |
s DPH |
78
|
22207319
|
26.11.2021 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
81/21
|
športové potreby - lopty
|
233,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/21/PK
|
športové potreby - lopty
|
233,55 |
s DPH |
81
|
8220000266
|
26.11.2021 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/21/OK
|
Pracovné odevy
|
97,39 |
s DPH |
|
21040210
|
25.11.2021 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
potraviny
|
172,49 |
s DPH |
76039254
|
|
25.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
76/21
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Erika Kusyová |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
Ovocie a zelenina
|
459,78 |
s DPH |
162523
|
|
24.11.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
226,16 |
s DPH |
121234731
|
|
23.11.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21/PK
|
kovové spisové skrine+rebrík
|
484,80 |
s DPH |
73
|
21436954
|
23.11.2021 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21
|
potraviny
|
106,87 |
s DPH |
75085657
|
|
22.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
potraviny
|
67,32 |
s DPH |
76039124
|
|
22.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
75/21
|
učebná pomôcky pre 5.ročné deti MŠ
|
558,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
355/21/OK
|
služby, navýšenie počtu os.č.
|
58,80 |
s DPH |
8412151153
|
8412151153
|
19.11.2021 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21/PK
|
športové potreby na strelecký krúžok
|
637,00 |
s DPH |
74
|
20210017
|
18.11.2021 |
Ľuboslava Teemová - Poľovníctvo TEREM |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
74/21
|
športové potreby na strelecký krúžok
|
637,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Ľuboslava Teemová - Poľovníctvo TEREM |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21/PK
|
čistiace potriedky
|
222,14 |
s DPH |
68
|
202110400
|
18.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
73/21
|
kovové spisové skrine+rebrík
|
484,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21/PK
|
školské lavice + stoličky
|
2 324.60 |
s DPH |
70
|
20210644
|
16.11.2021 |
K-Ten KOvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
70/21
|
školské lavice + stoličky
|
2 324.60 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
K-Ten KOvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
71/21
|
počítačová technika pre ZŠ (notebooky, projektory, tlačiareň)
|
2 488.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21/PK
|
počítačová technika pre ZŠ (notebooky, projektory, tlačiareň)
|
2 487.64 |
s DPH |
71
|
2021076
|
16.11.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
oprava kotla
|
70,00 |
s DPH |
|
2100529
|
16.11.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
97/21
|
potraviny
|
108,14 |
s DPH |
76038952
|
|
15.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356/21/OK
|
počítačová technika k interaktívnej tabuli pre MŠ
|
998,00 |
s DPH |
64
|
|
15.11.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
68/21
|
spotreb.materiál, utierky+čistaice prostriedky
|
222,13 |
s DPH |
|
|
13.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
učebné pomôcky chémia, technika, fyzika
|
731,68 |
s DPH |
45
|
200349
|
13.11.2021 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/21
|
učebnice ruštiny + ANJ
|
78,97 |
s DPH |
|
67
|
10.11.2021 |
Libristo Media |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193/21/PK
|
učebnice ruštiny + ANJ
|
78,97 |
s DPH |
67
|
212065806
|
10.11.2021 |
Libristo Media |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
354/21/OK
|
deratizáčné práce v školskej jedálni
|
73,00 |
s DPH |
211087
|
21187
|
10.11.2021 |
Hattech plus s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
226,16 |
s DPH |
121225328
|
|
09.11.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21/PK
|
elektrina
|
529,21 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
94/21
|
potraviny
|
252,01 |
s DPH |
75085398
|
|
08.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21
|
potraviny
|
126,99 |
s DPH |
76038727
|
|
08.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93/21
|
Chlieb, pečivo
|
48,10 |
s DPH |
8021009452
|
|
05.11.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21/PK
|
poskytnutie práva na používanie verzie
|
250,92 |
s DPH |
8412151077
|
8412151077
|
05.11.2021 |
Solitea VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
351/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,89 |
s DPH |
8293522871
|
8293522871
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92/21
|
potraviny
|
132,59 |
s DPH |
76038648
|
|
04.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
352/21/OK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
04.11.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21
|
Ovocie a zelenina
|
379,10 |
s DPH |
162413
|
|
03.11.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21/PK
|
stravné lístky PK
|
123,00 |
s DPH |
65
|
3021417286
|
02.11.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
masä a mäsové výrobky
|
373,51 |
s DPH |
562109833
|
|
02.11.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
89/21
|
potraviny
|
124,05 |
s DPH |
38100011
|
|
02.11.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
66/21
|
mikrovlnka+mixér škol .kuchyňa
|
188,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
350/21/OK
|
mikrovlnka+mixér škol .kuchyňa
|
188,95 |
s DPH |
44/21
|
5220164254
|
02.11.2021 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65/21
|
stravné lístky PK
|
123,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21/PK
|
revízia plynu
|
672,86 |
s DPH |
562021
|
562021
|
28.10.2021 |
Jozef Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88/21
|
Potraviny
|
987,01 |
s DPH |
2101303472
|
|
26.10.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
353/21/PK
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
223,80 |
s DPH |
|
2100438
|
25.10.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
484,06 |
s DPH |
121212316
|
|
21.10.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
64/21
|
počítačová technika k interaktívnej tabuli pre MŠ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
349/21/OK
|
čistenie komínov
|
50,00 |
s DPH |
20190018
|
|
20.10.2021 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
348/21/OK
|
oprava rozvodov plynu
|
617,74 |
s DPH |
63
|
1292020
|
19.10.2021 |
Peter Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
potraviny
|
69,84 |
s DPH |
75084985
|
|
18.10.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
potraviny
|
179,74 |
s DPH |
75084985
|
|
18.10.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
326,02 |
s DPH |
121194751
|
|
18.10.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
potraviny
|
170,36 |
s DPH |
76038014
|
|
14.10.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
63/21
|
oprava rozvodov plynu
|
617,74 |
s DPH |
|
1292020
|
11.10.2021 |
Peter Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21/PK
|
školské potreby HMN
|
132,80 |
s DPH |
62
|
21105498
|
11.10.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
62/21
|
školské potreby HMN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
61/21
|
služby overenie váh
|
120,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
Mlieko, ml.výrobky
|
45,94 |
s DPH |
1191297272
|
|
11.10.2021 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
347/21/OK
|
elektrina
|
479,16 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
08.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21/PK
|
čipové karty
|
51,41 |
s DPH |
60
|
2021535
|
08.10.2021 |
Info consult, s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
potraviny
|
56,88 |
s DPH |
76037750
|
|
07.10.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
80/21
|
Chlieb, pečivo
|
130,11 |
s DPH |
8021008290
|
|
07.10.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21/PK
|
služby
|
11,44 |
s DPH |
8422150167
|
8422150167
|
07.10.2021 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21/PK
|
vysávač+sáčky
|
208,03 |
s DPH |
50
|
5220159820
|
06.10.2021 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21/PK
|
pevná sieť
|
30,98 |
s DPH |
1016288401
|
1016288401
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
346/21/OK
|
materiál na údržbu
|
135,44 |
s DPH |
210102139
|
210102139
|
04.10.2021 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
potraviny
|
112,55 |
s DPH |
75084683
|
|
04.10.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20211144
|
20211144
|
04.10.2021 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21/PK
|
učebnice pre druhý stupeň
|
272,10 |
s DPH |
57
|
2121587
|
01.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.10.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
masä a mäsové výrobky
|
382,77 |
s DPH |
562108995
|
|
01.10.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
potraviny
|
113,08 |
s DPH |
38100010
|
|
01.10.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
345/21/OK
|
návlek na mopy
|
104,28 |
s DPH |
20211097
|
20211097
|
30.09.2021 |
Esat |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
359,62 |
s DPH |
121194751
|
|
30.09.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
potraviny
|
127,29 |
s DPH |
76037504
|
|
30.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
Potraviny
|
184,67 |
s DPH |
2101302998
|
|
30.09.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
Ovocie a zelenina
|
222,65 |
s DPH |
162225
|
|
29.09.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21/PK
|
kancelárske potreby,tlačivá
|
142,79 |
s DPH |
59
|
212240
|
28.09.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1.Q
|
66,00 |
s DPH |
210256
|
210256
|
28.09.2021 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
60/21
|
čipové karty
|
51,41 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Info consult, s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
344/21/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0982021
|
0982021
|
28.09.2021 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21/PK
|
magnetické tabule pre ZŠ
|
425,24 |
s DPH |
55
|
202119301
|
28.09.2021 |
Leoness |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
59/21
|
kancelárske potreby,tlačivá
|
142,79 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
potraviny
|
132,36 |
s DPH |
76037373
|
|
27.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
potraviny
|
238,51 |
s DPH |
75084523
|
|
27.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21/PK
|
zrkadlové fólie do telocvične
|
98,00 |
s DPH |
58
|
|
24.09.2021 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
58/21
|
zrkadlové fólie do telocvične
|
98,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57/21
|
učebnice pre druhý stupeň
|
272,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
56/21
|
pracovné zošity náboženstvo
|
22,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
68/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
191,44 |
s DPH |
121188573
|
|
23.09.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21/PK
|
pracovné zošity náboženstvo
|
22,19 |
s DPH |
56
|
|
23.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21//PK
|
pracovné zošity náboženstvo
|
22,19 |
s DPH |
210900581
|
210900581
|
23.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21/PK
|
náučné mapy
|
237,00 |
s DPH |
53
|
|
23.09.2021 |
FAST ADVERT s.ro. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21/PK
|
UčEBNICE ANJ - z dot.
|
11,75 |
s DPH |
47
|
2100315
|
23.09.2021 |
R and D Pulbishing s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
55/21
|
magnetické tabule pre ZŠ
|
425,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Leoness |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
54/21
|
spotrebný materiál pre deti v MŠ
|
305,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
343/21/OK
|
spotrebný materiál pre deti v MŠ
|
305,89 |
s DPH |
54
|
212176
|
22.09.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21/PK
|
semináre 3x
|
90,00 |
s DPH |
|
2021097402
|
21.09.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
341/21/OK
|
oprava kosačka
|
29,90 |
s DPH |
210689
|
210689
|
21.09.2021 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
53/21
|
náučné mapy
|
237,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
FAST ADVERT s.ro. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
339/21/OK
|
vodné a stočné
|
397,49 |
s DPH |
2500391781
|
2500391781
|
20.09.2021 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
20.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
342/21/OK
|
Pracovné zošity pre MŠ
|
100,43 |
s DPH |
202103711
|
202103711
|
20.09.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
340/21/OK
|
čistiace prostr.+kancel.potreby
|
166,49 |
s DPH |
202006784
|
202006784
|
20.09.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
potraviny
|
152,06 |
s DPH |
76037110
|
|
20.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
338/21/OK
|
Pracovné odevy+obuv pre zamestnancov ŠJ
|
162,44 |
s DPH |
22
|
21040148
|
20.09.2021 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
51/21
|
čistiace prostr.+kancel.potreby
|
181,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
Ovocie a zelenina
|
298,51 |
s DPH |
162137
|
|
16.09.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
52/21
|
Pracovné odevy+obuv pre zamestnancov ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
64/21
|
potraviny
|
189,29 |
s DPH |
76036917
|
|
13.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
63/21
|
potraviny
|
145,52 |
s DPH |
85098227
|
|
13.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21/PK
|
oprava žalúzií v triedach v ZŠ
|
1 010.47 |
s DPH |
2020047
|
2020047
|
10.09.2021 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
50/21
|
vysávač+sáčky
|
208,03 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
49/21
|
učebnice RUJ
|
129,50 |
s DPH |
|
49
|
09.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21/PK
|
učebnice RUJ
|
129,50 |
s DPH |
49
|
2119421
|
09.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21/PK
|
UčEBNICE ANJ - z dot.
|
918,85 |
s DPH |
47
|
2100195
|
08.09.2021 |
R and D Pulbishing s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21/PK
|
elektrina
|
190,88 |
s DPH |
2290080926
|
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21
|
potraviny
|
96,64 |
s DPH |
76036652
|
|
06.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
potraviny
|
92,74 |
s DPH |
76036674
|
|
06.09.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21/PK
|
ochranné rúška+respirátory
|
281,52 |
s DPH |
46
|
|
06.09.2021 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
48/21
|
ochranné rúška+respirátory
|
281,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
337/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,89 |
s DPH |
8289821746
|
8289821746
|
03.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
46/21
|
učebnice
|
19,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
336/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.09.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
47/21
|
UčEBNICE ANJ - z dot.
|
918,85 |
s DPH |
|
2100195
|
02.09.2021 |
R and D Pulbishing s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
Potraviny
|
192,84 |
s DPH |
2101302464
|
|
31.08.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
potraviny
|
107,30 |
s DPH |
76036423
|
|
30.08.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Ud/ZŠsMŠ-103/2021 -2
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Althan s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
potraviny
|
260,47 |
s DPH |
75083892
|
|
27.08.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Ud/ZŠsMŠ-103/2021 - 1
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21/PK
|
školské lavice a stoličky
|
1 393.00 |
s DPH |
34
|
|
25.08.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
335/21/OK
|
údržba -rotačká kosačka
|
33,89 |
s DPH |
210689
|
210689
|
24.08.2021 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21/PK
|
prístup Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
70925333
|
|
24.08.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
334/21/OK
|
služby kalibrácie teplomerov
|
231,60 |
s DPH |
45
|
521316943
|
19.08.2021 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21/PK
|
Konvektomat
|
6 275.04 |
s DPH |
UD-ZŠsMŠ-046-8/2021
|
|
18.08.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21/OK
|
opravy elektr.rozvodov a výmeny zásuviek ZŠ
|
426,93 |
s DPH |
2021027
|
|
12.08.2021 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21/PK
|
oprava podláh v ZŠ (trieda, chodba)
|
3 610.14 |
s DPH |
37
|
|
10.08.2021 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21/PK
|
elektrina
|
256,67 |
s DPH |
2290080926
|
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21/PK
|
pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
1016288401
|
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
45/21
|
služby kalibrácie teplomerov
|
232,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.08.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
potraviny
|
128,12 |
s DPH |
38100009
|
|
30.07.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21
|
Potraviny
|
157,43 |
s DPH |
2101302194
|
|
29.07.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
44/21
|
truhlicová mraznička ŠJ
|
348,68 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21/PK
|
truhlicová mraznička ŠJ- z dotácie
|
348,68 |
s DPH |
44/21
|
5220149742
|
28.07.2021 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
333/21/OK
|
elektromontážne práce ku konvektomatu
|
558,33 |
s DPH |
2021026
|
2021026
|
26.07.2021 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21/PK
|
magnetické tabule pre ZŠ
|
472,32 |
s DPH |
36
|
|
23.07.2021 |
Office depot Lamitec |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21/PK
|
školské potreby ZŠ
|
299,54 |
s DPH |
39
|
211698
|
22.07.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21/PK
|
kancelárske potreby ZŠ
|
74,71 |
s DPH |
38
|
211699
|
22.07.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21/PK
|
stravné lístky PK
|
468,00 |
s DPH |
42
|
301403166
|
22.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
332/21/OK
|
stravné lístky OK
|
749,40 |
s DPH |
43
|
3021403167
|
22.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
43/21
|
stravné lístky PK
|
749,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
42/21
|
stravné lístky PK
|
468,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Zmluva |
UD-ZŠsMŠ-046-8/2021
|
Kúpna zmluva konvektomat
|
6 275.04 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21/PK
|
spotreb.materiál, utierky+čistaice prostriedky
|
347,32 |
s DPH |
37
|
202105816
|
21.07.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
40/21
|
oprava žalúzií a montáž nových v triedach v ZŠ
|
1 010,47 |
s DPH |
|
2020047
|
21.07.2021 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
39/21
|
školské potreby
|
299,54 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
38/21
|
kancelárske potreby ZŠ
|
74,71 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37/21
|
dezinfekcia, utierky, čistiace prost.
|
347,30 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41/21
|
elektromontážne práce ku konvektomatu
|
558,30 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
36/21
|
magnetické tabule pre ZŠ
|
472,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
331/21/OK
|
reívzia - odb.prehliadka ŠKD, TV, škol.kuchyňa
|
439,00 |
s DPH |
2021026
|
2021026
|
16.07.2021 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21/PK
|
odborná prehliadka EZ
|
400,00 |
s DPH |
2021023
|
2021023
|
16.07.2021 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
330/21/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20210729
|
20210729
|
09.07.2021 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
329/21/OK
|
elektrina
|
521,08 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.07.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
55/21
|
Potraviny
|
159,54 |
s DPH |
2101302099
|
|
09.07.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
34/21
|
školské lavice a stoličky
|
1 393,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
35/21
|
oprava podláh v ZŠ (trieda, chodba)
|
3 610.14 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Dizajn- REAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
Chlieb, pečivo
|
107,43 |
s DPH |
8021005608
|
|
06.07.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
53/21
|
masä a mäsové výrobky
|
466,68 |
s DPH |
562106683
|
|
06.07.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21/PK
|
materiál na údržbu
|
106,45 |
s DPH |
210101496
|
210101496
|
01.07.2021 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
02.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.07.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
Ovocie a zelenina
|
207,21 |
s DPH |
161910
|
|
30.06.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
potraviny
|
166,39 |
s DPH |
38100008
|
|
30.06.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
50/21
|
mliečne výrobky
|
93,08 |
s DPH |
76034426
|
|
28.06.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
324/21/OK
|
revízia-výťah ŠJ+odborná prehliadka
|
91,70 |
s DPH |
1082020
|
0542021
|
25.06.2021 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
325/21/OK
|
vodné a stočné
|
753,47 |
s DPH |
2500279191
|
2500279191
|
25.06.2021 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21/PK
|
realizácia VO
|
350,00 |
s DPH |
33/21
|
402123
|
24.06.2021 |
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
Potraviny
|
279,55 |
s DPH |
21100639
|
|
24.06.2021 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21/PK
|
aSC Agenda Kompet 100-399 žiakov ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
9120003285
|
9120003285
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
mliečne výrobky
|
88,14 |
s DPH |
76034174
|
|
21.06.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
146,94 |
s DPH |
121108640
|
|
21.06.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
Ovocie a zelenina
|
312,14 |
s DPH |
161835
|
|
16.06.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Zmluva |
UD-ZŠsMŠ-046-7/2021
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
3010019095
|
|
16.06.2021 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21/PK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
61,08 |
s DPH |
30
|
20210653
|
14.06.2021 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21/PK
|
čistenie kanalizačnej prípojky ZS
|
247,07 |
s DPH |
31
|
9700050236
|
14.06.2021 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43/21
|
mliečne výrobky
|
101,84 |
s DPH |
76033832
|
|
10.06.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
Potraviny
|
259,42 |
s DPH |
2101301804
|
|
10.06.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
352,76 |
s DPH |
121099975
|
|
10.06.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
323/21/OK
|
Koberce MŠ
|
389,11 |
s DPH |
30
|
31773268
|
10.06.2021 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21/PK
|
spotreb.materiál, utierky+čistaice prostriedky
|
165,04 |
s DPH |
28
|
202104316
|
09.06.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42/21
|
Chlieb, pečivo
|
152,02 |
s DPH |
8021004669
|
|
07.06.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21/PK
|
elektrina
|
551,82 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21/PK
|
pevná sieť
|
30,73 |
s DPH |
1016288401
|
1016288401
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/21
|
revízia-výťah ŠJ+odborná prehliadka
|
91,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
33/21
|
realizácia VO
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.06.2021 |
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41/21
|
masä a mäsové výrobky
|
628,22 |
s DPH |
562105857
|
|
03.06.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40/21
|
mliečne výrobky
|
92,82 |
s DPH |
76033603
|
|
03.06.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21/PK
|
ochranné klzáky na lavice a stoličky
|
99,00 |
s DPH |
29
|
201200525
|
02.06.2021 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39/21
|
Ovocie a zelenina
|
133,85 |
s DPH |
161702
|
|
02.06.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/21
|
ochranné klzáky na lavice a stoličky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/21
|
Koberce MŠ
|
389,11 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
31/21
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.06.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37/21
|
mliečne výrobky
|
43,14 |
s DPH |
76033458
|
|
31.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
28/21
|
spotreb.materiál, utierky+čistaice prostriedky
|
177,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38/21
|
potraviny
|
125,75 |
s DPH |
38100007
|
|
31.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
35/21
|
suchý tovar
|
383,34 |
s DPH |
75082164
|
|
28.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36/21
|
Potraviny
|
310,76 |
s DPH |
2101301560
|
|
28.05.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
34/21
|
mliečne výrobky
|
156,50 |
s DPH |
76033364
|
|
27.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
Potraviny
|
234,29 |
s DPH |
20210195
|
|
26.05.2021 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
27/21
|
učebnice
|
1 106.28 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/21
|
mliečne výrobky
|
74,55 |
s DPH |
76032897
|
|
20.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31/21
|
Ovocie a zelenina
|
378,94 |
s DPH |
161626
|
|
19.05.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
95,59 |
s DPH |
121079128
|
|
18.05.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
321/21/OK
|
oprava dlažby - schody vchod do kuchyne
|
497,76 |
s DPH |
|
3
|
18.05.2021 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
mliečne výrobky
|
106,41 |
s DPH |
76032897
|
|
13.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
319/21/OK
|
Servisná a licenčná zmluva - software,služby - školská jedáleň
|
165,60 |
s DPH |
21010463
|
21010463
|
10.05.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2020 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
suchý tovar
|
350,83 |
s DPH |
75081756
|
|
07.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
Potraviny
|
445,57 |
s DPH |
210100368
|
|
07.05.2021 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21/PK
|
elektrina
|
479,94 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
318/21/OK
|
semináre -Stravovanie zamestnancov+Financovanie školstva
|
44,00 |
s DPH |
26
|
111205
|
07.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
26/21
|
semináre -Stravovanie zamestnancov+Financovanie školstva
|
44,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
mliečne výrobky
|
209,34 |
s DPH |
76032656
|
|
06.05.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
582,24 |
s DPH |
121070024
|
|
06.05.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
Chlieb, pečivo
|
127,99 |
s DPH |
8021003564
|
|
06.05.2021 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
317/21/OK
|
materiál-farba
|
88,70 |
s DPH |
401420
|
401420
|
06.05.2021 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
Ovocie a zelenina
|
212,88 |
s DPH |
161527
|
|
05.05.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
UD-ZŠsMŠ-046-6/2021
|
Licenčná zmluva SW školská jedáleň
|
165,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Verejná informačná služba, |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
327/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,95 |
s DPH |
8282439666
|
8282439666
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
315/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8282439666
|
8282439666
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
316/21/OK
|
stravné lístky PK
|
21,60 |
s DPH |
7/21
|
3021922684
|
04.05.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
314/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
03.05.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/21
|
stravné lístky PK
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
masä a mäsové výrobky
|
356,91 |
s DPH |
562104740
|
|
30.04.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
potraviny
|
82,28 |
s DPH |
76032451
|
|
29.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
mliečne výrobky
|
138,90 |
s DPH |
76032451
|
|
29.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
313/21/OK
|
oprava a servis kompostéra
|
38,15 |
s DPH |
20
|
210100462
|
26.04.2021 |
Naturtrend s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
312/21/OK
|
komunálny odpad
|
252,00 |
s DPH |
210100462
|
210100462
|
24.04.2021 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
Potraviny
|
201,96 |
s DPH |
2101300930
|
|
22.04.2021 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
mliečne výrobky
|
64,98 |
s DPH |
76032168
|
|
22.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21
|
Potraviny
|
319,24 |
s DPH |
20210112
|
|
21.04.2021 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
Ovocie a zelenina
|
204,78 |
s DPH |
161463
|
|
21.04.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21/PK
|
dodanie podlahovej krytiny
|
777,60 |
s DPH |
23
|
2104007
|
20.04.2021 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21/PK
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
17
|
222304
|
20.04.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24/21
|
seminár -finančné výkazníctvo v RO
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15/21
|
Potraviny
|
357,88 |
s DPH |
210100199
|
|
16.04.2021 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21
|
mliečne výrobky
|
124,98 |
s DPH |
76031929
|
|
15.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/21
|
dodávka podlahovej krytiny
|
778,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Dizajn- REAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
Pracovné odevy+obuv pre zamestnancov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
322/21/OK
|
Pracovné odevy+obuv pre zamestnancov ŠJ
|
108,07 |
s DPH |
22
|
21040081
|
15.04.2021 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
311/21/OK
|
čistiacie prostr., uprat. - MŠ
|
87,52 |
s DPH |
21
|
202102713
|
14.04.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21/21
|
čistiacie a upratovacie prostr. MŠ
|
87,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
91,30 |
s DPH |
121051362
|
|
12.04.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
310/21/OK
|
oprava a servis kompostéra
|
478,42 |
s DPH |
20
|
210100389
|
12.04.2021 |
Naturtrend s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21
|
suchý tovar
|
390,83 |
s DPH |
75081208
|
|
09.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
254,83 |
s DPH |
121050412
|
|
09.04.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
326/21/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 2.Q
|
66,00 |
s DPH |
210537
|
210537
|
09.04.2021 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 1.Q
|
66,00 |
s DPH |
210256
|
210256
|
09.04.2021 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21
|
mliečne výrobky
|
143,00 |
s DPH |
76031722
|
|
08.04.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
308/21/OK
|
spotreb.materiál pre Šj,čistiacie prostr., kancelárske potreby ŠKD
|
150,14 |
s DPH |
19
|
202102584
|
08.04.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21/PK
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
UD-ZŠsMŠ-46/2021-1
|
2021024
|
08.04.2021 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/21
|
oprava a servis kompestéra
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Naturtrend s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21
|
masä a mäsové výrobky
|
248,18 |
s DPH |
562103715
|
|
07.04.2021 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8/21
|
Ovocie a zelenina
|
237,55 |
s DPH |
161410
|
|
07.04.2021 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19/21
|
spotreb.materiál pre Šj,čistiacie prostr., kancelárske potreby ŠKD
|
150,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21/PK
|
notebooky vrátane licencií
|
1 200.00 |
s DPH |
18
|
21030006
|
07.04.2021 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
06.04.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
328/21/OK
|
služby MVL
|
11,64 |
s DPH |
8285127907
|
8285127907
|
06.04.2021 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20210327
|
20210327
|
06.04.2021 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21/PK
|
materiál-farba
|
189,60 |
s DPH |
401420
|
401420
|
06.04.2021 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21/PK
|
oprava kopírovacieho stroja Minolta C353
|
160,00 |
s DPH |
14
|
202103004
|
06.04.2021 |
Ing. Jaroslav Jurčík -Inmera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,70 |
s DPH |
8280595859
|
8280595859
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21/PK
|
služby
|
11,88 |
s DPH |
8422100678
|
8422100678
|
06.04.2021 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
07/21
|
potraviny
|
183,65 |
s DPH |
38100005
|
|
31.03.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
06/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
53,88 |
s DPH |
121045199
|
|
30.03.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
307/21/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
1082020
|
0132021
|
29.03.2021 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
05/21
|
mliečne výrobky
|
90,54 |
s DPH |
76031383
|
|
25.03.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
306/21/PK
|
spotreb.materiál pre Šj, hygienické potreby, kancelárske potreby MŠ, ŠJ
|
194,65 |
s DPH |
16
|
202102265
|
25.03.2021 |
Krídla s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21/PK
|
seminár 2021
|
22,00 |
s DPH |
5
|
080904
|
24.03.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/21
|
spotreb.materiál pre Šj, hygienické potreby, kancelárske potreby MŠ, ŠJ
|
194,65 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/21
|
notebooky vrátene licencií
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17/21
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
305/21/OK
|
školské pomôcky pre MŠ
|
230,00 |
s DPH |
15
|
100007692
|
23.03.2021 |
Conetix |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
159,50 |
s DPH |
121040913
|
|
23.03.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21/PK
|
vodné a stočné
|
227,66 |
s DPH |
2500279191
|
2500279191
|
19.03.2021 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03/21
|
mliečne výrobky
|
77,46 |
s DPH |
76031181
|
|
18.03.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/21
|
oprava kopírovacieho stroja Minolta C353
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Jaroslav Jurčík -Inmera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/21
|
školské pomôcky pre MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Conetix |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
303/21/OK
|
školské pomôcky pre MŠ
|
858,00 |
s DPH |
10
|
211311113
|
17.03.2021 |
Stiefel Eurocar s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21/PK
|
sáčky do vysávača
|
41,60 |
s DPH |
12
|
821004585
|
16.03.2021 |
wwwworks |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21
|
učebná pomôcky pre 5.ročné deti MŠ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21
|
vrecká do vysávača
|
41,60 |
s DPH |
|
22011199
|
12.03.2021 |
wwworks s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
304/21/OK
|
učebná pomôcky pre 5.ročné deti MŠ
|
162,00 |
s DPH |
13
|
2100036
|
12.03.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21/PK
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
11
|
252603
|
11.03.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/21
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
01/21
|
mliečne výrobky
|
63,14 |
s DPH |
76030975
|
|
11.03.2021 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/21
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
152,33 |
s DPH |
121033721
|
|
11.03.2021 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/21
|
školské pomôcky pre MŠ
|
858,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Stiefel Eurocar s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/21
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
126,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21/PK
|
elektrina
|
209,68 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
06.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
302/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8278753445
|
8278753445
|
04.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
02.03.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21/PK
|
škoské pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
8
|
201200525
|
02.03.2021 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/21
|
školské pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Zmluva |
UD-ZŠsMŠ-046-2/2021
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Slovak Telekom .a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21/PK
|
vzdelávanie pedag.zamestnancov
|
82,00 |
s DPH |
21032
|
21032
|
25.02.2021 |
Doc.PhDr.Igor Spišiak, CSc.-JANIG |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
301/21/OK
|
stravné lístky PK
|
318,00 |
s DPH |
7/21
|
3021911453
|
24.02.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21/PK
|
stravné lístky PK
|
858,00 |
s DPH |
6/21
|
3021911452
|
24.02.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Zmluva |
UD-ZŠsMŠ-46-1/2021
|
Zmluva o poskynutí údžby výpočtovej a kancelárskej techniky
|
360,00 |
s DPH |
71
|
2020096
|
24.02.2021 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/21
|
stravné lístky OK
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/21
|
stravné lístky PK
|
858,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300/21/OK
|
služby Komensky školka
|
9,00 |
s DPH |
7092533
|
7092533
|
20.02.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/21
|
semináre 2021
|
113,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21/PK
|
semináre 2021
|
113,00 |
s DPH |
5
|
2701020303
|
19.02.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21/PK
|
murárske práce pri oprave podlahy v učebni ZŠ
|
1 380.00 |
s DPH |
44
|
1
|
16.02.2021 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,38 |
s DPH |
8276905498
|
8276905498
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/21
|
murárske práce - oprava podlahy v učebni
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21/PK
|
elektrina
|
216,54 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
06.02.2021 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21/PK
|
materiál-farba
|
58,50 |
s DPH |
401389
|
401389
|
02.02.2021 |
Farby laky -ŠIMY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21/PK
|
plyn
|
1 371.30 |
s DPH |
3010019095
|
3010019095
|
01.02.2021 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21/PK
|
materiál na opravu dlažby
|
399,20 |
s DPH |
2/21
|
1215100291
|
29.01.2021 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21/PK
|
stravné lístky
|
905,40 |
s DPH |
3/21
|
3021906537
|
29.01.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/21
|
stravné lístky
|
903,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21/PK
|
knihy do knižnice
|
800,55 |
s DPH |
1/21
|
210100028
|
26.01.2021 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21/PK
|
služby virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
70925333
|
70925333
|
19.01.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/21
|
materiál na opravu dlažby
|
399,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21/PK
|
členský poplatok 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
2021
|
18.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/21
|
knihy do knižnice
|
800,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Mgr.Igor Fejko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.01.2021 |
|
|
Faktúra |
406/20/OK
|
elektrina
|
416,71 |
s DPH |
2290080926
|
2290080926
|
09.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
405/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8275047776
|
8275047776
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
404/20/OK
|
služby
|
12,72 |
s DPH |
8422100385
|
8422100385
|
05.01.2021 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308/20/PK
|
školské pomôcky
|
354,51 |
s DPH |
78
|
202015099
|
29.12.2020 |
3via, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
309/20/PK
|
kancelárske potreby+dezinfekcia
|
485,44 |
s DPH |
70
|
5520024984
|
29.12.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
310/20/PK
|
dlažba učebňa ZŠ
|
1 283.95 |
s DPH |
76
|
1205106972
|
29.12.2020 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
402/20/OK
|
sedacie vaky MŠ+ŠKD
|
386,04 |
s DPH |
|
202012252
|
29.12.2020 |
Vipera, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
78
|
školské potreby ŠKD
|
354,51 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
3via s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.01.2021 |
|
|
Faktúra |
403/20/OK
|
dlažba schody kuchyňa
|
193,09 |
s DPH |
|
1205106973
|
29.12.2020 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
307/20/PK
|
svietidlá výmena+montáž
|
750,96 |
s DPH |
74
|
20276
|
28.12.2020 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
400/20/OK
|
svietidlá výmena - vrátane montáže
|
836,40 |
s DPH |
|
20275
|
28.12.2020 |
Ing. Ján Považan - Svietidlá |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
401/20/OK
|
prístrešok
|
1 559.78 |
s DPH |
75
|
02122020
|
28.12.2020 |
Stanislav Fejko-Q RUK systém |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
305/20/PK
|
školské pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
|
227,90 |
s DPH |
73
|
620556
|
28.12.2020 |
DIDACTIVE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
299/20/OK
|
lavice + stoličky do ŠKD
|
2 060.00 |
s DPH |
72
|
|
28.12.2020 |
K-Ten KOvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
69
|
sedacie vaky+náplň
|
366,04 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Vipera, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
70
|
dezinfakčné gély+kancelárske potreby
|
485,53 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
71
|
tlačiareň+toner
|
410,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Karaman s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
72
|
lavice + stoličky do ŠKD
|
2 060.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
K-Ten KOvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
73
|
školské pomôcky 1.stupeň
|
227,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Zábavné učení s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
74
|
výmena osvetlenia v učebni ZŠ a kanceláriách
|
750,96 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ján PoVAžAN |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
75
|
stavebné práce - prístrešok
|
1 559.78 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Stanislav Fejko Q-RUK systém |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
76
|
dlažba v učebni
|
1 283.95 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
77
|
dlažba -schody do kuchyne
|
193,09 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ingema Michalovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
306/20/PK
|
tlačiareň+tonery
|
406,00 |
s DPH |
71
|
2020096
|
28.12.2020 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
303/20/PK
|
lavice +stoličky do učebne
|
2 460.00 |
s DPH |
68
|
201200525
|
23.12.2020 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
304/20/PK
|
murárske práce pri oprave stien a stropov učebňa ZŠ
|
2 378.00 |
s DPH |
66
|
4
|
23.12.2020 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
298/20/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20200831
|
20191636
|
23.12.2020 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
68
|
výklopné lavice+stoličky
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
297/20/OK
|
stravné lístky OK
|
58,50 |
s DPH |
64
|
3020400940
|
21.12.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
302/20/PK
|
opravy podlahy trieda ZŠ
|
1 308.33 |
s DPH |
|
2012012
|
21.12.2020 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
301/20/PK
|
oprava kúrenia vrátane dodávky materiálu
|
1 591.87 |
s DPH |
65
|
1292020
|
21.12.2020 |
Peter Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
300/20/PK
|
stravné lístky PK
|
103,50 |
s DPH |
64
|
3020400944
|
21.12.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
197/20/PK
|
materiál na údržbu
|
71,87 |
s DPH |
2000102703
|
2000102703
|
18.12.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20
|
Chlieb, pečivo
|
11,52 |
s DPH |
8020010696
|
|
18.12.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
66
|
murárske práce - oprava stien,stropu v učebni
|
2 378,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Štefan Turcovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20
|
mliečne výrobky
|
19,12 |
s DPH |
38100004
|
|
18.12.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
67
|
výmena osvetlenia v učebni ZŠ a kanceláriách
|
836,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ján PoVAžAN |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/20/PK
|
Výmena starej podlahovej krytiny PVC
|
2 524.06 |
s DPH |
|
2012011
|
17.12.2020 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
oprava kúrenia
|
1 591,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Peter Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
stravné lístky
|
103,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2020 |
|
|
Objednávka |
63
|
stravné lístky
|
58,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195/20/PK
|
vodné a stočné
|
163,76 |
s DPH |
2500233045
|
2500233045
|
16.12.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20
|
Ovocie a zelenina
|
103,88 |
s DPH |
161108
|
|
16.12.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
294/20/OK
|
vodné a stočné
|
332,48 |
s DPH |
2500233045
|
2500233045
|
16.12.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
60
|
počítačová technika
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
292/20/OK
|
poistenie - produkt 41, nehnuteľnost
|
364,69 |
s DPH |
6610684742
|
6538090500
|
15.12.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
293/20/PK
|
tonery pre MŠ + ŠJ
|
579,60 |
s DPH |
52
|
|
15.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
chladnička pre ŠJ+ sušička prádla
|
978,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
295/20/OK
|
chladnička pre ŠJ+ sušička prádla
|
978,00 |
s DPH |
59
|
|
15.12.2020 |
NAY, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
61
|
príslušenstvo k interaktívnej technike
|
869,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194/20/PK
|
tonery pre ZŠ
|
740,86 |
s DPH |
53
|
202009762
|
15.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/20/PK
|
počítačová technika
|
1 253.50 |
s DPH |
60
|
|
15.12.2020 |
Makam,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/20/PK
|
príslušenstvo k interaktívnej technike
|
869,80 |
s DPH |
61
|
2020008
|
15.12.2020 |
HETRIK,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
184/21/PK
|
čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ,
|
222,14 |
s DPH |
68
|
2020092070
|
15.12.2020 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2021 |
18.12.2021 |
|
|
Faktúra |
291/20/OK
|
čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ,
|
191,41 |
s DPH |
|
2020092070
|
15.12.2020 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
62
|
nerezové stoly do školskej kuchyne+ termoska
|
2 985,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Gastro Galaxi |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20
|
masä a mäsové výrobky
|
90,65 |
s DPH |
562015029
|
|
14.12.2020 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
289/20/OK
|
deratizáčné práce v školskej jedálni
|
62,00 |
s DPH |
2020213
|
2020213
|
14.12.2020 |
Hattech plus s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
290/20/OK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
66,00 |
s DPH |
200550
|
200550
|
14.12.2020 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
288/20/OK
|
príprava na overenie váh+oprava
|
49,20 |
s DPH |
19555451853
|
|
14.12.2020 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/20/PK
|
Preambuly
|
259,20 |
s DPH |
58
|
201211005
|
14.12.2020 |
Obchod - SVK -s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
296/OK/20
|
nerezové stoly do školskej kuchyne+ termoska
|
2 985.60 |
s DPH |
|
|
12.12.2020 |
Gastro Galaxi |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
Preambuly
|
259,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Obchod - SVK -s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
57
|
učebné pomôcky biológia/chémia
|
590,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
287/20/OK
|
školské pomôcky pre MŠ
|
203,00 |
s DPH |
55
|
287
|
11.12.2020 |
Pro Solution, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
Práce -odstránenie podláh a vysprávky pred pokládkou nových podláh
|
1 308,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Dizaj-Real s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
školské pomôcky pre MŠ
|
203,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Pro Solution, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
56
|
príprava na overenie váh+oprava
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
286/20/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
35,70 |
s DPH |
1082020
|
|
10.12.2020 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
tonery pre ZŠ
|
579,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
53
|
tonery pre ZŠ
|
740,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20
|
mliečne výrobky
|
30,58 |
s DPH |
76028524
|
|
10.12.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
nerezové stoly do školskej kuchyne+termoska 20l
|
2 985,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Branislav Doriščák - Gastro-Galaxi |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ,
|
193,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Krídla |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
283/20/PK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
390,47 |
s DPH |
401375
|
|
07.12.2020 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
282/20/OK
|
elektrina
|
255,78 |
s DPH |
2290080926
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188/PK/20
|
školské pomôcky geografia+fyzika
|
207,90 |
s DPH |
47
|
2020120704
|
07.12.2020 |
Legalsoft |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
187/20/PK
|
elektrina
|
255,79 |
s DPH |
2290080926
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/PK/20
|
školské športové potreby - florgball
|
543,37 |
s DPH |
48
|
767768
|
05.12.2020 |
Necy s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20
|
suchý tovar
|
141,14 |
s DPH |
75079262
|
|
04.12.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20
|
Chlieb, pečivo
|
58,11 |
s DPH |
8020010058
|
|
04.12.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
školské športové potreby - florgball
|
543,37 |
s DPH |
|
767768
|
04.12.2020 |
Necy s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
Práce -odstránenie podláh a vysprávky pred pokládkou nových podláh
|
2 524,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Dizaj-Real s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20
|
mliečne výrobky
|
50,04 |
s DPH |
76028303
|
|
03.12.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
185/PK/20
|
školské športové potreby
|
201,42 |
s DPH |
47
|
|
03.12.2020 |
AFG, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
99/20
|
Ovocie a zelenina
|
149,89 |
s DPH |
161004
|
|
02.12.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
98/20
|
masä a mäsové výrobky
|
299,49 |
s DPH |
562014486
|
|
02.12.2020 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
184/PK/20
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.12.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
182/20/PK
|
učebné pomôcky fyzika/geografia
|
213,89 |
s DPH |
45
|
200349
|
01.12.2020 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
183/20/PK
|
poistenie - produkt 41
|
79,92 |
s DPH |
6556831157
|
6556831157
|
01.12.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
181/20/OK
|
Pracovné odevy+obuv, rukavice
|
104,04 |
s DPH |
20040234
|
|
01.12.2020 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
školské športové potreby
|
201,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
AFG, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
281/OK/20
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.12.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
97/20
|
Potraviny
|
293,79 |
s DPH |
2001303477
|
|
30.11.2020 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
96/20
|
potraviny
|
59,94 |
s DPH |
38100003
|
|
30.11.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
95/20
|
mliečne výrobky
|
68,65 |
s DPH |
76028029
|
|
26.11.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180/20/PK
|
Výmena starej podlahovej krytiny PVC
|
2 085.93 |
s DPH |
41
|
2011008
|
24.11.2020 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
94/20
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
271,76 |
s DPH |
120201038
|
|
24.11.2020 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
179/20/PK
|
učebné pomôcky pre ZŠ
|
304,46 |
s DPH |
42
|
2000464
|
23.11.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
279/20/OK
|
učebná pomôcky pre 5.ročné deti MŠ
|
226,90 |
s DPH |
41
|
2000466
|
23.11.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
učebné pomôcky fyzika/geografia
|
213,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
učebné pomôcky pre ZŠ
|
207,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Legalsoft |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
178/20/PK
|
učebné pomôcky a športové potreby
|
130,00 |
s DPH |
44
|
2020002
|
19.11.2020 |
Košický športový klub Pohoda |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
93/20
|
mliečne výrobky
|
75,34 |
s DPH |
76027798
|
|
19.11.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1004/ZFA/20
|
SLUŽBY STP 12/2020 - 11/2021
|
83,65 |
s DPH |
5590034514
|
5590034514
|
18.11.2020 |
IVES KOŠICE |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
92/20
|
Ovocie a zelenina
|
142,67 |
s DPH |
160932
|
|
18.11.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
278/OK/20
|
odborné prehliadky kotlov, spotrebičov, rozvodu plynu, tlakových nádob
|
690,86 |
s DPH |
1032020
|
1032020
|
18.11.2020 |
Peter Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/23/PK
|
SLUŽBY STP 12/2023 - 11/2024 (riadna k ZFA 1009)
|
118,80 |
s DPH |
5570046469
|
5570046469
|
18.11.2020 |
IVES KOŠICE |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
91/20
|
mliečne výrobky
|
95,01 |
s DPH |
76027705
|
|
16.11.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
učebné pomôcky a športové potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2020 |
Košický športový klub Pohoda |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
učebná pomôcky pre 5.ročné deti MŠ
|
226,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
učebné pomôcky pre ZŠ
|
304,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
90/20
|
suchý tovar
|
318,60 |
s DPH |
775078898
|
|
13.11.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
280/20/OK
|
odpadové nádoby
|
56,88 |
s DPH |
12
|
12
|
13.11.2020 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.11.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
89/20
|
masä a mäsové výrobky
|
469,26 |
s DPH |
562013083
|
|
11.11.2020 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
Výmena starej podlahovej krytiny PVC
|
2 085.93 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
88/20
|
mliečne výrobky
|
100,99 |
s DPH |
76027492
|
|
09.11.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
276/20/OK
|
elektrina
|
312,48 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177/20/PK
|
elektrina
|
312,48 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
277/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,79 |
s DPH |
8271316578
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
275/20/OK
|
poskytnutie práva na verziu
|
122,88 |
s DPH |
8412101014
|
|
06.11.2020 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
87/20
|
Chlieb, pečivo
|
128,37 |
s DPH |
8020009122
|
|
06.11.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
176/20/PK
|
poskytnutie práva na verziu
|
122,88 |
s DPH |
8412101014
|
|
06.11.2020 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
86/20
|
Ovocie a zelenina
|
352,22 |
s DPH |
160865
|
|
04.11.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
273/20/OK
|
magnetické tabule pre ZŠ a MŠ
|
356,60 |
s DPH |
20
|
5520020992
|
02.11.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
272/20/OK
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
20190018
|
|
02.11.2020 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
271/20/OK
|
prístup BezKriedyPLUS
|
18,00 |
s DPH |
70925333
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
274/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.11.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
175/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.11.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
85/20
|
potraviny
|
95,63 |
s DPH |
38100002
|
|
30.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
magnetické tabule pre ŠKD a MŠ
|
356,60 |
s DPH |
|
5520020992
|
30.10.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
174/20/PK
|
učebnice RUJ
|
7,00 |
s DPH |
26
|
2024187
|
29.10.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
84/20
|
mliečne výrobky
|
66,23 |
s DPH |
760027181
|
|
29.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/20/PK
|
ochranné rúška
|
168,00 |
s DPH |
39
|
201506681
|
29.10.2020 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/20/PK
|
dezinfekcia
|
321,44 |
s DPH |
32007780
|
|
29.10.2020 |
K&K export - import, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
ochranné rúška
|
168,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
38
|
dezinfekcia
|
321,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
K&K export - import, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270/OK/20
|
Koberce MŠ
|
439,54 |
s DPH |
36
|
20774197
|
27.10.2020 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
37
|
učebnice ruštiny
|
7,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36
|
Koberce MŠ
|
439,54 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
Potraviny
|
313,18 |
s DPH |
2001303030
|
|
26.10.2020 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
mliečne výrobky
|
107,42 |
s DPH |
76026955
|
|
22.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/20/OK
|
overenie váhy
|
30,00 |
s DPH |
32
|
520321541
|
21.10.2020 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
268/20/OK
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
2000420
|
|
19.10.2020 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/20/PK
|
Webináre
|
58,00 |
s DPH |
2510301015
|
|
19.10.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/20/PK
|
kancelárske potreby+papier
|
11 1.44 |
s DPH |
202236
|
|
15.10.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267/20/OK
|
spotrebný materiál pre ŠJ
|
147,25 |
s DPH |
201855
|
|
15.10.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
mliečne výrobky
|
84,09 |
s DPH |
76026729
|
|
15.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/20/PK
|
počítačové služby
|
83,00 |
s DPH |
2020071
|
|
14.10.2020 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
80/20
|
Potraviny
|
346,18 |
s DPH |
20200287
|
|
13.10.2020 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
168/20/PK
|
UčEBNICE ANJ
|
23,35 |
s DPH |
28
|
2000297
|
13.10.2020 |
R and D Pulbishing s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
79/20
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
404,27 |
s DPH |
120174395
|
|
12.10.2020 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20/PK
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
35
|
201055037
|
12.10.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
suchý tovar
|
353,18 |
s DPH |
76026571
|
|
09.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/20/PK
|
elektrina
|
247,83 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
školské +kancelárske potreby
|
111,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
147,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/20/OK
|
elektrina
|
247,83 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266/20/OK
|
montáž žalúzií nové priestory MŠ
|
688,80 |
s DPH |
2020047
|
2020047
|
08.10.2020 |
Wampex s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8269455154
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
mliečne výrobky
|
184,63 |
s DPH |
76026482
|
|
08.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
Ovocie a zelenina
|
455,44 |
s DPH |
160719
|
|
07.10.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
75/20
|
masä a mäsové výrobky
|
687,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
75/20
|
masä a mäsové výrobky
|
687,17 |
s DPH |
562011685
|
|
06.10.2020 |
Althan s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/20/PK
|
dezinfencia
|
155,88 |
s DPH |
202006784
|
|
06.10.2020 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/20/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 3.Q
|
66,00 |
s DPH |
200550
|
|
06.10.2020 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/20/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20200391
|
20191636
|
06.10.2020 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72/20
|
Chlieb, pečivo
|
152,36 |
s DPH |
8020008190
|
|
05.10.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
264/20/OK
|
materiál na údržbu
|
74,42 |
s DPH |
200102143
|
|
05.10.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
73/20
|
Potraviny
|
609,06 |
s DPH |
200101136
|
|
05.10.2020 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
74/20
|
mliečne výrobky
|
192,49 |
s DPH |
76026332
|
|
05.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
263/20/OK
|
vodné,stočné
|
190,44 |
s DPH |
2500188322
|
|
02.10.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161/20/PK
|
vodné a stočné
|
386,64 |
s DPH |
2500188322
|
|
02.10.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
262/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.10.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70/20
|
potraviny
|
38,36 |
s DPH |
38100001
|
|
01.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71/20
|
mliečne výrobky
|
80,53 |
s DPH |
76026224
|
|
01.10.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/20/PK
|
poistenie - produkt 41
|
134,87 |
s DPH |
6541279320
|
6541279320
|
01.10.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.10.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.10.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
služby overenie váh
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158/PK/20
|
odborná literatúra Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
30
|
2020176
|
29.09.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
261/OK/20
|
príprava na overenie váh+oprava
|
34,80 |
s DPH |
311172020
|
|
29.09.2020 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
260/20/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
1082020
|
|
29.09.2020 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157/PK/20
|
UčEBNICE ANJ
|
78,85 |
s DPH |
28
|
2000297
|
28.09.2020 |
R and D Pulbishing s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
dezinfekcia na ruky
|
155,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
odborná literatúra Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
príprava na overenie váh+oprava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
259/20/OK
|
stoly pre MŠ
|
294,00 |
s DPH |
19
|
20200271
|
25.09.2020 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
258/20/OK
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
223,20 |
s DPH |
2000375
|
|
25.09.2020 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
69/20
|
mliečne výrobky
|
160,95 |
s DPH |
76025987
|
|
24.09.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155/20/PK
|
hygienické potreby
|
220,04 |
s DPH |
29
|
202006784
|
22.09.2020 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
257/20/OK
|
Pracovné odevy+obuv pre zamestnancov ŠJ
|
209,26 |
s DPH |
27
|
20040162
|
22.09.2020 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
256/20/OK
|
Riad do školskej jedálne
|
511,76 |
s DPH |
27
|
2009130
|
19.09.2020 |
Združenie 3S |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
67/20
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
601,44 |
s DPH |
120157317
|
|
18.09.2020 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
68/20
|
suchý tovar
|
261,12 |
s DPH |
85097053
|
|
18.09.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
255/OK/20
|
oprava -rotačká kosačka
|
32,90 |
s DPH |
2020435
|
|
18.09.2020 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154/20/PK
|
učebnice SLJ 5.-9.
|
276,50 |
s DPH |
26
|
|
18.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
66/20
|
mliečne výrobky
|
135,19 |
s DPH |
76025745
|
|
17.09.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
65/20
|
Potraviny
|
367,27 |
s DPH |
2001302302
|
|
16.09.2020 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Ud/ZŠsMŠ-95/2020
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153/20/PK
|
Materiál na údržbu - farby, laky
|
458,89 |
s DPH |
400700
|
|
14.09.2020 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
učebnice SLJ 5.-9.
|
276,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
25
|
učebnice matematika 5.-9.
|
415,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
LiberraTerra |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
UčEBNICE ANJ
|
102,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
R and D Pulbishing s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152/20/PK
|
učebnice matematika 5.-9.
|
415,80 |
s DPH |
20202193
|
|
11.09.2020 |
LiberraTerra |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
27
|
Riad do školskej jedálne
|
512,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Združenie 3S Smutko Valér |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151/20/PK
|
elektrina
|
96,14 |
s DPH |
2290080926
|
|
10.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
254/20/OK
|
elektrina
|
96,15 |
s DPH |
2290080926
|
|
10.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
64/20
|
mliečne výrobky
|
94,18 |
s DPH |
76025498
|
|
10.09.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
63/20
|
Ovocie a zelenina
|
119,70 |
s DPH |
160529
|
|
09.09.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/20/PK
|
Pracovné stretnutie - semináre
|
80,00 |
s DPH |
2510301015
|
|
09.09.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
253/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8267605794
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149/20/PK
|
notebooky
|
939,00 |
s DPH |
2020058
|
|
04.09.2020 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
62/20
|
Potraviny
|
425,33 |
s DPH |
200100851
|
|
04.09.2020 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.09.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
252/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.09.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
61/20
|
mliečne výrobky
|
75,07 |
s DPH |
76025242
|
|
03.09.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/20/PK
|
servítky
|
105,08 |
s DPH |
200101922
|
|
03.09.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
03.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
60/20
|
Potraviny
|
366,98 |
s DPH |
20200211
|
|
02.09.2020 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/20/PK
|
Písacie a kancelárske potreby,
|
198,12 |
s DPH |
201837
|
|
02.09.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
250/20/OK
|
spotrebný materiál pre ŠJ
|
98,27 |
s DPH |
201836
|
|
02.09.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
251/20/OK
|
Písacie potreby,kreat.materiál pre 5.ročné deti
|
208,99 |
s DPH |
201855
|
|
02.09.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
249/20/OK
|
Tlačivá, kanc.potr.,uprat.pomôcky
|
230,14 |
s DPH |
201834
|
|
02.09.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Ud/ZŠsMŠ-95/2020
|
Kúpno predajná zmluva MarcoDia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
MarcoDia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
riaditelka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Ud/ZŠsMŠ-95/2020
|
Kúpno - predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
UNIQUE SR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Ud/ZŠsMŠ-95/2020
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Althan s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
58/20
|
mliečne výrobky
|
69,57 |
s DPH |
76025062
|
|
28.08.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
59/20
|
suchý tovar
|
252,98 |
s DPH |
76025098
|
|
28.08.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/20/PK
|
kancelársky papier
|
180,95 |
s DPH |
20
|
5520016499
|
28.08.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
spotrebný materiál pre Šj (jedn.obaly, servítky...)
|
98,27 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
laminovačka+fólie MŠ
|
230,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
kancelársky papier
|
180,95 |
s DPH |
|
5520016499
|
26.08.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
21
|
školské +kancelárske potreby
|
198,12 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
248/20/OK
|
obrusy MŠ+ŠJ+posteľná bielizeň MŠ
|
252,84 |
s DPH |
203200173
|
|
26.08.2020 |
Praktik textil s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
24
|
školské potreby MŠ 5.ročné deti
|
208,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
stoly pre MŠ
|
294,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
145/20/PK
|
Učebnice ANJ
|
708,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143/20/PK
|
servis - EZS
|
43,92 |
s DPH |
20179
|
|
19.08.2020 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20/PK
|
elektrina
|
138,66 |
s DPH |
2290080926
|
|
06.08.2020 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
247/20/OK
|
elektrina
|
138,66 |
s DPH |
2290080926
|
|
06.08.2020 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8265759257
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20/PK
|
stravné lístky
|
429,00 |
s DPH |
3020971962
|
|
05.08.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
246/20/OK
|
stravné lístky
|
454,50 |
s DPH |
3020971964
|
|
05.08.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Ud/ZŠsMŠ-042/2020-6
|
Dodatok č. ZK01FVK/09/03/003
|
119,52 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
245/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.08.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.08.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138/20/PK
|
oprava a servis tlačiarnie a kopírky
|
210,00 |
s DPH |
|
202007015
|
31.07.2020 |
Inmera s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
57/20
|
Potraviny
|
185,24 |
s DPH |
491072005
|
|
30.07.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok
|
materiál, sanita ,WC -údržba toaliet
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
ZS s MŠ Udavské 80 |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
56/20
|
Mäso a mäsové výrobky
|
22,33 |
s DPH |
0100005426
|
|
27.07.2020 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
oprava kopírovacieho stroja Minolta C353
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Ing. Jaroslav Jurčík -Inmera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20/PK
|
učebnice náboženstvo
|
65,40 |
s DPH |
2020167
|
|
17.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
Základna škola s materskou školou Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
244/20/OK
|
čistiace prostriedky MŠ+ŠJ
|
364,13 |
s DPH |
2020057
|
|
14.07.2020 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
55/20
|
Mäso a mäsové výrobky
|
268,30 |
s DPH |
0100005055
|
|
09.07.2020 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
243/20/OK
|
elektrina
|
229,29 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1002/ZFA/
|
učebnice
|
1 154.12 |
s DPH |
|
1212003740
|
09.07.2020 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/20/PK
|
elektrina
|
229,29 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
242/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8263897180
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
54/20
|
Ovocie a zelenina
|
42,30 |
s DPH |
160397
|
|
08.07.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/20/PK
|
Pracovné stretnutie - seminár
|
222,00 |
s DPH |
131507
|
|
08.07.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
241/20/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 2.Q
|
66,00 |
s DPH |
200550
|
|
07.07.2020 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
240/20/OK
|
materiál na údržbu
|
39,54 |
s DPH |
200101504
|
|
07.07.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
53/20
|
Chlieb, pečivo
|
30,28 |
s DPH |
8020005189
|
|
06.07.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
238/20/OK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20200391
|
20191636
|
03.07.2020 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
237/20/OK
|
vykonanie vstupnej prehladky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52/20
|
Potraviny
|
194,81 |
s DPH |
2001301748
|
|
03.07.2020 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/20/PK
|
aSC Agenda Kompet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
199,50 |
s DPH |
9120003152
|
|
03.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
239/20/OK
|
aSC Agenda Kompet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
199,50 |
s DPH |
9120003152
|
|
03.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.07.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
236/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.07.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
51/20
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
154,78 |
s DPH |
20057205
|
|
01.07.2020 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
50/20
|
Potraviny
|
104,89 |
s DPH |
491072004
|
|
30.06.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
49/20
|
Potraviny
|
315,84 |
s DPH |
2001301725
|
|
30.06.2020 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/20/PK
|
učebnice matematiky
|
223,08 |
s DPH |
0200779
|
|
29.06.2020 |
INDÍCIA |
Základna škola s materskou školou Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
235/20/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
016020
|
|
29.06.2020 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
učebnice-matematika Hejný
|
223,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Indícia, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
učebnice náboženstvo
|
65,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Katolícke a pedagogické nakladateľstvo |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
48/20
|
mliečne výrobky
|
93,00 |
s DPH |
76022980
|
|
25.06.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
učebnice náboženstvo
|
70,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
učebnice
|
1 154.12 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
AITEC s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/20/PK
|
služby -čistenie kanalizačnej prípojky
|
242,66 |
s DPH |
9700018159
|
|
25.06.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
233/20/OK
|
dezinfekcia MŠ
|
100,44 |
s DPH |
32004118
|
|
24.06.2020 |
K&K export - import, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234/20/OK
|
práce údržba toaliet
|
2 107.63 |
s DPH |
20002
|
|
24.06.2020 |
Miľko Peter |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
47/20
|
Ovocie a zelenina
|
138,85 |
s DPH |
160335
|
|
24.06.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
46/20
|
mliečne výrobky
|
85,43 |
s DPH |
76022745
|
|
18.06.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
UčEBNICE ANJ
|
780,95 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
R and D Pulbishing s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
45/20
|
Ovocie a zelenina
|
169,71 |
s DPH |
160280
|
|
17.06.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
130/20/PK
|
vodné,stočné PK
|
92,00 |
s DPH |
2500118860
|
2500118860
|
15.06.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
15.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
232/20/OK
|
vodné,stočné
|
186,78 |
s DPH |
2500118860
|
2500118860
|
15.06.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
15.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
44/20
|
suchý tovar
|
154,34 |
s DPH |
76022561
|
|
12.06.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20
|
mliečne výrobky
|
74,34 |
s DPH |
76022499
|
|
11.06.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8256219956
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
231/20/OK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
79,50 |
s DPH |
20190683
|
|
08.06.2020 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230/20/OK
|
elektrina
|
101,84 |
s DPH |
2290080926
|
|
08.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
128/20/PK
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
79,50 |
s DPH |
20190683
|
|
08.06.2020 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20/PK
|
elektrina
|
101,84 |
s DPH |
2290080926
|
|
08.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
42/20
|
mliečne výrobky
|
35,79 |
s DPH |
76022256
|
|
04.06.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
229/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.06.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.06.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20/PK
|
ochranné pomôcky+dezinfekčné gély
|
73,76 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/20/PK
|
Zásobníka na utierky+utierky
|
183,76 |
s DPH |
200101126
|
|
25.05.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
25.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20/PK
|
Archivačné sponky
|
60,00 |
s DPH |
20161
|
20161
|
21.05.2020 |
Sponka SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
228/20/OK
|
poistenie - produkt 41
|
678,56 |
s DPH |
6538090500
|
6538090500
|
20.05.2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
dezinfekcia+teplomery
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
K&K export - import, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
122/20/PK
|
dezinfekcia+teplomery
|
210,00 |
s DPH |
32002855
|
|
20.05.2020 |
K&K export - import, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
ochranné pomôcky+dezinfekčné gély
|
73,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Repre,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
227/20/OK
|
materiál na údržbu školských toaliet
|
1 882.92 |
s DPH |
1205102345
|
UD-ZŠsMŠ-042/2020-4
|
15.05.2020 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
226/20/OK
|
dezinfekčné prostriedky
|
243,53 |
s DPH |
2020041
|
|
14.05.2020 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120/20/OK
|
elektrina
|
95,49 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
225/20/OK
|
elektrina
|
95,48 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.05.2020 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
223/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8258493264
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
224/20/Ok
|
komunálny odpad
|
216,00 |
s DPH |
2010220080
|
|
07.05.2020 |
Obec Udavské |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
222/20/OK
|
Licenčná zmluva SW školská jedáleň
|
78,00 |
bez DPH |
20010562
|
|
05.05.2020 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20/PK
|
služba-Študentský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
201900626
|
UD/2019-048/ZŚsMŠ-6
|
05.05.2020 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
221/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.05.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.05.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Zmluva |
UD-ZŠsMŠ-042/2020-4
|
materiál na údržbu školských toaliet
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
murárske práce+materiál
|
2 107,63 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Miľko Peter |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
materiál na rekonštrukciu školských toaliet
|
1 857,13 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Ingema, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
108/20
|
suchý tovar
|
-69,12 |
s DPH |
76021152
|
|
24.04.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.04.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220/20/OK
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
86,32 |
s DPH |
202002933
|
|
21.04.2020 |
Krídla, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
219/20/OK
|
elektrina
|
152,71 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117/20/PK
|
elektrina
|
152,71 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,55 |
s DPH |
8256219956
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
218/20/OK
|
školské pomôcky pre MŠ
|
302,30 |
s DPH |
6
|
|
08.04.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115/20/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
64,00 |
s DPH |
200270
|
|
07.04.2020 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
40/20
|
Ovocie školské
|
5,28 |
s DPH |
2000101
|
|
02.04.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
41/20
|
Ovocie a zelenina
|
170,75 |
s DPH |
160062
|
|
02.04.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114/20/PK
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20200391
|
20191636
|
02.04.2020 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
217/20/OK
|
materiál na údržbu
|
24,42 |
s DPH |
200100676
|
|
02.04.2020 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
02.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
39/20
|
Potraviny
|
4,71 |
s DPH |
491072003
|
|
01.04.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
215/20/OK
|
čističky vzduchu pre MŠ
|
256,00 |
s DPH |
106192181
|
|
01.04.2020 |
Hogner s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
216/20/OK
|
plyn
|
508,60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.04.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
113/20/PK
|
plyn
|
1 032.60 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.04.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
214/20/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
016020
|
|
31.03.2020 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38/20
|
Chlieb, pečivo
|
93,32 |
s DPH |
8020002577
|
|
30.03.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
213/20/OK
|
vodné,stočné
|
403,45 |
s DPH |
2500865559
|
2500865559
|
20.03.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
24.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/20/PK
|
vodné,stočné PK
|
198,72 |
s DPH |
2500865559
|
2500865559
|
20.03.2020 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
24.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
212/20/OK
|
Tlačivá, kanc.potr.,uprat.pomôcky
|
100,92 |
s DPH |
200563
|
|
19.03.2020 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
36/20
|
Mäso a mäsové výrobky
|
79,53 |
s DPH |
0100001692
|
|
12.03.2020 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
Mäso a mäsové výrobky
|
531,53 |
s DPH |
0100002142
|
|
12.03.2020 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
5,04 |
s DPH |
1191179347
|
|
12.03.2020 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
školské pomôcky pre MŠ
|
302,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
kancel.+upratovacie potreby
|
100,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Olha trade s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/20
|
Ovocie a zelenina
|
371,40 |
s DPH |
160031
|
|
11.03.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/20
|
Ovocie školské
|
15,58 |
s DPH |
2000069
|
|
11.03.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/20
|
suchý tovar
|
233,76 |
s DPH |
75074494
|
|
10.03.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20/PK
|
čistiace prostriedky
|
139,50 |
s DPH |
2020010
|
|
10.03.2020 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20/PK
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
200351331
|
|
10.03.2020 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20/OK
|
pracovné tričká
|
6,89 |
s DPH |
2500865559
|
|
09.03.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31/20
|
mliečne výrobky
|
48,13 |
s DPH |
76019825
|
|
09.03.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109/20/PK
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
1203
|
|
09.03.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
210/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8253954331
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
108/20/OK
|
elektrina
|
321,75 |
s DPH |
2290080926
|
|
06.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
209/20/OK
|
elektrina
|
321,76 |
s DPH |
2290080926
|
|
06.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/20
|
Chlieb, pečivo
|
165,78 |
s DPH |
8020000744
|
|
05.03.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/20
|
Potraviny
|
118,66 |
s DPH |
491072001
|
|
05.03.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/20
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
357,16 |
s DPH |
20020523
|
|
05.03.2020 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
208/20/OK
|
plyn
|
368,94 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.03.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20/PK
|
plyn
|
796,09 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.03.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/20
|
mliečne výrobky
|
59,90 |
s DPH |
76019572
|
|
27.02.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
207/20/PK
|
Poskytovanie služieb balíček školky Komensky
|
9,00 |
s DPH |
70925333
|
|
27.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
Potraviny
|
192,98 |
s DPH |
20200125
|
|
26.02.2020 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/20
|
Potraviny
|
625,02 |
s DPH |
2001300947
|
|
24.02.2020 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
206/20/OK
|
školské potreby MŠ
|
112,50 |
s DPH |
22011199
|
|
21.02.2020 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
školské potreby MŠ
|
112,50 |
s DPH |
|
22011199
|
21.02.2020 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
mliečne výrobky
|
129,81 |
s DPH |
76019326
|
|
20.02.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1001/ZFA
|
náhrady na mopy
|
48,54 |
s DPH |
14145794
|
|
19.02.2020 |
Dunajnet s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20/PK
|
kancelárske potreby
|
127,84 |
s DPH |
5520003970
|
|
19.02.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
kancelársky papier, potreby, spotr. materiál
|
134,74 |
s DPH |
|
1582015774
|
18.02.2020 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20/PK
|
stravné lístky
|
84,00 |
s DPH |
3020909481
|
|
14.02.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
205/20/OK
|
stravné lístky
|
78,00 |
s DPH |
3020909479
|
|
14.02.2020 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22/20
|
mliečne výrobky
|
51,74 |
s DPH |
76019102
|
|
13.02.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/20
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
5,04 |
s DPH |
1191165701
|
|
13.02.2020 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/20
|
suchý tovar
|
279,22 |
s DPH |
76019031
|
|
11.02.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
204/20/OK
|
LED svietidlá+montáž
|
258,00 |
s DPH |
02022020
|
|
10.02.2020 |
KEZ, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20/OK
|
elektrina
|
578,33 |
s DPH |
2290080926
|
|
10.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20/20
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
32,98 |
s DPH |
120025309
|
|
10.02.2020 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
Chlieb, pečivo
|
119,80 |
s DPH |
8020000744
|
|
07.02.2020 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/20
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
86,24 |
s DPH |
120023678
|
|
07.02.2020 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
UD/ZSsMŠ 42/2020-3
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Ján Morek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/20
|
mliečne výrobky
|
113,97 |
s DPH |
76018865
|
|
06.02.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8251702141
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
16/20
|
Ovocie a zelenina
|
197,35 |
s DPH |
159738
|
|
05.02.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/20
|
Mäso a mäsové výrobky
|
479,92 |
s DPH |
0100001078
|
|
05.02.2020 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/20
|
Ovocie školské
|
9,34 |
s DPH |
2000011
|
|
05.02.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20/PK
|
plyn
|
796,09 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.02.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
203/20/OK
|
plyn
|
368,94 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.02.2020 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/20
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
316,33 |
s DPH |
20009899
|
|
31.01.2020 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
Potraviny
|
42,61 |
s DPH |
491072001
|
|
30.01.2020 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20/PK
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
0402
|
|
29.01.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
Potraviny
|
495,24 |
s DPH |
2001300415
|
|
28.01.2020 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/20
|
Potraviny
|
645,96 |
s DPH |
200100321
|
|
27.01.2020 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
UD/ZSsMŠ 42/2020-2
|
Dodatok k zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
tlačivá
|
126,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Sevt, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
mliečne výrobky
|
103,82 |
s DPH |
76018464
|
|
23.01.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
Ovocie a zelenina
|
348,83 |
s DPH |
159674
|
|
23.01.2020 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
86,03 |
s DPH |
120008413
|
|
20.01.2020 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
5,04 |
s DPH |
1191165701
|
|
16.01.2020 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
mlieko
|
36,96 |
s DPH |
1191165702
|
|
16.01.2020 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/20
|
mliečne výrobky
|
141,75 |
s DPH |
76018188
|
|
16.01.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
UD/ZŠsMŠ 42/2020-1
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
TJ Držštevník Nižné Ladičkovce |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
suchý tovar
|
284,89 |
s DPH |
76018026
|
|
10.01.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202/20/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,56 |
s DPH |
8249475017
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20
|
Potraviny
|
360,10 |
s DPH |
20200017
|
|
09.01.2020 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
mliečne výrobky
|
139,73 |
s DPH |
76017998
|
|
09.01.2020 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201/20/OK
|
elektrina
|
251,43 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200/20/OK
|
elektrina
|
251,42 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000
|
lyžiarsky kurz,ubytovanie, ostatné služby
|
2 400.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.02.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20/PK
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
70925333
|
|
06.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 - Rámocová kúpna zmluva Tauris,a.s. a Ryba Košice, spol. r.o.
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Tauris, a.s. + Ryba Košice, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237/19
|
Ovocie a zelenina
|
36,10 |
s DPH |
190875
|
|
30.12.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
stoličky
|
335,58 |
s DPH |
27
|
5519023568
|
30.12.2019 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
stoličky
|
280,80 |
s DPH |
|
19427053
|
30.12.2019 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
236/19
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
285,54 |
s DPH |
19130781
|
|
30.12.2019 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
235/19
|
Ovocie školské
|
19,83 |
s DPH |
1900377
|
|
30.12.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
upratovací vozík
|
123,60 |
s DPH |
|
19426888
|
30.12.2019 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
stoličky
|
419,47 |
s DPH |
|
5519023567
|
30.12.2019 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
stoličky
|
419,47 |
s DPH |
|
1577101824
|
30.12.2019 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
upratovací vozík
|
123,60 |
s DPH |
|
SPOW19021510
|
30.12.2019 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
stoličky
|
335,58 |
s DPH |
|
1577102265
|
30.12.2019 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
materiál na údržbu
|
159,27 |
s DPH |
|
401227
|
30.12.2019 |
Farby-laky ŠIMY, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20/OK
|
pracovné tričká
|
6,89 |
s DPH |
|
5520004836
|
30.12.2019 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
305
|
materiál na údržbu
|
36,50 |
s DPH |
|
401226
|
30.12.2019 |
Farby-laky ŠIMY, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
stoličky
|
280,80 |
s DPH |
|
SPOW19021625
|
30.12.2019 |
B2B partner, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234/19
|
Chlieb, pečivo
|
119,42 |
s DPH |
8019011578
|
|
27.12.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
upratovacia sada
|
100,86 |
s DPH |
31223261
|
|
20.12.2019 |
Vladimír Lukáč L222 |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
revízia bleskozvodov
|
320,00 |
s DPH |
442019
|
|
20.12.2019 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
materiál na údržbu
|
458,84 |
s DPH |
401225
|
|
20.12.2019 |
Farby-laky ŠIMY, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
233/19
|
Potraviny
|
182,88 |
s DPH |
491079011
|
|
20.12.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
upratovacia sada
|
100,86 |
s DPH |
|
11224198
|
20.12.2019 |
Vladimír Lukáč L222 |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
231/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
381,99 |
s DPH |
9100012018
|
|
18.12.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
232/19
|
Ovocie a zelenina
|
239,97 |
s DPH |
159512
|
|
18.12.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
nerezové stoly ŠJ
|
642,38 |
s DPH |
25
|
190451
|
17.12.2019 |
Gastromania CZ |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
služby bezpečnostného technika
|
200,00 |
s DPH |
462019
|
|
17.12.2019 |
Štefan Behún - BTS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
notebook k interaktívnej tabuli
|
289,00 |
s DPH |
2019100
|
|
17.12.2019 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
počítačové služby
|
69,00 |
s DPH |
201998
|
|
17.12.2019 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
301
|
služby zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
190285
|
190285
|
16.12.2019 |
GDPR s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
vodné,stočné PK
|
93,84 |
s DPH |
2500020355
|
2500020355
|
16.12.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20190889
|
20191636
|
16.12.2019 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
deratizáčné práce v školskej jedálni
|
66,30 |
s DPH |
2019141
|
|
16.12.2019 |
Hattech plus s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
Výmena starej podlahovej krytiny PVC
|
2 692,45 |
s DPH |
8
|
|
13.12.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
LED svietidlá+montáž
|
2 880,00 |
s DPH |
26
|
|
13.12.2019 |
KEZ, s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
Práčka
|
468,00 |
s DPH |
190275
|
|
13.12.2019 |
Marta Branovská |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
svietidlá LED+montáž
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
KEZ, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
služby výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
1562019
|
|
12.12.2019 |
Jozef Karandušovský |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230/19
|
mliečne výrobky
|
110,24 |
s DPH |
76017451
|
|
12.12.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
vodné,stočné OK
|
190,51 |
s DPH |
2500020355
|
|
11.12.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
pevná linka
|
31,49 |
s DPH |
8238517671
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
čistiace prostriedky
|
83,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229/19
|
Ovocie a zelenina
|
148,93 |
s DPH |
190804
|
|
10.12.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
elektrina
|
298,15 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.12.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
elektrina
|
298,14 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.12.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
228/19
|
Chlieb, pečivo
|
126,14 |
s DPH |
8019010898
|
|
06.12.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
226/19
|
mliečne výrobky
|
138,10 |
s DPH |
76017254
|
|
05.12.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
overenie váh
|
90,00 |
s DPH |
21
|
|
05.12.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224/19
|
Ovocie školské
|
31,22 |
s DPH |
1900329
|
|
04.12.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225/19
|
Ovocie a zelenina
|
541,63 |
s DPH |
159356
|
|
04.12.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
227/19
|
Potraviny
|
77,29 |
s DPH |
1901304951
|
|
04.12.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
pracovné topánky+odevy+rukavice
|
115,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
WINTEX s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
podlahový krytina Gerlor Tarflex Surface
|
4 977,02 |
s DPH |
24
|
|
03.12.2019 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
223/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
5,04 |
s DPH |
1191156365
|
|
02.12.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
nerezové pracovné stoly
|
642,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
441,50 |
s DPH |
9100011296
|
|
02.12.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.12.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.12.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222/19
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
538,32 |
s DPH |
19121728
|
|
02.12.2019 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220/19
|
Potraviny
|
96,21 |
s DPH |
491079010
|
|
29.11.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219/19
|
Potraviny
|
525,13 |
s DPH |
191304838
|
|
29.11.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
218/19
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
83,06 |
s DPH |
119214744
|
|
28.11.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
217/19
|
mliečne výrobky
|
63,10 |
s DPH |
76017002
|
|
28.11.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
oprava a servis tlačiarnie a kopírky
|
140,00 |
s DPH |
201911019
|
|
27.11.2019 |
Inmera s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
UD/2019-0048/ZŠ s MŠ-0010
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Kočan Šimon |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
podlahová krytina Gerlor taraflex
|
4 977,33 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
František Nemec Stavrem s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
Prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
240,36 |
s DPH |
1900606
|
|
25.11.2019 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
Spotrebný materiál -výtvarné potreby, ka potreb,papier
|
189,79 |
s DPH |
20190660
|
20190660
|
22.11.2019 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
213/19
|
Potraviny
|
332,12 |
s DPH |
20190524
|
|
21.11.2019 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214/19
|
mliečne výrobky
|
146,29 |
s DPH |
76016626
|
|
21.11.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Zmluva |
UD/2019-0048/ZŠ s MŠ-009
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ján Šalata |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
215/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
60,60 |
s DPH |
1191152258
|
|
21.11.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216/19
|
mlieko
|
49,92 |
s DPH |
1191152259
|
|
21.11.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
R-tonery Minolta
|
500,98 |
s DPH |
201907807
|
|
20.11.2019 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
R-tonery Minolta
|
253,80 |
s DPH |
201907807
|
|
20.11.2019 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
212/19
|
suchý tovar
|
213,91 |
s DPH |
76016680
|
|
19.11.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
vysávač
|
218,48 |
s DPH |
20190791
|
|
19.11.2019 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
kalibrácia váh
|
154,80 |
s DPH |
20
|
1292019
|
18.11.2019 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
čistenie kotlov, prehliadky
|
1 119.95 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Jozef Milčák |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211/19
|
mliečne výrobky
|
113,15 |
s DPH |
76016626
|
|
18.11.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
poskytnutie práva na verziu
|
139,68 |
s DPH |
720200883
|
|
18.11.2019 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
poskytnutie práva na verziu
|
139,68 |
s DPH |
720200883
|
|
18.11.2019 |
VEMA s.r.o |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
tonery pre MŠ+ŠJ+ŠKD
|
253,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
tonery pre ZŠ
|
500,98 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Magic Print s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
príprava na overenie váh+oprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Ján Matta-Pavlisko |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
služby overenie váh
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
Základný kurz Hejneho metódy
|
80,00 |
s DPH |
191018
|
191018
|
14.11.2019 |
Indícia, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistiace prostriedky
|
261,29 |
s DPH |
2019115
|
|
12.11.2019 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
čistiace prostriedky
|
96,25 |
s DPH |
2019116
|
|
12.11.2019 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
210/19
|
mliečne výrobky
|
106,88 |
s DPH |
76016408
|
|
11.11.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
elektrina
|
252,28 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.11.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
elektrina
|
252,27 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.11.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
20190018
|
|
08.11.2019 |
KOMINÁRSTVO PaP |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
seminár
|
37,00 |
s DPH |
201804
|
201804
|
08.11.2019 |
Anna Cupáková |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
Seminár MŠ
|
20,00 |
s DPH |
1211
|
1211
|
08.11.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
vodné,stočné
|
210,48 |
s DPH |
2210144181
|
|
07.11.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
208/19
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
197,51 |
s DPH |
119197955
|
|
07.11.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
209/19
|
Chlieb, pečivo
|
160,84 |
s DPH |
8018009940
|
|
07.11.2019 |
PPaC |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
209/19
|
Chlieb, pečivo
|
160,84 |
s DPH |
8019009940
|
|
07.11.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
19011859
|
|
07.11.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
vysávač
|
95,70 |
s DPH |
190235
|
|
07.11.2019 |
Marta Branovská |
|
|
|
07.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
vodné,stočné
|
210,49 |
s DPH |
2210144181
|
|
07.11.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
pevná linka
|
31,07 |
s DPH |
8245053519
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
UD/2019-0048/ZŠsMŠ-8
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služba č.RZ-2008
|
150/žiak |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
Ovocie školské
|
23,32 |
s DPH |
1900303
|
|
06.11.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
Ovocie a zelenina
|
136,20 |
s DPH |
159187
|
|
06.11.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
204/19
|
suchý tovar
|
217,07 |
s DPH |
24398995
|
|
05.11.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace prostriedky
|
464,87 |
s DPH |
2019111
|
|
05.11.2019 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
stravné lístky
|
123,00 |
s DPH |
18
|
|
05.11.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
449,94 |
s DPH |
9100010202
|
|
04.11.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
200/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
56,36 |
s DPH |
9100009550
|
|
04.11.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
198/19
|
mliečne výrobky
|
123,40 |
s DPH |
76016157
|
|
04.11.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199/19
|
Ovocie a zelenina
|
189,50 |
s DPH |
190679
|
|
04.11.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202/19
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
364,00 |
s DPH |
19110835
|
|
04.11.2019 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
203/19
|
Potraviny
|
622,20 |
s DPH |
190102173
|
|
04.11.2019 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.11.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
služba-Študentský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
201900626
|
UD/2019-048/ZŚsMŠ-6
|
04.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
stavebné práce - havária strechy
|
22 356.16 |
s DPH |
1112019
|
|
04.11.2019 |
Stanislav Fejko-Q RUK systém |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
04.11.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
materiál na údržbu
|
244,74 |
s DPH |
190102242
|
|
04.11.2019 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
stravné lístky
|
123,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Doxx - stravné lístky |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
197/19
|
Potraviny
|
100,49 |
s DPH |
491079009
|
|
29.10.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Lyžiarsky kurz 2020
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
205/19
|
mliečne výrobky
|
95,92 |
s DPH |
76015871
|
|
24.10.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
196/19
|
Ovocie a zelenina
|
334,61 |
s DPH |
159106
|
|
23.10.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Ud/2019-0048/ZŠsMŠ-6
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.SC/19/10/062 - Študenský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
70925333
|
|
21.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
5,88 |
s DPH |
1191145548
|
|
21.10.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194/19
|
mlieko
|
36,96 |
s DPH |
1191145549
|
|
21.10.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/19
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
103,66 |
s DPH |
119184718
|
|
21.10.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
2
|
|
21.10.2019 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
kancelárske potreby
|
122,02 |
s DPH |
16
|
|
18.10.2019 |
Office depot |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192/19
|
mliečne výrobky
|
105,00 |
s DPH |
76015613
|
|
17.10.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191/19
|
Potraviny
|
357,84 |
s DPH |
20190452
|
|
15.10.2019 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190/19
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
79,52 |
s DPH |
119179077
|
|
14.10.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
poistenie - produkt 41
|
79,92 |
s DPH |
6538090500
|
6538090500
|
14.10.2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
189/19
|
Potraviny
|
324,52 |
s DPH |
191303978
|
|
11.10.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188/19
|
suchý tovar
|
223,42 |
s DPH |
76015419
|
|
11.10.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20190889
|
|
10.10.2019 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
8238517671
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
187/19
|
mliečne výrobky
|
95,92 |
s DPH |
76015373
|
|
10.10.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
počítačové služby
|
104,00 |
s DPH |
2019070
|
|
09.10.2019 |
MAKAM, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
elektrina
|
224,79 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.10.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
elektrina
|
224,78 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.10.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
186/19
|
Chlieb, pečivo
|
113,29 |
s DPH |
8019008778
|
|
04.10.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.10.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
oprava panvice kuchyňa
|
42,00 |
s DPH |
1900447
|
|
03.10.2019 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
práce údržba toaliet
|
2 485.79 |
s DPH |
19004
|
|
03.10.2019 |
Miľko Peter |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184/19
|
mliečne výrobky
|
120,44 |
s DPH |
76015108
|
|
03.10.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.10.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
Ovocie a zelenina
|
292,82 |
s DPH |
190581
|
|
03.10.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
582,68 |
s DPH |
9100009021
|
|
02.10.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
190285
|
190285
|
02.10.2019 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
04.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
Ovocie školské
|
13,11 |
s DPH |
1900241
|
|
02.10.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/19
|
Ovocie a zelenina
|
372,26 |
s DPH |
158972
|
|
02.10.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180/19
|
Potraviny
|
70,50 |
s DPH |
491079008
|
|
01.10.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179/19
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
427,13 |
s DPH |
19097105
|
|
30.09.2019 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
5,04 |
s DPH |
1191140861
|
|
30.09.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
služby výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
1102019
|
|
30.09.2019 |
Jozef Karandušovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
materiál pre MŠ
|
340,40 |
s DPH |
508190316
|
|
27.09.2019 |
Benjamín s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177/19
|
Potraviny
|
304,21 |
s DPH |
191303654
|
|
26.09.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
9001255319
|
|
26.09.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176/19
|
mliečne výrobky
|
96,26 |
s DPH |
76014864
|
|
26.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Kancelárky papier+kancelárske potreby
|
122,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
spotrebný materiál pre deti MŠ (farby, kriedy,hračky)
|
340,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Benjamín, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Prvouka pre druhákov
|
49,50 |
s DPH |
|
17004433
|
23.09.2019 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175/19
|
Potraviny
|
371,26 |
s DPH |
190101786
|
|
23.09.2019 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
oprava elektroinštalácie ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
232019
|
|
20.09.2019 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/19
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
124,00 |
s DPH |
119161996
|
|
20.09.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
174/19
|
suchý tovar
|
172,25 |
s DPH |
24398806
|
|
20.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
spotrebný mater.
|
288,44 |
s DPH |
191966
|
|
19.09.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
172/19
|
mliečne výrobky
|
106,97 |
s DPH |
76014586
|
|
19.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
aSC Agenda Kompet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
9119003093
|
|
17.09.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
vodné,stočné
|
203,51 |
s DPH |
2125561762
|
|
17.09.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
171/19
|
Potraviny
|
338,98 |
s DPH |
20190394
|
|
17.09.2019 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
vodné,stočné
|
203,52 |
s DPH |
2125561762
|
|
17.09.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
potraviny
|
106,85 |
s DPH |
119156818
|
|
16.09.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
učebnice ANJ
|
330,00 |
s DPH |
1900258
|
|
16.09.2019 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
spotrebný materiál pre deti MS
|
69,88 |
s DPH |
2019106039
|
|
16.09.2019 |
SHOP ZONE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
5,88 |
s DPH |
1191136718
|
|
13.09.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/19
|
Potraviny
|
339,28 |
s DPH |
1901303402
|
|
13.09.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
Radio s CD
|
139,80 |
s DPH |
190184
|
|
13.09.2019 |
Marta Branovská |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
obrus, uteráky, podložky MŠ
|
150,18 |
s DPH |
193200226
|
|
13.09.2019 |
Praktik textil s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
mliečne výrobky
|
103,86 |
s DPH |
76014358
|
|
12.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
spotrebný materiá (písacie,kreatívne potreby) pre deti MŠ
|
293,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
8238517671
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
1609
|
1004
|
10.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
elektrina
|
74,27 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.09.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
183,29 |
s DPH |
119151583
|
|
09.09.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
elektrina
|
74,27 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.09.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Seminár -poplatok
|
25,00 |
s DPH |
0410
|
1004
|
06.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Seminár -poplatok
|
150,00 |
s DPH |
15170519
|
1004
|
06.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
pracovné topánky+rukavice
|
73,36 |
s DPH |
19040163
|
|
05.09.2019 |
WINTEX s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
mliečne výrobky
|
123,65 |
s DPH |
76014123
|
|
05.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
Vodoinštalatérske práce pre MŠ -bojler
|
660,00 |
s DPH |
17400098
|
|
04.09.2019 |
HWG s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
suchý tovar
|
4,74 |
s DPH |
76013985
|
|
04.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/19
|
suchý tovar
|
134,42 |
s DPH |
76013984
|
|
03.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Tlačivá,čistiace
|
99,41 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.09.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
Plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.09.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
KANTORKA, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
poistenie - produkt 41
|
134,87 |
s DPH |
|
6538090500
|
02.09.2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162/19
|
mliečne výrobky
|
71,90 |
s DPH |
76013957
|
|
02.09.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
180,47 |
s DPH |
119145811
|
|
02.09.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Mäso Zemplín
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Mäso Zemplín a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva PPaC a.s.
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva UNIQUE SR
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
riaditelka |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
dávkovače mydla,hyg.potreby, čistiace potreby
|
126,08 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
PPN group s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
tlačivá, upratovacie potreby
|
101,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
Potraviny
|
226,08 |
s DPH |
190101442
|
|
28.08.2019 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
159/19
|
Potraviny
|
420,56 |
s DPH |
190101442
|
|
27.08.2019 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
nábytok MŠ
|
585,00 |
s DPH |
9
|
|
16.08.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
vykonanie vstupnej prehladky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
vlajky EÚ+SR
|
64,38 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
2U spol.s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
vlajky
|
64,38 |
s DPH |
10
|
|
12.08.2019 |
2U spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
prístup BezKriedyPLUS
|
18,00 |
s DPH |
70925333
|
|
12.08.2019 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
elektrina
|
104,82 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.08.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
12.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
elektrina
|
104,81 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.08.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
pevná linka
|
30,82 |
s DPH |
8238517671
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
1809
|
1004
|
07.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
pracovné náradie+materiál
|
34,12 |
s DPH |
190101597
|
|
02.08.2019 |
REPO, remeselnícke potreb |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
UD/2019-0048/ZŠ s MŠ-005
|
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.08.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
2608
|
|
01.08.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
01.08.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
08.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
Predplatné - periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
201900722
|
UD/2019-0048/ZŠsMŠ-5
|
01.08.2019 |
Periskop s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
Potraviny
|
91,60 |
s DPH |
491079007
|
|
31.07.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
Potraviny
|
91,60 |
s DPH |
491079007
|
|
31.07.2019 |
Coop Jednota |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
materiál a vodoinštalatérske práce pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
7
|
|
25.07.2019 |
HWG s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
stravné lístky
|
56,40 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
dodanie a pokládka koberca MŠ
|
1 107,75 |
s DPH |
8
|
|
24.07.2019 |
DIZAJN-REAL. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
Ovocie a zelenina
|
27,85 |
s DPH |
158657
|
|
24.07.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
266,30 |
s DPH |
6
|
|
22.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
sanita a materiál WC-MŠ
|
354,49 |
s DPH |
6
|
|
17.07.2019 |
Ingema s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
nábytok pre MŠ
|
585,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
DREVOKOM SLOVAKIA,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrina
|
201,17 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.07.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
8236391968
|
|
10.07.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
hyg.a čistiace prostriedky
|
23,26 |
s DPH |
2019077
|
|
08.07.2019 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/19
|
Ovocie a zelenina
|
217,75 |
s DPH |
190462
|
|
08.07.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
Chlieb, pečivo
|
85,01 |
s DPH |
8019005865
|
|
08.07.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
služby zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
190285
|
190285
|
04.07.2019 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
337,24 |
s DPH |
9100006266
|
|
03.07.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.07.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
02.07.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
73,85 |
s DPH |
119101823
|
|
01.07.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
Potraviny
|
86,20 |
s DPH |
491079006
|
|
01.07.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo 045/19
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ATC-JR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20190889
|
|
01.07.2019 |
Tomáš Benek |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
materiál, demontáž a montáž WC a umývadiel pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
HWG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
sanita -toaliety pre MŠ
|
620,79 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Ingema, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
inštalácia a konfigurácia SW
|
403,80 |
s DPH |
190894
|
UD/2017-0076/ZŠsMŠ/1
|
27.06.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
Ovocie a zelenina
|
64,33 |
s DPH |
158561
|
|
26.06.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149/19
|
Ovocie školské
|
20,41 |
s DPH |
1900207
|
|
26.06.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
148/19
|
suchý tovar
|
43,10 |
s DPH |
45001481
|
|
25.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
147/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
47,41 |
s DPH |
76011725
|
|
24.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
95,80 |
s DPH |
119096353
|
|
24.06.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
Rotačká kosačka
|
474,00 |
s DPH |
190067
|
|
22.06.2019 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
77,96 |
s DPH |
76011618
|
|
20.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
vodné,stočné
|
504,32 |
s DPH |
2125217124
|
|
20.06.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
35,88 |
s DPH |
119094083
|
|
20.06.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
vodné,stočné
|
248,39 |
s DPH |
2125217124
|
|
20.06.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144/19
|
Ovocie a zelenina
|
230,70 |
s DPH |
158481
|
|
19.06.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
74,68 |
s DPH |
76011462
|
|
17.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
129,23 |
s DPH |
119090374
|
|
17.06.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
služby - výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
0632019
|
|
17.06.2019 |
Jozef Karandušovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
58,14 |
s DPH |
76011368
|
|
13.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
elektrina
|
255,69 |
s DPH |
2290080926
|
|
13.06.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrina
|
255,68 |
s DPH |
2290080926
|
|
13.06.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
Potraviny
|
130,67 |
s DPH |
190101334
|
|
11.06.2019 |
UNIQUE SR |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
suchý tovar
|
127,62 |
s DPH |
76011208
|
|
11.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
31,10 |
s DPH |
76011195
|
|
10.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
pevná linka
|
30,74 |
s DPH |
8234281197
|
|
07.06.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
Potraviny
|
65,09 |
s DPH |
1901302511
|
|
06.06.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
53,24 |
s DPH |
76011071
|
|
06.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
Chlieb, pečivo
|
155,76 |
s DPH |
8019004919
|
|
06.06.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191114186
|
|
05.06.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133/19
|
Ovocie a zelenina
|
523,98 |
s DPH |
158351
|
|
05.06.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
Ovocie školské
|
21,96 |
s DPH |
1900168
|
|
05.06.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
86,73 |
s DPH |
119079956
|
|
04.06.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.06.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
43,83 |
s DPH |
76010918
|
|
03.06.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
115,75 |
s DPH |
119078887
|
|
03.06.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
Potraviny
|
63,65 |
s DPH |
491079005
|
|
03.06.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130/19
|
Ovocie a zelenina
|
73,77 |
s DPH |
190352
|
|
03.06.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
51,26 |
s DPH |
20190683
|
|
03.06.2019 |
DXa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
Plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
03.06.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
čistiace prostriedky
|
79,99 |
s DPH |
2019070
|
|
03.06.2019 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
68,89 |
s DPH |
76010819
|
|
30.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125/19
|
Ovocie a zelenina
|
95,79 |
s DPH |
190269
|
|
30.05.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
123/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
442,08 |
s DPH |
9100005017
|
|
29.05.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191111339
|
|
29.05.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122/19
|
suchý tovar
|
115,43 |
s DPH |
76010722
|
|
28.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
29,35 |
s DPH |
76010663
|
|
27.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
didaktická pomôcka Camatino
|
132,00 |
s DPH |
19209
|
|
24.05.2019 |
Pebecon s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
66,34 |
s DPH |
119071619
|
|
23.05.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
Potraviny
|
427,07 |
s DPH |
1901302240
|
|
21.05.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
99,68 |
s DPH |
76010385
|
|
20.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
Potraviny
|
196,22 |
s DPH |
20190262
|
|
17.05.2019 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
licenčná zmluva SW
|
78,00 |
s DPH |
190632
|
UD/2017-0076/ZŠsMŠ/1
|
17.05.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191108710
|
|
17.05.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Seminár - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
620190247
|
|
16.05.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mg.r Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
81,00 |
s DPH |
76010288
|
|
16.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Seminár -poplatok
|
39,00 |
s DPH |
37792059
|
|
16.05.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
Seminár -poplatok
|
60,00 |
s DPH |
2705
|
|
15.05.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
suchý tovar
|
61,19 |
s DPH |
76010149
|
|
14.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
Potraviny
|
491,30 |
s DPH |
190101193
|
|
13.05.2019 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
187,33 |
s DPH |
119062301
|
|
13.05.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
156,00 |
s DPH |
1900202
|
|
13.05.2019 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
elektrina
|
219,30 |
s DPH |
2290090926
|
|
13.05.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
elektrina
|
219,30 |
s DPH |
2290080926
|
|
13.05.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
167,85 |
s DPH |
76010110
|
|
13.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
161,39 |
s DPH |
132019
|
|
09.05.2019 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
pevná linka
|
30,80 |
s DPH |
8232188215
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
plyn
|
938,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
07.05.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
plyn
|
462,00 |
s DPH |
3010019095
|
|
07.05.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.05.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
Chlieb, pečivo
|
114,36 |
s DPH |
8019003770
|
|
06.05.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
82,66 |
s DPH |
76009912
|
|
06.05.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
140,96 |
s DPH |
119057791
|
|
06.05.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106/19
|
Ovocie a zelenina
|
350,04 |
s DPH |
158118
|
|
02.05.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191103007
|
|
02.05.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
Ovocie školské
|
15,44 |
s DPH |
1900119
|
|
02.05.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
Potraviny
|
30,31 |
s DPH |
491079004
|
|
02.05.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
čistiace prostriedky
|
283,42 |
s DPH |
219060
|
|
30.04.2019 |
DUMIRO, s. r. o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
54,89 |
s DPH |
119054019
|
|
30.04.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
suchý tovar
|
104,86 |
s DPH |
76009686
|
|
30.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
seminár financovanie RŠ
|
30,00 |
s DPH |
452019
|
|
29.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
73,91 |
s DPH |
76009648
|
|
29.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
pracovné náradie- škoská kuchyňa
|
45,31 |
s DPH |
11902996
|
|
29.04.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
328,96 |
s DPH |
9100003877
|
|
29.04.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
pracovné odevy+obuv
|
44,64 |
s DPH |
19040069
|
|
26.04.2019 |
WINTEX s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Učebná pomôcka - mechanika
|
179,99 |
s DPH |
1900180
|
|
25.04.2019 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
70,00 |
s DPH |
76009560
|
|
25.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191103007
|
|
24.04.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97/19
|
suchý tovar
|
62,40 |
s DPH |
76009298
|
|
16.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1000
|
škola v prírode,ubytovanie, ostatné služby
|
1 900,00 |
s DPH |
|
UD-0048/2019-ZŠsMŠ-4
|
16.04.2019 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2019 |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
96/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
162,96 |
s DPH |
119045422
|
|
16.04.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
74,36 |
s DPH |
76009277
|
|
15.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
učebná poomôcka Mechaniks
|
179,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
murárske práce+materiál
|
1 917,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Miľko Peter |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
Potraviny
|
223,88 |
s DPH |
190101010
|
|
15.04.2019 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
materiál na rekonštrukciu školských toaliet
|
1 582,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Ingema, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,84 |
s DPH |
1191100758
|
|
15.04.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
43,98 |
s DPH |
76009184
|
|
11.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
suchý tovar
|
9,88 |
s DPH |
76009130
|
|
10.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
oprava a servis K-M
|
288,00 |
s DPH |
201903005
|
|
10.04.2019 |
Ing. Jaroslav Jurčík - INMERA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
čipové karty ATOS
|
70,00 |
s DPH |
190324
|
|
10.04.2019 |
Disig, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
pevná sieť
|
30,77 |
s DPH |
8230110363
|
|
09.04.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektrina
|
517,69 |
s DPH |
2290080926
|
|
09.04.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Ud-0048/2019-ZŚsMŠ/004
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
1 900.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
MINILIGA TALENTOV |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89/19
|
Potraviny
|
198,06 |
s DPH |
1901301585
|
|
08.04.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
38,90 |
s DPH |
76009018
|
|
08.04.2019 |
GVP Humenné |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
poistenie - produkt 41
|
678,56 |
s DPH |
6538090500
|
6538090500
|
08.04.2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
38,90 |
s DPH |
76009018
|
|
08.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby - výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
018219
|
0182019
|
05.04.2019 |
Jozef Karandušovský |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
90,66 |
s DPH |
76008927
|
|
04.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
Ovocie a zelenina
|
288,44 |
s DPH |
157947
|
|
03.04.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84/19
|
Ovocie školské
|
24,33 |
s DPH |
1900107
|
|
03.04.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
85/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
287,52 |
s DPH |
9100002900
|
|
03.04.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
Chlieb, pečivo
|
94,68 |
s DPH |
8019002791
|
|
03.04.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87/19
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
63,07 |
s DPH |
19027915
|
|
03.04.2019 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
Plyn
|
1 400.00 |
s DPH |
5200025461
|
5200025461
|
02.04.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81/19
|
suchý tovar
|
107,77 |
s DPH |
76008778
|
|
02.04.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/19
|
Ovocie a zelenina
|
124,23 |
s DPH |
190181
|
|
02.04.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
služby technika PO
|
64,80 |
s DPH |
20190424
|
|
02.04.2019 |
Tomáš Benek |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
Seminár -poplatok
|
30,00 |
s DPH |
321019
|
312019
|
02.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Seminár -poplatok
|
20,00 |
s DPH |
1004
|
1004
|
02.04.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191097127
|
|
01.04.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
služba zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
190285
|
190285
|
01.04.2019 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/19
|
Potraviny
|
101,72 |
s DPH |
491079003
|
|
01.04.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80/19
|
mlieko
|
28,51 |
s DPH |
1191097128
|
|
01.04.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
194,05 |
s DPH |
119034246
|
|
01.04.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Zmluva |
UD/2019-0048/ZŠ s MŠ-003
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Národný bezpečnostný úrad |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
62,90 |
s DPH |
76008692
|
|
28.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
39,18 |
s DPH |
76008514
|
|
25.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
Potraviny
|
627,96 |
s DPH |
190100772
|
|
25.03.2019 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
104,20 |
s DPH |
119029483
|
|
25.03.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
59,37 |
s DPH |
76008388
|
|
21.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191094887
|
|
21.03.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
mlieko
|
28,51 |
s DPH |
1191094888
|
|
21.03.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69/19
|
Ovocie a zelenina
|
213,61 |
s DPH |
157882
|
|
20.03.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
Seminár -poplatok
|
40,00 |
s DPH |
0804
|
|
19.03.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2000
|
Seminár -poplatok
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
ArtEdu |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
57,26 |
s DPH |
119024802
|
|
19.03.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
Potraviny
|
175,73 |
s DPH |
1901301218
|
|
18.03.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
vodné,stočné
|
457,63 |
s DPH |
2124869238
|
|
15.03.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
vodné,stočné
|
225,40 |
s DPH |
2124869238
|
|
15.03.2019 |
Východosl.vodárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
46,61 |
s DPH |
76008199
|
|
14.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
Potraviny
|
337,51 |
s DPH |
20190138
|
|
13.03.2019 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191092666
|
|
12.03.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/19
|
suchý tovar
|
81,50 |
s DPH |
740001973
|
|
12.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
253,72 |
s DPH |
119019654
|
|
12.03.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61/19
|
mlieko
|
28,51 |
s DPH |
1191092667
|
|
12.03.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
čistiace prostriedky
|
78,00 |
s DPH |
190169
|
|
12.03.2019 |
Briston s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrina
|
227,21 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.03.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Elektrina
|
227,21 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.03.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
46,34 |
s DPH |
76008017
|
|
11.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
2
|
|
11.03.2019 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mg.r Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
školské pomôcky HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
40,62 |
s DPH |
77007926
|
|
07.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
Ovocie školské
|
17,07 |
s DPH |
1900066
|
|
06.03.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
Ovocie a zelenina
|
167,77 |
s DPH |
157751
|
|
06.03.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
Ovocie a zelenina
|
216,69 |
s DPH |
190114
|
|
06.03.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/19
|
Chlieb, pečivo
|
64,12 |
s DPH |
8019001835
|
|
06.03.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
materiál na údržbu
|
49,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Parapetrol a.s. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
Potraviny
|
337,13 |
s DPH |
1901300996
|
|
05.03.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
suchý tovar
|
109,94 |
s DPH |
76007811
|
|
05.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
57,71 |
s DPH |
76007791
|
|
04.03.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
123,41 |
s DPH |
119013643
|
|
04.03.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/19
|
Potraviny
|
73,51 |
s DPH |
491079002
|
|
04.03.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
Seminár -poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
Plyn
|
462,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
Plyn
|
938,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/19
|
mlieko
|
32,35 |
s DPH |
1191090141
|
|
01.03.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191090140
|
|
01.03.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Zmluva |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-2
|
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
46,21 |
s DPH |
76007724
|
|
28.02.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
138,41 |
s DPH |
119009969
|
|
26.02.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
Seminár -poplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
41,02 |
s DPH |
76007565
|
|
25.02.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
90,95 |
s DPH |
910001694
|
|
25.02.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
stravné lístky
|
366,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
stravné lístky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
DOXX - stravné lístky, spo. s r.o. |
|
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191086734
|
|
15.02.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/19
|
suchý tovar
|
59,80 |
s DPH |
76007265
|
|
15.02.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
mlieko
|
36,96 |
s DPH |
1191086735
|
|
15.02.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
Seminár - správa registratúry a nové povinnosti školy, školské zariadenia
|
40,00 |
s DPH |
0603
|
|
13.02.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
oprava 2 ks varných kotlov
|
311,64 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1003/ZFA
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
159,10 |
s DPH |
1
|
1202205218
|
12.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
80,50 |
s DPH |
118269858
|
|
11.02.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
59,20 |
s DPH |
76007073
|
|
11.02.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Elektrina
|
280,64 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.02.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
Elektrina
|
280,40 |
s DPH |
2290080926
|
|
11.02.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
45,50 |
s DPH |
76006976
|
|
07.02.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
Chlieb, pečivo
|
86,57 |
s DPH |
8019000901
|
|
07.02.2019 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38/19
|
Potraviny
|
62,45 |
s DPH |
1901300605
|
|
07.02.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/19
|
Ovocie a zelenina
|
134,61 |
s DPH |
157580
|
|
06.02.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
Potraviny
|
354,61 |
s DPH |
20190087
|
|
06.02.2019 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
pevná sieť
|
33,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
Ovocie školské
|
29,91 |
s DPH |
1900030
|
|
06.02.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Ovocie a zelenina
|
317,44 |
s DPH |
190035
|
|
05.02.2019 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
Potraviny
|
478,74 |
s DPH |
190100357
|
|
05.02.2019 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
oprava ele. kotla ALBA
|
62,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
57,98 |
s DPH |
76006855
|
|
04.02.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
238,37 |
s DPH |
9100000976
|
|
04.02.2019 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
136,23 |
s DPH |
118264556
|
|
04.02.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/19
|
Potraviny
|
58,98 |
s DPH |
491079001
|
|
01.02.2019 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
Plyn
|
1 320,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn
|
650,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Zmluva |
UD/2019-48/ZŠsMŠ-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods.2 zákona číslo 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Štefan Behún |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191082755
|
|
30.01.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/19
|
mlieko
|
35,64 |
s DPH |
1191082756
|
|
30.01.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
Seminár -poplatok
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
VEMA s.r.o |
|
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
178,74 |
s DPH |
118259960
|
|
28.01.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
Potraviny
|
137,44 |
s DPH |
1901300453
|
|
25.01.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
87,36 |
s DPH |
76006502
|
|
24.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/19
|
Ovocie a zelenina
|
155,58 |
s DPH |
157491
|
|
23.01.2019 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
suchý tovar
|
79,31 |
s DPH |
40001715
|
|
22.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
56,05 |
s DPH |
118255983
|
|
22.01.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191080461
|
|
21.01.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/19
|
mlieko
|
28,51 |
s DPH |
1191080462
|
|
21.01.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
49,28 |
s DPH |
76006347
|
|
21.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19/PK
|
Seminár Odmeňovanie zamestnancov
|
40,00 |
s DPH |
2301
|
|
21.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
43,88 |
s DPH |
76006246
|
|
17.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
Potraviny
|
245,81 |
s DPH |
1901300278
|
|
17.01.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
Potraviny
|
96,96 |
s DPH |
1901300234
|
|
15.01.2019 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
48,42 |
s DPH |
118251184
|
|
15.01.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
elektrina
|
497,98 |
s DPH |
2290080926
|
|
14.01.2019 |
Východosl. energetika, a,s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
55,05 |
s DPH |
76006104
|
|
14.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
241,13 |
s DPH |
118250027
|
|
14.01.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
suchý tovar
|
145,90 |
s DPH |
76005965
|
|
11.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
76,64 |
s DPH |
118248373
|
|
10.01.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
57,05 |
s DPH |
76006017
|
|
10.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
Potraviny
|
343,90 |
s DPH |
20190026
|
|
10.01.2019 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191078215
|
|
08.01.2019 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
Potraviny
|
493,64 |
s DPH |
190100035
|
|
08.01.2019 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200/19/OK
|
poplatok-poštovné
|
3,60 |
s DPH |
3091901524
|
|
08.01.2019 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191078216
|
|
08.01.2019 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
faktúra pevná sieť
|
30,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
Mäso a mäsové výrobky
|
112,08 |
s DPH |
118245313
|
|
07.01.2019 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
Mlieko, ml. výrobky
|
59,30 |
s DPH |
76005739
|
|
03.01.2019 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
88/18/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
70,74 |
s DPH |
401055
|
|
31.12.2018 |
FARBY-LAKY-ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
268/18
|
Ovocie školské
|
15,77 |
s DPH |
1800364
|
|
28.12.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18/PK
|
výmena podlahy
|
2 097,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
DIZAJN-REAL,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18/PK
|
Kancelársky papier,potreby
|
189,19 |
s DPH |
5518022184
|
|
28.12.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87/18/PK
|
R-tonery Minolta
|
304,87 |
s DPH |
201808309
|
|
28.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
84/18/PK
|
Kancelársky papier,potreby
|
3 05.41 |
s DPH |
5518022178
|
|
28.12.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
019/2018
|
Kancelárky papier+kancelárske potreby
|
189,09 |
s DPH |
|
1545905589
|
27.12.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
018/2018
|
Skartovačka
|
305,41 |
s DPH |
|
1545894007
|
27.12.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
017/2018
|
Kovová skriňa, šatníkové skrine, policový regál, skladacie schodíky
|
1 594,80 |
s DPH |
|
SPOW17011799
|
27.12.2018 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
83/18/PK
|
počítačové služby
|
200,00 |
s DPH |
2018093
|
|
27.12.2018 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
83/18/OK
|
Šatníkové skrine+spisová skriňa+rebrík;polic.regál
|
1 594.80 |
s DPH |
18425100
|
|
27.12.2018 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2018 |
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
020/2018
|
Elektrická varná stolička pre ŠJ
|
612,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
267/18
|
Potraviny
|
115,39 |
s DPH |
491078012
|
|
27.12.2018 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
266/18
|
Chlieb, pečivo
|
86,57 |
s DPH |
8018011951
|
|
27.12.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82/18/OK
|
koberce
|
331,97 |
s DPH |
18800311
|
|
21.12.2018 |
Interér Invest |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2018 |
19,1,2019 |
|
|
Faktúra |
81/18/PK
|
sedacie vaky pre školy
|
414,00 |
s DPH |
1801803213
|
|
21.12.2018 |
Gotana s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2018 |
19.01.2019 |
|
|
Objednávka |
016/2018
|
dodávka montáž podklahovej krytiny PVV
|
2 097,39 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
DIZAJN-REAL,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
015/2018
|
Koberce ŠKD
|
426,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Interier Invest |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18/OK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
20181689
|
20181689
|
20.12.2018 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18/PK
|
Výmena lampy do projektora
|
105,00 |
s DPH |
2018093
|
|
20.12.2018 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82/1/SF
|
Poukážky zo sociálneho fondu
|
1 095.00 |
s DPH |
|
3018951622
|
20.12.2018 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
264/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
277,17 |
s DPH |
8100013961
|
|
19.12.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
265/18
|
Ovocie a zelenina
|
126,98 |
s DPH |
180767
|
|
19.12.2018 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18/PK
|
Oprava drviča
|
32,51 |
s DPH |
2018389
|
|
19.12.2018 |
Jarkop |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
263/18
|
Ovocie a zelenina
|
241,13 |
s DPH |
157351
|
|
19.12.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18/OK
|
Poplatok za preventívne prehliadky zamestnancov
|
40,00 |
s DPH |
129122018
|
|
18.12.2018 |
Mudr.Viliam Džurbala |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
262/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
47,10 |
s DPH |
76005427
|
|
17.12.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
261/18
|
Potraviny
|
93,46 |
s DPH |
1801304826
|
|
17.12.2018 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
258/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191072868
|
|
14.12.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18/PK
|
elektrina
|
254,53 |
s DPH |
7294314795
|
|
14.12.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18/OK
|
elektrina
|
254,53 |
s DPH |
7294314795
|
|
14.12.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18/PK
|
R-tonery MŠ
|
388,18 |
s DPH |
|
201808073
|
14.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
260/18
|
mlieko
|
34,98 |
s DPH |
1191073165
|
|
14.12.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
259/18
|
mlieko
|
10,08 |
s DPH |
1191072869
|
|
14.12.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
163/ 2018
|
|
13.12.2018 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
257/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
59,16 |
s DPH |
76005349
|
|
13.12.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
256/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
94,89 |
s DPH |
118234239
|
|
13.12.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18/OK
|
vodné, stočné
|
506,19 |
s DPH |
2124526894
|
|
13.12.2018 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18/PK
|
vodné, stočné
|
249,22 |
s DPH |
2124526894
|
|
13.12.2018 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
014/2018
|
R-tonery
|
388,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2016 |
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-0004/2018-ZŚsMŠ/0014
|
Rámocová kúpna zmluva Tauris,a.s. a Ryba Košice, spol. r.o.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Tauris, a.s. + Ryba Košice, spol. s r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18/PK
|
K ZFA 06/18 učebnice matematiky 2.roč
|
|
s DPH |
1800047
|
18010047
|
12.12.2018 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
255/18
|
Ovocie a zelenina
|
406,17 |
s DPH |
180637
|
|
11.12.2018 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
254/18
|
suchý tovar
|
74,53 |
s DPH |
76005211
|
|
11.12.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18/PK
|
Seminár
|
30,00 |
s DPH |
75/18/PK
|
|
07.12.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
06/18 ZFA/PK
|
učebnice matematiky 2.roč
|
15..34 |
s DPH |
1800047
|
18010047
|
07.12.2018 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18/PK
|
elektro materiál
|
113,76 |
s DPH |
218231
|
|
07.12.2018 |
Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18/OK
|
Materiál na údržbu+pracovné odevy+obuv
|
262,43 |
s DPH |
|
271745
|
07.12.2018 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4484083875
|
|
07.12.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
251/18
|
suchý tovar
|
64,33 |
s DPH |
76005056
|
|
07.12.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191071061
|
|
07.12.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
253/18
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191071062
|
|
07.12.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
4484083875
|
|
07.12.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
250/18
|
Chlieb, pečivo
|
125,29 |
s DPH |
8018011193
|
|
06.12.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
249/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
70,72 |
s DPH |
76005075
|
|
06.12.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18/OK
|
Telefón pevná sieť
|
32,98 |
s DPH |
8221932588
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18/OK
|
školské a písacie potreby
|
448,02 |
s DPH |
183007
|
|
05.12.2018 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
248/18
|
Ovocie školské
|
38,05 |
s DPH |
1800307
|
|
05.12.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
247/18
|
Ovocie a zelenina
|
145,09 |
s DPH |
157204
|
|
05.12.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
246/18
|
Potraviny
|
236,28 |
s DPH |
20180517
|
|
04.12.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18/PK
|
Služby zodpovednej osoby za 4.Q
|
60,00 |
s DPH |
180415
|
|
04.12.2018 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18/PK
|
športové potreby florbal
|
580,48 |
s DPH |
181948
|
|
04.12.2018 |
Florbal s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18/PK
|
POISTNÉ - produkt 41
|
74,00 |
s DPH |
|
6556831157
|
03.12.2018 |
KOOPERATÍVA, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
245/18
|
Ovocie a zelenina
|
338,39 |
s DPH |
180710
|
|
03.12.2018 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
244/18
|
Potraviny
|
245,81 |
s DPH |
180102864
|
|
03.12.2018 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
243/18
|
Potraviny
|
109,32 |
s DPH |
491078011
|
|
03.12.2018 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
242/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
433,58 |
s DPH |
8100013263
|
|
03.12.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-0004/2018-ZŚsMŠ/0013
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
900,00 |
s DPH |
8219922095
|
|
30.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241/18
|
suchý tovar
|
15,91 |
s DPH |
76004818
|
|
30.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
238/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
55,65 |
s DPH |
118223965
|
|
29.11.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
240/18
|
Potraviny
|
321,01 |
s DPH |
1801304505
|
|
29.11.2018 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
239/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
40,08 |
s DPH |
76004838
|
|
29.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
013/2018
|
Školské potreby a písacie potreby,
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237/18
|
mlieko
|
27,98 |
s DPH |
1191068247
|
|
27.11.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
236/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191068246
|
|
27.11.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
235/18
|
suchý tovar
|
45,98 |
s DPH |
40001442
|
|
27.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
42,04 |
s DPH |
40001441
|
|
27.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
233/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
251,22 |
s DPH |
118220915
|
|
26.11.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18/OK
|
oprava strechy na kotolni
|
388,80 |
s DPH |
|
4112018
|
26.11.2018 |
Stanislav Fejko - Q RUK systém |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18/PK
|
Riadna k ZFA 03/ZFA/2018 -Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
70925333
|
23.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18/PK
|
športové potreby
|
302,29 |
s DPH |
011/2018
|
201860540
|
22.11.2018 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
05/ZFA/18/OK
|
SLUŽBY STP 12/2018 - 11/2019
|
83,65 |
s DPH |
|
5590029193
|
22.11.2018 |
IVES KOŠICE |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
36,13 |
s DPH |
76004602
|
|
22.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
231/18
|
Ovocie a zelenina
|
116,96 |
s DPH |
157116
|
|
21.11.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230/18
|
suchý tovar
|
71,45 |
s DPH |
76004437
|
|
20.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
011/2018
|
športové potreby
|
301,40 |
s DPH |
|
169/18/52
|
20.11.2018 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
229/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191066557
|
|
19.11.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
228/18
|
Potraviny
|
97,05 |
s DPH |
1801304324
|
|
19.11.2018 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18/OK
|
Váhy ŠJ - overenie
|
27,00 |
s DPH |
518325065
|
|
19.11.2018 |
Slovenská legálna metrológia |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
121,88 |
s DPH |
76004449
|
|
19.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18/OK
|
PRÁVA POUŽÍVAŤ AKTUÁLNE VERZIE
|
268,56 |
s DPH |
|
720190938
|
15.11.2018 |
VEMA s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
04/ZFA/2018/PK
|
Učebnice
|
33,00 |
s DPH |
1211804952
|
|
15.11.2018 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18/OK
|
elektrina
|
259,96 |
s DPH |
7293119768
|
|
15.11.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18/PK
|
elektrina
|
259,96 |
s DPH |
7293119768
|
|
15.11.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
012/2018
|
oprava strechy na kotolni
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Stanislav Fejko - Q RUK systém |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
226/18
|
Potraviny
|
301,74 |
s DPH |
20180478
|
|
14.11.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
03/ZFA/18/PK
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
70925333
|
13.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
225/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
86,18 |
s DPH |
118212294
|
|
13.11.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
224/18
|
suchý tovar
|
81,68 |
s DPH |
76004211
|
|
13.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
74,29 |
s DPH |
76004181
|
|
12.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
221/18
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191064039
|
|
08.11.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
222/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191064038
|
|
08.11.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
4444734896
|
|
08.11.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4444734896
|
|
08.11.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
65/18/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8219922095
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
65/18/OK
|
Vzdelávacie služby
|
105,00 |
s DPH |
|
5570030566
|
08.11.2018 |
IVES KOŠICE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
220/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
63,87 |
s DPH |
76004052
|
|
08.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18/OK
|
Didaktické pomôcky+písacie potreby,farby
|
299,55 |
s DPH |
|
508180508
|
08.11.2018 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216/18
|
Ovocie a zelenina
|
86,61 |
s DPH |
156984
|
|
07.11.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217/18
|
Ovocie školské
|
31,46 |
s DPH |
1800272
|
|
07.11.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
181156599
|
|
07.11.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
137,85 |
s DPH |
118207372
|
|
06.11.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18/OK
|
kalibrácia kuchynských váh
|
34,80 |
s DPH |
|
1392018
|
06.11.2018 |
JÁN MATTA-PAVLISKO |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
220/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
63,87 |
s DPH |
76004052
|
|
05.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
70,11 |
s DPH |
76003883
|
|
05.11.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
281,78 |
s DPH |
8100012135
|
|
05.11.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214/18
|
Chlieb, pečivo
|
115,69 |
s DPH |
8018010233
|
|
02.11.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
211/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191061668
|
|
31.10.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213/18
|
Potraviny
|
144,43 |
s DPH |
491078010
|
|
31.10.2018 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
210/18
|
Potraviny
|
32,35 |
s DPH |
1817578
|
|
25.10.2018 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
209/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
74,79 |
s DPH |
76003685
|
|
25.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18/OK
|
Pracovné odevy+obuv
|
57,90 |
s DPH |
008/2018
|
|
25.10.2018 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
61/18/OK
|
taniere a šálky ŠJ
|
178,20 |
s DPH |
009/2018
|
|
25.10.2018 |
Jozef Muľ - Norma |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
208/18
|
Potraviny
|
246,70 |
s DPH |
180102481
|
|
24.10.2018 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
75,83 |
s DPH |
118199091
|
|
23.10.2018 |
Bidfood |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
75,83 |
s DPH |
118199091
|
|
23.10.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
205/18
|
mlieko
|
11,52 |
s DPH |
76003487
|
|
22.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/18
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191060005
|
|
22.10.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191060004
|
|
22.10.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
009/2018
|
taniere a šálky ŠJ
|
191,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Jozef Muľ -Norma potreby pre domácnosť |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18/OK
|
Čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
20180014
|
|
19.10.2018 |
Kominárstvo P&P |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204/18
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
63,07 |
s DPH |
18108306
|
|
19.10.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
203/18
|
Potraviny
|
105,25 |
s DPH |
1817417
|
|
18.10.2018 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
202/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
103,67 |
s DPH |
76003403
|
|
18.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18/PK
|
Odborný seminár- Účtovná závierka
|
35,00 |
s DPH |
|
201804
|
17.10.2018 |
Anna Cupáková |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201/18
|
Ovocie a zelenina
|
136,56 |
s DPH |
156893
|
|
17.10.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
008/2018
|
Pracovné odevy+obuv pre zamestnancov ŠJ
|
|
s DPH |
|
60
|
16.10.2018 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191058317
|
|
16.10.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
198/18
|
Hydina
|
63,92 |
s DPH |
118194154
|
|
16.10.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
199/18
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191058318
|
|
16.10.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
197/18
|
Potraviny
|
55,19 |
s DPH |
76003247
|
|
15.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
61/18/PK
|
Poistenie 41
|
124,88 |
s DPH |
|
6541279320
|
12.10.2018 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
196/18
|
Ryby
|
71,44 |
s DPH |
18105039
|
|
12.10.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18/PK
|
elektrina
|
209,57 |
s DPH |
7292416384
|
|
12.10.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18/OK
|
elektrina
|
209,57 |
s DPH |
7292416384
|
|
12.10.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
195/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
113,16 |
s DPH |
76003135
|
|
11.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18/PK
|
dezinfekčné/čistiace prostriedky ZŠ
|
64,01 |
s DPH |
|
180727
|
11.10.2018 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191056716
|
|
10.10.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
193/18
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191056717
|
|
10.10.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
194/18
|
Potraviny
|
303,64 |
s DPH |
20180429
|
|
10.10.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
191/18
|
Hydina
|
57,33 |
s DPH |
118189061
|
|
09.10.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18/OK
|
Čistiace potreby MŠ+ŠJ
|
428,14 |
s DPH |
2018150
|
2018150
|
08.10.2018 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189/18
|
Ryby, potraviny
|
122,99 |
s DPH |
118188122
|
|
08.10.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
Potraviny
|
78,21 |
s DPH |
1801303592
|
|
08.10.2018 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18/OK
|
Ohrevný pult ŠJ
|
599,00 |
s DPH |
006/2018
|
|
05.10.2018 |
Elektroservis VV sro |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2018 |
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/18
|
Chlieb, pečivo
|
162,43 |
s DPH |
8018008993
|
|
05.10.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,89 |
s DPH |
8217929033
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18/OK
|
Umývačka riadu pre ŠJ s príslušenstvom
|
3 663.60 |
s DPH |
005/2018
|
|
05.10.2018 |
Elektroservis VV sro |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4420397097
|
|
04.10.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320,50 |
s DPH |
4420397097
|
|
04.10.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
187/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
46,02 |
s DPH |
76002877
|
|
04.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18/PK
|
Seminár elektronické schránky
|
30,00 |
s DPH |
0432018
|
|
03.10.2018 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-0004/2018-ZŚsMŠ/0012
|
Dodatok -Zmluva o dielo (v oblasti ochrany osobných údajov)
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
PP PROTECT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
53/18/OK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
20181359
|
20181359
|
03.10.2018 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
186/18
|
Ovocie a zelenina
|
197,23 |
s DPH |
156785
|
|
03.10.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185/18
|
Ovocie školské
|
33,87 |
s DPH |
1800237
|
|
03.10.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18/PK
|
Služby zodpovednej osoby
|
20,00 |
s DPH |
100145
|
|
03.10.2018 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183/18
|
Potraviny
|
59,64 |
s DPH |
73004884
|
|
02.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
184/18
|
Ovocie a zelenina
|
373,33 |
s DPH |
180558
|
|
02.10.2018 |
Martin Mikula - Marko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
007/2018
|
dezinfekčné/čistiace prostriedky ZŠ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2017 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181/18
|
Mäso a mäsové výrobky
|
427,72 |
s DPH |
8100010965
|
|
01.10.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
93,96 |
s DPH |
76002723
|
|
01.10.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180/18
|
Potraviny
|
142,42 |
s DPH |
491078009
|
|
28.09.2018 |
Coop Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
006/2018
|
Ohrevný pult ŠJ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Elektroservis VV sro |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/18
|
Potraviny
|
118,84 |
s DPH |
1801303444
|
|
26.09.2018 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18/PK
|
školiacipoplatok
|
150,00 |
s DPH |
4017
|
|
26.09.2018 |
FF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
115/2018
|
115/2018
|
25.09.2018 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
178/18
|
Potraviny
|
171,36 |
s DPH |
73004875
|
|
25.09.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
176/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
10,56 |
s DPH |
1191053257
|
|
24.09.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175/18
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191053258
|
|
24.09.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
177/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
86,72 |
s DPH |
76002456
|
|
24.09.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
173/18
|
Hydina
|
144,19 |
s DPH |
18094823
|
|
21.09.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
174/18
|
Potraviny
|
281,71 |
s DPH |
180102103
|
|
21.09.2018 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
172/18
|
Ovocie a zelenina
|
126,03 |
s DPH |
156722
|
|
19.09.2018 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
171/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
4,20 |
s DPH |
1191051605
|
|
18.09.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170/18
|
mlieko
|
27,46 |
s DPH |
1191051606
|
|
18.09.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18/PK
|
vodné, stočné
|
150,88 |
s DPH |
2124189061
|
|
17.09.2018 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
73,54 |
s DPH |
76002188
|
|
17.09.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
53/18/PK
|
Riadna k ZFA 02/18 -učebnice matematiky 2. a 4. roč.
|
|
s DPH |
180634
|
18010047
|
17.09.2018 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18/OK
|
vodné, stočné
|
306,33 |
s DPH |
2124189061
|
|
17.09.2018 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18/OK
|
elektrina
|
67,22 |
s DPH |
7293332203
|
|
14.09.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
168/18
|
Ryby
|
97,70 |
s DPH |
18091371
|
|
14.09.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18/PK
|
elektrina
|
67,23 |
s DPH |
7293332203
|
|
14.09.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
167/18
|
suchý tovar
|
279,07 |
s DPH |
1816457
|
|
13.09.2018 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18/PK
|
servis kosačky
|
68,21 |
s DPH |
2018317
|
|
11.09.2018 |
Jarkop |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18/OK
|
krovinorez
|
529,00 |
s DPH |
2018316
|
|
11.09.2018 |
Jarkop |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166/18
|
Mlieko, ml.výrobky dotované
|
3,36 |
s DPH |
1191049297
|
|
10.09.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
mlieko
|
34,32 |
s DPH |
1191049298
|
|
10.09.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164-18
|
Potraviny
|
95,77 |
s DPH |
118167539
|
|
10.09.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163-18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
153,00 |
s DPH |
76001911
|
|
10.09.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
02/18 ZFA/PK
|
učebnice matematiky 2. a 4. roč.
|
162,36 |
s DPH |
1800047
|
18010047
|
10.09.2018 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18/OK
|
Seminár Aplikácia právnych predpis pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
1010
|
|
07.09.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/18
|
Potraviny
|
86,86 |
s DPH |
1801303105
|
|
07.09.2018 |
ATC Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
004/2018
|
Krovinorez
|
529,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Jarkop |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
005/2018
|
Umývačka riadu pre ŠJ s príslušenstvom
|
3 363.60 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Elektroservis VV sro |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18/PK
|
Telefón pevná sieť
|
34,44 |
s DPH |
8215948788
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4470111997
|
|
06.09.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
3010019095
|
|
06.09.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
161/18
|
potraviny
|
264,85 |
s DPH |
20180371
|
|
04.09.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
160/18
|
potraviny
|
245,70 |
s DPH |
1801011916
|
|
04.09.2018 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18/OK
|
Služby zodpovednej osoby
|
20,00 |
s DPH |
180059
|
|
03.09.2018 |
GDPR s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-0004/2018-ZŚsMŠ/0011
|
Kúpna zmluva Mäso Zemplín
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Mäso Zemplín a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159/18
|
Potraviny
|
242,99 |
s DPH |
1816054
|
|
03.09.2018 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158/18
|
Mlieko, ml. výrobky
|
60,71 |
s DPH |
85094454
|
|
03.09.2018 |
GVP Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18/OK
|
Maliarske a murárske práce
|
1 013,05 |
s DPH |
27/2018
|
|
31.08.2018 |
Burda Jozef |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18/OK
|
kalibrácia teplomera ŠJ
|
112,65 |
s DPH |
|
20180224
|
31.08.2018 |
Ing. Ivan Leško - Garoma |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
157/18
|
Hydina,mraz.zel.enina
|
123,16 |
s DPH |
18084912
|
|
31.08.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/18
|
suchý tovar
|
|
s DPH |
1801302964
|
|
30.08.2018 |
ATC Košice |
ŠJ Udavské 80 |
|
Ved.ŠJ Procházková |
07.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18/OK
|
Posteľné prádlo+obliečky+obrusoviny pre MŠ
|
451,44 |
s DPH |
183200181
|
|
30.08.2018 |
PRAKTIK Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-0004/2018-ZŚsMŠ/0010
|
Dodatok -Zmluva o dielo (v oblasti ochrany osobných údajov)
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
PP PROTECT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18/OK
|
elektrina
|
79,98 |
s DPH |
7294411116
|
|
16.08.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18/PK
|
elektrina
|
79,98 |
s DPH |
7294411116
|
|
16.08.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18/OK
|
Montáž elektr.zariadení,revízia MŠ
|
1 213.51 |
s DPH |
82018
|
|
14.08.2018 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mg.r Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4417141529
|
|
07.08.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
4417141529
|
|
07.08.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,15 |
s DPH |
8213983781
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18/PK
|
Služby zodpovednej osoby
|
20,00 |
s DPH |
180279
|
|
02.08.2018 |
PP PROTECT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18/PK
|
Riadna Fa k ZFA 01/18/PK -Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2182205555
|
1172200439
|
02.08.2018 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
155/18
|
potraviny
|
22,18 |
s DPH |
20180008
|
|
30.07.2018 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
154/18
|
potraviny
|
123,24 |
s DPH |
491078008
|
|
23.07.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
24.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
38/18/OK
|
poštové poukážky pre ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
9000113900
|
|
19.07.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18/PK
|
Prístup - balíček Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
70925333
|
|
17.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18/PK
|
elektrina
|
205,03 |
s DPH |
7293547641
|
|
17.07.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18/OK
|
elektrina
|
205,03 |
s DPH |
7293547641
|
|
17.07.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
153/18
|
potraviny
|
78,38 |
s DPH |
20180007
|
|
09.07.2018 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,32 |
s DPH |
82012051234
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18/OK
|
oprava elektr.panvice v školskej jedálni
|
62,40 |
s DPH |
1800303
|
|
09.07.2018 |
Elektroservis VV sro |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-0004/2018-ZŠsMŠ/0009
|
Dodatok k zmluve-sprístupnenie balíčka Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
70925333
|
|
09.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18/OK
|
revízia-výťah ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
067/2018
|
067/2018
|
09.07.2018 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
151/18
|
mäso
|
399,45 |
s DPH |
8100007897
|
|
06.07.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
152/18/
|
chlieb, pečivo
|
125,29 |
s DPH |
8018005989
|
8018005989
|
06.07.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
4417141529
|
|
06.07.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18/PK
|
Čistiace potreby ZŠ
|
209,53 |
s DPH |
2018106
|
2018106
|
06.07.2018 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4487279914
|
|
06.07.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18/PK
|
Pečiatky+tlačivá
|
79,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18/OK
|
Služby zodpovednej osoby
|
20,00 |
s DPH |
180279
|
|
04.07.2018 |
PP PROTECT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18/OK
|
Poplatok za preventívne prehliadky zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
88062018
|
|
03.07.2018 |
Mudr.Viliam Džurbala |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
149/18
|
potraviny
|
119,66 |
s DPH |
491078007
|
|
02.07.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
150/18
|
Ovocie, zelenina
|
455,06 |
s DPH |
180423
|
|
02.07.2018 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
38/18/PK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
20180873
|
20180873
|
02.07.2018 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
147/18
|
potraviny
|
47,59 |
s DPH |
85092426
|
|
28.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
148/18
|
ovocie
|
191,23 |
s DPH |
156394
|
|
28.06.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
potraviny
|
29,57 |
s DPH |
73004784
|
|
26.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
144/18
|
potraviny
|
47,59 |
s DPH |
85092311
|
|
25.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18/OK
|
asc komplet malotriedka 2019
|
199,00 |
s DPH |
9180002748
|
9180002748
|
25.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
143/18
|
potraviny
|
90,56 |
s DPH |
85092221
|
|
21.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18/PK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
338,00 |
s DPH |
3018926201
|
|
20.06.2018 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18/OK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
330,40 |
s DPH |
3018926200
|
|
20.06.2018 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18/OK
|
Pracovné odevy+obuv
|
152,17 |
s DPH |
18040092
|
|
19.06.2018 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18/PK
|
vodné, stočné
|
243,80 |
s DPH |
2123764801
|
2123764801
|
18.06.2018 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145/18
|
kuracie prsia
|
72,43 |
s DPH |
118105721
|
|
18.06.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
141/18
|
hrášok,karfiol
|
30,94 |
s DPH |
118105721
|
|
18.06.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
142/18
|
potraviny
|
32,48 |
s DPH |
85092070
|
|
18.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18/OK
|
vodné, stočné
|
494,98 |
s DPH |
2123764801
|
2123764801
|
18.06.2018 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140/18
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
85091966
|
|
14.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138/18
|
potraviny-
|
120,25 |
s DPH |
1801302293
|
|
13.06.2018 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18/PK
|
elektrina
|
221,59 |
s DPH |
3010019095
|
|
13.06.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18/OK
|
Elektrina
|
221,58 |
s DPH |
3010019095
|
|
13.06.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
003/2018
|
Pracovné odevy+obuv
|
152,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137/18
|
potraviny
|
240,62 |
s DPH |
20180303
|
|
12.06.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137/18
|
potraviny
|
240,62 |
s DPH |
20180303
|
|
11.06.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
136/18
|
kur.mäso,brokolica
|
146,39 |
s DPH |
118105721
|
|
11.06.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
135/18
|
Ovocie, zelenina
|
732,74 |
s DPH |
180366
|
|
08.06.2018 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4444555653
|
|
07.06.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134/18
|
potraviny
|
84,54 |
s DPH |
85091709
|
|
07.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8209922867
|
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
4444555653
|
|
07.06.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
131/18
|
Ovocie, zelenina
|
111,29 |
s DPH |
156182
|
|
06.06.2018 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
132/18
|
chlieb, pečivo
|
168,62 |
s DPH |
1800132
|
|
06.06.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133/18
|
potraviny
|
131,55 |
s DPH |
491078006
|
|
06.06.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128/18
|
čerstvé mlieko
|
3,84 |
s DPH |
1191028543
|
|
05.06.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129/18
|
čerstvé mlieko,acidko jojurt, jogurt mliečny
|
21,59 |
s DPH |
1191028544
|
|
05.06.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
130/18
|
potraviny
|
87,34 |
s DPH |
73004748
|
|
05.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127/18
|
potraviny
|
60,16 |
s DPH |
85091552
|
|
04.06.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18/PK
|
Chémia -anorganická -licencia
|
192,00 |
s DPH |
118140
|
|
04.06.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18
|
mäso
|
399,86 |
s DPH |
8100006569
|
|
04.06.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
002/2018
|
Pečiatky+tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126/18
|
kur.mäso,brokolica
|
199,63 |
s DPH |
118099985
|
|
04.06.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
124/18
|
čerstvé mlieko
|
4,80 |
s DPH |
1191027805
|
|
01.06.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122/18
|
čerstvé mlieko,acidko jojurt, jogurt mliečny
|
44,71 |
s DPH |
1191026665
|
|
29.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
123/18
|
čerstvé mlieko.acidko MP
|
11,53 |
s DPH |
1191026664
|
|
29.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18/PK
|
KONTROLA HASIACICH PRÍSTROJOV
|
76,40 |
s DPH |
20180621
|
|
28.05.2018 |
DXa, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121/18
|
potraviny
|
74,35 |
s DPH |
85091288
|
|
28.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18/PK
|
Seminár Účtovníctvo
|
139,00 |
s DPH |
060706
|
|
25.05.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18
|
potraviny-
|
95,53 |
s DPH |
180130112011
|
|
25.05.2018 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120/18
|
filé z tresk.rýb
|
54,85 |
s DPH |
18046760
|
|
25.05.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118//18
|
potraviny
|
188,51 |
s DPH |
1813854
|
|
24.05.2018 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18/OK
|
Licenčná zmluva SW školská jedáleň
|
78,00 |
bez DPH |
181398
|
|
22.05.2018 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
potraviny
|
70,86 |
s DPH |
85091051
|
|
21.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18/PK
|
športové potreby
|
271,10 |
s DPH |
180100607
|
|
18.05.2018 |
Meru sport s.r.o. |
|
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116/18
|
filé z tresk.rýb
|
57,32 |
s DPH |
18044305
|
18044305
|
18.05.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
115/18
|
čerstvé mlieko,maslo,jogurty
|
67,60 |
s DPH |
1191024233
|
|
18.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
114/18
|
čerstvé mlieko MP
|
2,89 |
s DPH |
1191024232
|
|
18.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113/18
|
potraviny
|
94,08 |
s DPH |
85090930
|
|
17.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18/PK
|
elektrina
|
233,17 |
s DPH |
7293538002
|
2290080926
|
16.05.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18/OK
|
Poistenie
|
628,29 |
s DPH |
1293538002
|
|
16.05.2018 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-0004/2018-ZŚsMŠ/0004
|
Zmluva o dielo (v oblasti ochrany osobných údajov)
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
PP PROTECT s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18/OK
|
Elektrina
|
233,17 |
s DPH |
7293538002
|
2290080926
|
16.05.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109/18
|
potraviny
|
240,31 |
s DPH |
20180248
|
|
15.05.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112/18
|
čerstvé mlieko , maslo
|
60,83 |
s DPH |
1191021095
|
|
15.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111/18
|
čerstvé mlieko ML.P
|
2,89 |
s DPH |
1191023049
|
|
15.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110/18
|
potraviny -múka,cukor,olej,krúpy...
|
138,25 |
s DPH |
73004727
|
|
15.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18/PK
|
Revízie elektr.zariadení,odstr.závad
|
1 163,29 |
s DPH |
82018
|
|
15.05.2018 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mg.r Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108/18
|
vajcia
|
15,00 |
s DPH |
85090783
|
|
14.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107/18
|
potraviny,filé,zelenina, kur.prsia
|
114,08 |
s DPH |
118084323
|
|
14.05.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18/PK
|
Seminár Personalistika, Mzdy
|
145,00 |
s DPH |
21230518
|
|
14.05.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
139/18
|
potraviny
|
53,98 |
s DPH |
20180006
|
|
14.05.2018 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/18
|
kur.plátok,karfiol
|
50,41 |
s DPH |
18039701
|
18039701
|
11.05.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101/18
|
potraviny
|
164,26 |
s DPH |
180101294
|
|
11.05.2018 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102/18
|
potraviny -
|
58,33 |
s DPH |
85090546
|
|
11.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18
|
chlieb, pečivo
|
109,79 |
s DPH |
8018003770
|
8018003770
|
11.05.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
104/18
|
potraviny
|
89,80 |
s DPH |
20180004
|
|
11.05.2018 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105/18
|
Ovocie, zelenina
|
508,06 |
s DPH |
180295
|
|
11.05.2018 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
kur.prsia
|
38,93 |
s DPH |
18041824
|
18041824
|
11.05.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8205917318
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4477245816
|
|
07.05.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
44775245816
|
|
07.05.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99/18
|
čerstvé mlieko,jogurty, maslo
|
66,59 |
s DPH |
1191021096
|
|
04.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98/18
|
čerstvé mlieko ML.P
|
2,89 |
s DPH |
1191021095
|
|
04.05.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97/18
|
mäso
|
323,33 |
s DPH |
8100005175
|
|
02.05.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96/18
|
ovocie,zelenina
|
86,28 |
s DPH |
155932
|
|
02.05.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
ovocie,šk.program
|
36,34 |
s DPH |
1800118
|
|
02.05.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
94/18
|
potraviny -
|
191,30 |
s DPH |
75065570
|
|
02.05.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90/18
|
potraviny
|
80,96 |
s DPH |
118074770
|
|
30.04.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91/18
|
čerstvé mlieko ML.P
|
115,04 |
s DPH |
1191019237
|
|
30.04.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/18
|
čerstvé mlieko ML.P
|
11,76 |
s DPH |
119102119236
|
|
30.04.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93/18
|
potraviny
|
47,63 |
s DPH |
491078005
|
|
30.04.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89/18
|
potraviny -
|
30,95 |
s DPH |
85090235
|
|
26.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-2018/0004-ZŠsMŠ/0003
|
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Spoločnosť AXA d.d.s, a.s, |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18/PK
|
Seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20/18/OK
|
Čistiace potreby MŠ+ŠJ
|
262,92 |
s DPH |
2018057
|
2018057
|
24.04.2018 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
87/18
|
čerstvé mlieko
|
3,84 |
s DPH |
1191017563
|
|
23.04.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88/18
|
čerstvé mlieko
|
82,00 |
s DPH |
1191017564
|
|
23.04.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
19/18/OK
|
Elektrina
|
245,70 |
s DPH |
7293323854
|
2290080926
|
20.04.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18/PK
|
elektrina
|
245,69 |
s DPH |
7293323854
|
2290080926
|
20.04.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18
|
potraviny
|
73,34 |
s DPH |
18035223
|
18035223
|
20.04.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18
|
potraviny -
|
104,57 |
s DPH |
85089998
|
|
18.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
84/18
|
ovocie,zelenina
|
153,44 |
s DPH |
155858
|
|
17.04.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18
|
potraviny
|
191,50 |
s DPH |
180101067
|
|
16.04.2018 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83/18
|
potraviny
|
75,43 |
s DPH |
491078004
|
|
16.04.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
82/18
|
potraviny
|
108,05 |
s DPH |
118064388
|
|
16.04.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18
|
čerstvé mlieko, acidko-MP
|
10,81 |
s DPH |
1191014688
|
|
13.04.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18
|
potraviny -
|
9,56 |
s DPH |
85089803
|
|
13.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18
|
potraviny
|
63,65 |
s DPH |
20180003
|
|
13.04.2018 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18
|
potraviny -
|
80,16 |
s DPH |
85089763
|
|
12.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18
|
potraviny
|
74,10 |
s DPH |
20180179
|
|
12.04.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18/OK
|
Oprava umývačky a kotla ŠJ
|
219,84 |
s DPH |
201800789
|
|
11.04.2018 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18
|
potraviny -
|
229,16 |
s DPH |
73004691
|
|
10.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18
|
čerstvé mlieko, acidko jogurt
|
43,92 |
s DPH |
1191014689
|
|
10.04.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
4444426881
|
|
09.04.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,59 |
s DPH |
8205917318
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4444426881
|
|
09.04.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18
|
kurací stehenný plátok,filety,zelen.
|
112,19 |
s DPH |
18030263
|
18030263
|
06.04.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18/PK
|
Školské potreby,pomôcky
|
253,15 |
s DPH |
1800306
|
1800306
|
05.04.2018 |
ZABAVNE UČENIE, cz. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20/18/PK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
20180403
|
20180403
|
05.04.2018 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18/PK
|
školské potreby
|
253,15 |
s DPH |
001/2018/1800306
|
|
05.04.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18
|
potraviny -
|
95,87 |
s DPH |
85089262
|
|
05.04.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18
|
Ovocie, zelenina
|
292,76 |
s DPH |
180168
|
|
05.04.2018 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18
|
ovocie,zelenina
|
113,72 |
s DPH |
1800050
|
|
04.04.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18
|
chlieb, pečivo
|
50,64 |
s DPH |
8018002806
|
|
04.04.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18
|
potraviny
|
99,91 |
s DPH |
491078003
|
|
27.03.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18/OK
|
revízia +oprava výťahu ŠJ
|
40,70 |
s DPH |
0182018
|
0182018
|
26.03.2018 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18
|
potraviny -
|
106,76 |
s DPH |
85089262
|
|
26.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18
|
mäso
|
265,91 |
s DPH |
8100003815
|
|
26.03.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
65/18
|
čerstvé mlieko,
|
28,80 |
s DPH |
1191011235
|
|
26.03.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18
|
čerstvé mlieko,
|
3,84 |
s DPH |
1191011234
|
|
26.03.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
001/2018
|
školské potreby
|
253,11 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
61//18
|
potraviny
|
153,01 |
s DPH |
1812108
|
|
22.03.2018 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18
|
potraviny-
|
199,05 |
s DPH |
1801301129
|
|
22.03.2018 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18/PK
|
Školské potreby,kancelárske potreby
|
101,41 |
s DPH |
180804
|
|
22.03.2018 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18
|
potraviny
|
182,59 |
s DPH |
180100813
|
|
20.03.2018 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18/OK
|
vodné, stočné
|
424,19 |
s DPH |
2123503194
|
|
19.03.2018 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18
|
potraviny -
|
50,12 |
s DPH |
85089009
|
|
19.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18
|
potraviny
|
95,41 |
s DPH |
118047339
|
|
19.03.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18/OK
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
2018119
|
|
19.03.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
čerstvé mlieko,
|
28,80 |
s DPH |
1191009634
|
|
17.03.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
čerstvé mlieko
|
10,09 |
s DPH |
1191009663
|
|
17.03.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18/OK
|
Ročná odmena za balíček ŠkolkaKomensky
|
9,00 |
s DPH |
70925333
|
|
14.03.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18/OK
|
Elektrina
|
223,06 |
s DPH |
70925333
|
|
14.03.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18/PK
|
elektrina
|
223,06 |
s DPH |
2290080926
|
|
14.03.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18
|
čerstvé mlieko,MP
|
3,84 |
s DPH |
1191007934
|
|
12.03.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
49,80 |
s DPH |
180351462
|
|
12.03.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18
|
čerstvé mlieko,
|
28,80 |
s DPH |
1191007927
|
|
12.03.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/18
|
potraviny -
|
106,76 |
s DPH |
85088773
|
|
12.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18
|
filety,stehná
|
133,99 |
s DPH |
18021829
|
|
09.03.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,18 |
s DPH |
8203933349
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
ovocie - školské
|
10,18 |
s DPH |
1800050
|
|
07.03.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
ovocie, zelenina
|
51,03 |
s DPH |
155518
|
|
07.03.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18
|
ovocie školské
|
19,14 |
s DPH |
1800103
|
|
07.03.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
04.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18
|
potraviny
|
59,36 |
s DPH |
20180002
|
|
07.03.2018 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
potraviny -
|
169,90 |
s DPH |
24397505
|
|
06.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4444426881
|
|
05.03.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18
|
mäso
|
91,82 |
s DPH |
8100002758
|
|
05.03.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18/PK
|
Tonery Minolta
|
88,13 |
s DPH |
30213911
|
|
05.03.2018 |
Vladimír Lukáč L222 |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18
|
potraviny -
|
76,20 |
s DPH |
85088541
|
|
05.03.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18
|
potraviny
|
168,56 |
s DPH |
118038055
|
|
05.03.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18
|
chlieb, pečivo
|
51,73 |
s DPH |
8018001855
|
8018001855
|
05.03.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320,50 |
s DPH |
4444426881
|
|
05.03.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18
|
Ovocie, zelenina
|
248,45 |
s DPH |
170807
|
|
05.03.2018 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.03.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18
|
mäso
|
106,33 |
s DPH |
8100002256
|
|
05.03.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18
|
potraviny
|
89,93 |
s DPH |
491078002
|
|
01.03.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18/PK
|
predplatné
|
161,40 |
s DPH |
18001844
|
|
01.03.2018 |
Verlag Dashofer |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18/OK
|
Oprava umývačky a kotla ŠJ
|
94,80 |
s DPH |
201800358
|
|
22.02.2018 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
potraviny
|
267,48 |
s DPH |
20180119
|
|
21.02.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
23.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38/18
|
čerstvé mlieko,
|
28,80 |
s DPH |
1191002663
|
|
16.02.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
čerstvé mlieko-MP
|
2,89 |
s DPH |
1191002663
|
|
16.02.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
09/18/PK
|
elektrina
|
292,67 |
s DPH |
7293516012
|
|
16.02.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18/OK
|
Elektrina
|
292,68 |
s DPH |
7293516012
|
|
16.02.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
07/18/OK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
170,00 |
s DPH |
3018907933
|
|
15.02.2018 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
08/18/PK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
176,00 |
s DPH |
3018907932
|
|
15.02.2018 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
06/18/PK
|
Riadna k 01/ZSA/18 -Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
1172200439
|
1172200439
|
13.02.2018 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18
|
potraviny -
|
158,90 |
s DPH |
75064431
|
|
13.02.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
07/18/PK
|
Lyžiarsky kurz 2018
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18
|
potraviny -
|
78,94 |
s DPH |
85087807
|
|
12.02.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18
|
čerstvé mlieko,acidko
|
10,81 |
s DPH |
1091995938
|
|
12.02.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
čerstvé mlieko,acidko
|
48,59 |
s DPH |
1191000939
|
|
12.02.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
05/18/PK
|
Zemný plyn
|
1 320.50 |
s DPH |
4494086646
|
|
07.02.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18
|
ovocie, zelenina
|
196,73 |
s DPH |
155400
|
|
07.02.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
06/18/OK
|
Zemný plyn
|
650,40 |
s DPH |
4494086646
|
|
07.02.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04/18/PK
|
Telefón pevná sieť
|
34,03 |
s DPH |
82019632190
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
potraviny
|
242,86 |
s DPH |
180100363
|
|
06.02.2018 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18
|
potraviny -
|
17,06 |
s DPH |
85087485
|
|
05.02.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18
|
potraviny
|
124,99 |
s DPH |
118019905
|
|
05.02.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18
|
chlieb, pečivo
|
102,91 |
s DPH |
8018000910
|
|
05.02.2018 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18
|
potraviny
|
53,00 |
s DPH |
20180001
|
|
05.02.2018 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
potraviny -
|
129,35 |
s DPH |
85087484
|
|
01.02.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18
|
potraviny
|
105,19 |
s DPH |
491078001
|
|
31.01.2018 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18
|
jablká - školské ovocie
|
5,24 |
s DPH |
155128
|
|
31.01.2018 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18
|
mäso
|
293,10 |
s DPH |
8100001457
|
|
31.01.2018 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
potraviny -
|
235,44 |
s DPH |
75064229
|
|
30.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Ud-2018/0004-ZŚsMŠ/0001
|
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
1172200439
|
30.01.2018 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20/18
|
kur.stehenný plátok
|
45,05 |
s DPH |
18007381
|
|
26.01.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/18
|
kur.rezne,ryby
|
127,31 |
s DPH |
18006406
|
|
26.01.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
čerstvé mlieko,maslo
|
3,84 |
s DPH |
1091995929
|
|
25.01.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18
|
čerstvé mlieko,maslo
|
68,02 |
s DPH |
1091995930
|
|
25.01.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18
|
potraviny -
|
40,40 |
s DPH |
85087283
|
|
25.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18
|
Hoki
|
35,33 |
s DPH |
18003902
|
|
23.01.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18
|
potraviny
|
92,86 |
s DPH |
118010787
|
|
22.01.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
kur.stehna
|
169,26 |
s DPH |
1802441
|
|
19.01.2018 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
čerstvé mlieko,
|
3,84 |
s DPH |
1091994192
|
|
18.01.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
čerstvé mlieko, maslo
|
60,83 |
s DPH |
1091994193
|
|
18.01.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
potraviny -
|
88,16 |
s DPH |
85087047
|
|
18.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
potraviny-
|
186,09 |
s DPH |
1801300205
|
|
17.01.2018 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
01/ZFA/18 PK
|
Školské tlačivá
|
38,00 |
s DPH |
1172200439
|
|
15.01.2018 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
04/18/OK
|
Zemný plyn
|
501,91 |
s DPH |
4200066761
|
|
15.01.2018 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18
|
potraviny
|
223,93 |
s DPH |
118005938
|
|
15.01.2018 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
05/18/OK
|
Elektrina
|
297,85 |
s DPH |
7393919171
|
|
15.01.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
02/18/PK
|
elektrina
|
297,85 |
s DPH |
7293919171
|
|
15.01.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
potraviny -
|
96,10 |
s DPH |
85086858
|
|
15.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
čerstvé mlieko,
|
3,84 |
s DPH |
1091992440
|
|
12.01.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
02/18/OK
|
poplatok-poštovné
|
6,00 |
s DPH |
3018902852
|
|
12.01.2018 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
03/18/OK
|
Seminár Účtovná závierka v RO
|
36,00 |
s DPH |
1901
|
|
12.01.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.01.2018 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
čerstvé mlieko,
|
49,52 |
s DPH |
26343
|
|
12.01.2018 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
potraviny
|
227,02 |
s DPH |
180100046
|
|
10.01.2018 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
potraviny -
|
250,68 |
s DPH |
41006399
|
|
09.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
potraviny -
|
165,57 |
s DPH |
8508615
|
|
08.01.2018 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
potraviny
|
282,59 |
s DPH |
20180018
|
|
08.01.2018 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
01/18/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,70 |
s DPH |
8200008329
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
66/17/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
10,96 |
s DPH |
400884
|
|
30.12.2017 |
FARBY-LAKY-ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
64,67 |
s DPH |
400885
|
|
30.12.2017 |
FARBY-LAKY-ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.12.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17/PK
|
elektro materiál
|
299,40 |
s DPH |
217199
|
|
29.12.2017 |
Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
104/17/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
195,15 |
s DPH |
400882
|
|
28.12.2017 |
FARBY-LAKY-ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17/PK
|
výmena podlahy
|
625,89 |
s DPH |
17012011
|
|
28.12.2017 |
DIZAJN-REAL,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
231/17
|
Ovocie, zelenina
|
229,57 |
s DPH |
170807
|
|
27.12.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17/OK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
20171765
|
|
27.12.2017 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230//17
|
potraviny
|
109,24 |
s DPH |
20170013
|
|
27.12.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0031/2017
|
softvér - výučbové programy
|
519,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17/PK/2017
|
softvér - výučbové programy
|
519,80 |
s DPH |
201723063
|
|
22.12.2017 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
229/17
|
potraviny
|
96,86 |
s DPH |
491077012
|
|
22.12.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17/PK
|
ANJ - skolské pomôcky+CD
|
145,90 |
s DPH |
700283
|
|
22.12.2017 |
Mediadida |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
226/17
|
ovocie
|
108,87 |
s DPH |
155128
|
|
21.12.2017 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
227/17
|
ovocie- školské
|
18,12 |
s DPH |
1700151
|
|
21.12.2017 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
Ved.ŠJ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
228/17
|
chlieb, pečivo
|
118,95 |
s DPH |
8017011159
|
|
21.12.2017 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17/PK
|
materiál výmena podlahy
|
1 625,65 |
s DPH |
17012010
|
|
21.12.2017 |
DIZAJN-REAL,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
0029/17/PK
|
tonery
|
262,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
225/17
|
mäso
|
273,00 |
s DPH |
7100016500
|
|
20.12.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
21.12.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17/PK
|
tonery
|
252,00 |
s DPH |
20170092
|
|
20.12.2017 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0030/2017
|
dodávka montáž podklahovej krytiny PVV
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
DIZAJN-REAL,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17/PK
|
Čistiace potreby
|
148,11 |
s DPH |
2017191
|
|
20.12.2017 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Mudr.Viliam Džurbala |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17/OK
|
vodné, stočné
|
435,33 |
s DPH |
2123174734
|
|
14.12.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
224/17
|
potraviny -
|
52,14 |
s DPH |
85086001
|
|
14.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17/PK
|
vodné, stočné
|
214,41 |
s DPH |
2123174734
|
|
14.12.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17/OK
|
Oprava umývačky a kotla ŠJ
|
173,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0028/2017
|
Lyžiarsky kurz 2018
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0027/2017
|
ANJ - skolské pomôcky+CD
|
140,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Mediadida |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17/OK
|
Tlačivá a kancelárske potreby
|
83,36 |
s DPH |
5517017956
|
|
12.12.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17/PK
|
Kancelársky papier,potreby
|
111,35 |
s DPH |
5517017957
|
|
12.12.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17/OK
|
Elektrina
|
312,79 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.12.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17/OK
|
počítačové služby
|
136,00 |
s DPH |
20170082
|
|
12.12.2017 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17/PK
|
Elektrina
|
312,79 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.12.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.12.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17/pK
|
počítač. príslušenstvo, tonery, barérie,router
|
300,00 |
s DPH |
20170082
|
|
12.12.2017 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17/PK
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
180,00 |
s DPH |
201711020
|
|
11.12.2017 |
Ing. Jaroslav Jurčík - Inmera |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17/OK
|
Deratizačné práce ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
HATTECH plus s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0025/2017
|
Kancelárske potreby
|
83,39 |
s DPH |
|
1512980790
|
11.12.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0026/2017
|
Kancelársky papier
|
111,43 |
s DPH |
|
151291490
|
11.12.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17/PK
|
Písacie potreby SZP
|
260,00 |
s DPH |
|
508160748
|
11.12.2017 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
222/17
|
mlieko, maslo, tvaroh
|
96,83 |
s DPH |
1091986026
|
|
11.12.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
223/17
|
potraviny -
|
141,22 |
s DPH |
85085837
|
|
11.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17/PK
|
sedacie vaky pre školy
|
440,00 |
s DPH |
0024/2017
|
1701801756
|
08.12.2017 |
Gotana s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0024/2017
|
sedacie vaky pre školy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Gotana s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
221/17
|
brav.mäso
|
143,62 |
s DPH |
|
7294075971
|
08.12.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17/OK
|
oprava a nastavenie váh
|
98,40 |
s DPH |
|
1532017
|
08.12.2017 |
JÁN MATTA-PAVLISKO |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17/SF
|
Benefitové poukážky zo sociálneho fondu
|
1 035,00 |
s DPH |
|
3017947335
|
07.12.2017 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.12.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.12.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0027/2017
|
oprava a nastavenie váh
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
JÁN MATTA-PAVLISKO |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
0023/2017
|
úradné overenie váh
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17/Ok
|
Telefón pevná sieť
|
31,32 |
s DPH |
1016288401
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217/17
|
Ovocie, zelenina
|
208,13 |
s DPH |
170631
|
|
05.12.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17/OK
|
Materiál na údržbu
|
35,00 |
s DPH |
|
272325
|
05.12.2017 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220//17
|
potraviny
|
133,60 |
s DPH |
20170011
|
|
05.12.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
219/17
|
potraviny -
|
114,65 |
s DPH |
73004552
|
|
05.12.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/17
|
potraviny
|
67,20 |
s DPH |
20170599
|
|
05.12.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
216/17
|
mäso
|
339,19 |
s DPH |
7100015567
|
|
04.12.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17/OK
|
Čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
20170005
|
|
04.12.2017 |
Kominárstvo P&P |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
214/17
|
potraviny
|
161,23 |
s DPH |
491077011
|
|
01.12.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
215/17
|
Potraviny-kuracie stehná, vajcia,syr tehla
|
116,51 |
s DPH |
|
7294074369
|
01.12.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
209/17
|
potraviny
|
137,06 |
s DPH |
1717079
|
|
30.11.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
211/17
|
mlieko, maslo, jogurt
|
68,83 |
s DPH |
1091983355
|
|
30.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
212/17
|
Ovocie, zelenina
|
22,95 |
s DPH |
1700121
|
|
30.11.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17/OK riadna k 09/ZFA/17/OK
|
seminár ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
37792059
|
|
30.11.2017 |
ArtEdu |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210/17
|
čerstvé mlieko
|
3,84 |
s DPH |
1091983354
|
|
30.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213/17
|
Ovocie, zelenina
|
40,05 |
s DPH |
155010
|
|
30.11.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17/OK
|
revízia výťahov ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
154/2017
|
28.11.2017 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
208/17
|
potraviny -
|
128,58 |
s DPH |
73004542
|
|
28.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
207/17
|
mlieko, acidko jogurt
|
40,32 |
s DPH |
1091981299
|
|
27.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
204/17
|
ovocie,zelenina
|
74,72 |
s DPH |
175942
|
|
24.11.2017 |
M.A.D.D. Fruit.s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
205/17
|
chlieb, pečivo
|
22,03 |
s DPH |
|
8017010179
|
24.11.2017 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
24.11.2017 |
26.11.2017 |
|
|
Faktúra |
206/17
|
mlieko, acidko jogurt
|
11,64 |
s DPH |
1091981298
|
|
24.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2017 |
26.11.2017 |
|
|
Faktúra |
203/17
|
Ovocie, zelenina
|
87,85 |
s DPH |
154910
|
|
22.11.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
199/17
|
chlieb, pečivo
|
76,65 |
s DPH |
|
8017009797
|
20.11.2017 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
202/17
|
potraviny -
|
73,82 |
s DPH |
85085051
|
|
20.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201/17
|
mlieko, jogurty,maslo
|
68,83 |
s DPH |
1091979718
|
|
20.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
200/17
|
mlieko
|
2,88 |
s DPH |
1091979717
|
|
20.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
196/17
|
potraviny
|
360,88 |
s DPH |
20170570
|
|
16.11.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
potraviny
|
119,23 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
195/17
|
Potraviny-kuracie stehná, vajcia,broskyne
|
85,92 |
s DPH |
|
7294070286
|
16.11.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17/PK - riadna k 07/ZFA/2017/PK
|
Prvouka pre druhákov
|
|
s DPH |
|
1700007224
|
16.11.2017 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
198/17
|
potraviny-lekvár,pyré,med,káv.nápoj,kompót...
|
120,81 |
s DPH |
1701304588
|
|
16.11.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17/PK
|
Elektrina
|
276,44 |
s DPH |
2290080926
|
|
15.11.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17/OK
|
Elektrina
|
276,44 |
s DPH |
2290080926
|
|
15.11.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
10/ZFA/17/PK
|
SLUŽBY STP 12/2017 - 11/2018
|
83,65 |
s DPH |
|
5590026405
|
15.11.2017 |
IVES KOŠICE |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17/PK
|
PRÁVA POUŽÍVAŤ AKTUÁLNE VERZIE
|
261,24 |
s DPH |
|
720171942
|
14.11.2017 |
VEMA s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
09/ZFA/17/OK
|
Seminár ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ArtEdu spol s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
192/17
|
potraviny
|
182,54 |
s DPH |
170102831
|
|
13.11.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17/OK
|
písacie potreby - MŠ
|
60,72 |
s DPH |
172848
|
|
13.11.2017 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17/OK
|
papier,lepidlá
|
63,31 |
s DPH |
172847
|
|
13.11.2017 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
194/17
|
mlieko, acidko
|
10,08 |
s DPH |
1091977744
|
|
13.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
193/17
|
mlieko, acidko,smotana, jogurty
|
53,41 |
s DPH |
1091977745
|
|
13.11.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17/PK
|
dezinfekčné/čistiace prostriedky ZŠ
|
122,00 |
s DPH |
|
170769
|
13.11.2017 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
filety
|
88,22 |
s DPH |
|
7294069078
|
10.11.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
Ovocie, zelenina
|
406,79 |
s DPH |
170631
|
|
10.11.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
08/ZFA/17/PK
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
70925333
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,22 |
s DPH |
4102760691
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
Potraviny-kuracie prsia,syr , vajcia
|
90,67 |
s DPH |
|
7294063877
|
08.11.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
185//17
|
potraviny
|
146,10 |
s DPH |
20170011
|
|
08.11.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
187/17
|
Ovocie, zelenina
|
20,46 |
s DPH |
1700032
|
|
08.11.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
08.11.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
08.11.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
188/17
|
Ovocie, zelenina
|
59,98 |
s DPH |
1700032
|
|
08.11.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
184/17
|
potraviny -
|
167,26 |
s DPH |
75063123
|
|
07.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
chlieb, pečivo
|
10,28 |
s DPH |
|
8017009673
|
07.11.2017 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
0020/2017
|
Prvouka pre druhákov
|
6,60 |
s DPH |
|
1700007224
|
07.11.2017 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
07/ZFA/2017/PK
|
Prvouka pre druhákov
|
6,60 |
s DPH |
|
1700007224
|
07.11.2017 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
189/17
|
potraviny -
|
68,08 |
s DPH |
85084749
|
|
07.11.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
182/17
|
mäso
|
241,64 |
s DPH |
7100013906
|
|
06.11.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181/17
|
potraviny
|
109,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180/17
|
ovocie,zelenina
|
115,62 |
s DPH |
175510
|
|
03.11.2017 |
M.A.D.D. Fruit.s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
17004433
|
31.10.2017 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177/17
|
mlieko, maslo
|
68,38 |
s DPH |
1091974074
|
|
27.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178/17
|
mlieko, maslo-školský program
|
68,38 |
s DPH |
1091974073
|
|
27.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176/17
|
rožok,chlieb
|
23,67 |
s DPH |
8017009301
|
|
27.10.2017 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179/17
|
potraviny
|
151,59 |
s DPH |
491077010
|
|
27.10.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175/17
|
potraviny - mlieko,maslo, puding
|
53,38 |
s DPH |
85084273
|
|
26.10.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174/17
|
jogurty, mlieko
|
37,87 |
s DPH |
1091972769
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173/17
|
mlieko, acidko
|
10,68 |
s DPH |
1091972957
|
|
25.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí služieb -Lyžiarsky kurz 2018
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
potraviny
|
126,17 |
s DPH |
170102621
|
|
23.10.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
49,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
169/17
|
potraviny- sirup, kompóty, ocot,med....
|
196,57 |
s DPH |
1701304189
|
|
20.10.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170/17
|
Potraviny-kuracie prsia,bravc.mäso, kompóty
|
96,10 |
s DPH |
|
7294063877
|
20.10.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171/17
|
mlieko, acidko
|
40,32 |
s DPH |
1091971779
|
|
20.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17/PK
|
Čistiace potreby
|
128,03 |
s DPH |
|
2017146
|
19.10.2017 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
168/17
|
rožok,chlieb
|
5,45 |
s DPH |
8017009182
|
|
19.10.2017 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167/17
|
potraviny - mlieko,maslo, puding
|
68,12 |
s DPH |
85084004
|
|
19.10.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
166/17
|
Ovocie, zelenina
|
91,37 |
s DPH |
1700032
|
|
18.10.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
165/17
|
Ovocie, zelenina
|
461,31 |
s DPH |
170561
|
|
17.10.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
19.10.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
164/17
|
Potraviny-kuracie prsia
|
125,28 |
s DPH |
|
7294063250
|
17.10.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17/PK
|
Seminár Účtovná závierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
2709
|
|
17.10.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
0020/2017
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17/PK
|
upratovací vozík, gumové nášľapy
|
172,56 |
s DPH |
0019/2017
|
SPOW17011799
|
16.10.2017 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163/17
|
rožok,chlieb
|
21,11 |
s DPH |
2017008926
|
|
16.10.2017 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
162/17
|
potraviny
|
97,20 |
s DPH |
1715913
|
|
13.10.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161/17
|
Potraviny-vajcia, filety,karfiol,hov.mäso
|
172,92 |
s DPH |
|
729062521
|
13.10.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
0019/2017
|
upratovací vozík, gumové nášľapy
|
172,56 |
s DPH |
|
SPOW17011799
|
13.10.2017 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
160/17
|
potraviny - mlieko,rama,tehla
|
24,47 |
s DPH |
85083752
|
|
12.10.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17/OK
|
Elektrina
|
223,12 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.10.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17/PK
|
Elektrina
|
223,12 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.10.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156//17
|
potraviny
|
134,26 |
s DPH |
20170010
|
|
11.10.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
157/17
|
syr,tekvica,ryža,
|
73,08 |
s DPH |
171122078
|
|
11.10.2017 |
A.P.S.FOOD.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
159/17
|
jogurty,maslo, mlieko
|
72,94 |
s DPH |
1091969568
|
|
11.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
Ovocie, zelenina
|
331,49 |
s DPH |
20170493
|
|
11.10.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
19.10.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
155/17
|
potraviny - múka cukor, olej...
|
128,28 |
s DPH |
73004476
|
|
10.10.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.10.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7317/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,09 |
s DPH |
1100898850
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
154/17
|
potraviny - maslo, kys. smotana, vajcia
|
37,00 |
s DPH |
85083581
|
|
09.10.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.10.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17/OK
|
cedník ŠJ
|
38,04 |
s DPH |
0018/2017
|
|
06.10.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
0018/2017
|
cedník ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17/PK
|
Technik požiarnej ochrany III.Q
|
64,80 |
s DPH |
|
20171296
|
04.10.2017 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17/PK
|
Project - učebnice ANJ
|
56,40 |
s DPH |
41700194
|
|
04.10.2017 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151/17
|
Potraviny-hov.a brv.mäso
|
309,93 |
s DPH |
|
7100012406
|
04.10.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152/17
|
Ovocie, zelenina
|
109,23 |
s DPH |
154563
|
|
04.10.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
153/17
|
Ovocie, zelenina
|
23,08 |
s DPH |
1700032
|
|
04.10.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17/PK
|
Tlačivá a kancelárske potreby
|
116,17 |
s DPH |
|
1507014391
|
04.10.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150/17
|
mlieko čerstvé rajo, školský program
|
49,50 |
s DPH |
1091967152
|
|
03.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
0018/2017
|
Tlačivá a kancelárske potreby
|
116,17 |
s DPH |
|
1507014391
|
03.10.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148/17
|
mlieko čerstvé rajo,jogurty,brejky
|
95,81 |
s DPH |
1091966588
|
|
02.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149/17
|
potraviny
|
69,39 |
s DPH |
491077009
|
|
02.10.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17/PK
|
Poistenie 41
|
124,88 |
s DPH |
|
6541279320
|
02.10.2017 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147/17
|
mlieko čerstvé rajo, školský program
|
10,68 |
s DPH |
1091966939
|
|
02.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
mlieko čerstvé rajo, školský program
|
2,88 |
s DPH |
1091966735
|
|
02.10.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145/17
|
potraviny
|
202,75 |
s DPH |
117167353
|
|
02.10.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva A.P.S - FOOD s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
A.P.S.-FOOD,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
M.A.D.D. Fruit.s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
144/17
|
potraviny
|
45,02 |
s DPH |
1748584
|
|
28.09.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143/17
|
potraviny
|
106,67 |
s DPH |
1715533
|
|
28.09.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17/OK
|
revízia výťahov ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
120/2017
|
25.09.2017 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17/Ok
|
vodné, stočné
|
234,54 |
s DPH |
|
2122848523
|
25.09.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
142/17
|
Zelenina mraz.
|
23,19 |
s DPH |
|
7294056865
|
22.09.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
140/17
|
mlieko čerstvé rajo,jogurty,maslo
|
79,90 |
s DPH |
1091961595
|
|
21.09.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17/PK
|
Verejná správa- polročný prístup
|
48,00 |
s DPH |
|
5011701163
|
21.09.2017 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17/OK
|
Seminár Proces zostavenia rozpočtu
|
18,00 |
s DPH |
2709
|
|
21.09.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
141/17
|
maslo, puding
|
82,06 |
s DPH |
85082936
|
|
21.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
139/17
|
Ovocie, zelenina
|
128,04 |
s DPH |
154450
|
|
20.09.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Zmluva |
17/35/50J/37
|
Dohoda - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o sluižbách zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Bukóza Holding, a.s. |
|
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
64/16/PK
|
Audiovrátnik
|
197,70 |
s DPH |
|
1715119
|
20.09.2017 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17/OK
|
Elektrina
|
81,18 |
s DPH |
2290080926
|
|
18.09.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17/PK
|
Elektrina
|
81,19 |
s DPH |
2290080926
|
|
18.09.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17/PK
|
Vlajka EU+SR
|
44,00 |
s DPH |
0014/17
|
|
18.09.2017 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
135/17
|
potraviny
|
98,57 |
s DPH |
85082729
|
|
14.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
136/17
|
potraviny
|
94,25 |
s DPH |
1715182
|
|
14.09.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
137/17
|
Potraviny-filety,kuracie mäso,cest.
|
358,15 |
s DPH |
|
7294054898
|
14.09.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
134/17
|
potraviny
|
98,57 |
s DPH |
25152226
|
|
12.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17/OK
|
Hrnček a dezertné taniere ŠJ
|
79,50 |
s DPH |
0017/2017
|
|
12.09.2017 |
Združenie 3S |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
133/17
|
mlieko čerstvé rajo,jogurty,tvaroh,maslo
|
89,56 |
s DPH |
1091961595
|
|
11.09.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
132/17
|
Potraviny-brokolica,kuracie mäso
|
358,15 |
s DPH |
|
7294053128
|
08.09.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,36 |
s DPH |
0799864629
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.09.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
131/17
|
potraviny
|
71,77 |
s DPH |
85082448
|
|
07.09.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.09.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17/PK
|
Seminár Proces zostavenia rozpočtu
|
18,00 |
s DPH |
1209
|
|
06.09.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17/PK
|
Seminár Aktuálne zmeny v regionálnom školstve
|
18,00 |
s DPH |
1109
|
|
06.09.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17/PK
|
Materiál na údržbu
|
50,18 |
s DPH |
|
271745
|
06.09.2017 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17/OK
|
Komponenty do umývačky riadu ŠJ
|
225,95 |
s DPH |
0015/2017
|
|
04.09.2017 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
Ovocie, zelenina
|
224,65 |
s DPH |
20170434
|
|
04.09.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
Hydina, ryby
|
111,64 |
s DPH |
|
7244063328
|
04.09.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
0017/2017
|
hrnčeky a dezertné taniere ŠJ
|
79,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Zdrženie 3S Smutko Valér |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
potraviny
|
71,71 |
s DPH |
85082194
|
|
31.08.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
0016/2017
|
Prvouka pre duhákov
|
10,20 |
s DPH |
|
17004433
|
31.08.2017 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
potraviny
|
224,65 |
s DPH |
73004438
|
|
30.08.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17/OK
|
Posteľné prádlo pre MŠ
|
202,67 |
s DPH |
173200208
|
|
30.08.2017 |
PRAKTIK Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
Ovocie, zelenina
|
347,03 |
s DPH |
170437
|
|
28.08.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17/OK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
272,00 |
s DPH |
3017932449
|
|
28.08.2017 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17/PK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
306,00 |
s DPH |
3017932450
|
|
28.08.2017 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
0015/2017
|
Komponenty do umývačky riadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
0014/2017
|
Vlajka EU+SR
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17/PK-riadna k 06/ZFA/17
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
0,00 |
s DPH |
|
2172205871
|
21.08.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17/PK
|
asc komplet malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
9170002901
|
15.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17/PK
|
Elektrina
|
78,19 |
s DPH |
2290080926
|
|
14.08.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17/OK
|
Elektrina
|
78,18 |
s DPH |
2290080926
|
|
14.08.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.08.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,83 |
s DPH |
9798878318
|
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
mäso
|
538,11 |
s DPH |
710008708
|
|
09.08.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.08.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17/PK
|
Elektrina
|
229,87 |
s DPH |
2290080926
|
|
14.07.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17/OK
|
Elektrina
|
229,87 |
s DPH |
2290080926
|
|
14.07.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
potraviny
|
8,45 |
s DPH |
491077007
|
|
14.07.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
potraviny
|
857,83 |
s DPH |
20170008
|
|
14.07.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,67 |
s DPH |
8797892729
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169.82 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.07.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
06/ZFA/17 PK
|
Školské tlačivá
|
129,00 |
s DPH |
|
1172200439
|
10.07.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.07.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
1172200439
|
10.07.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17/PK-SF
|
Pracovný obec pre zamestnancov školy z SF
|
187,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Filber s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80, SF |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Ovocie, zelenina
|
77,43 |
s DPH |
154177
|
|
06.07.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
potraviny
|
857,83 |
s DPH |
20170007
|
|
06.07.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17/PK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
|
20170854
|
06.07.2017 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
potraviny
|
117,65 |
s DPH |
491077006
|
|
30.06.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Zmluva |
1/26/2017
|
Ovocie, zelenina
|
- |
s DPH |
154070
|
|
27.06.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17/OK
|
revízia výťahov ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
070/2017
|
26.06.2017 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17/Pk
|
vodné, stočné
|
243,30 |
s DPH |
|
2122528733
|
26.06.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17/Ok
|
vodné, stočné
|
493,96 |
s DPH |
|
21225228733
|
26.06.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
potraviny -kuracie rezne, džem
|
105,23 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Ovocie, zelenina
|
181,00 |
s DPH |
154070
|
|
21.06.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17/PK
|
školské potreby
|
124,86 |
s DPH |
0013/2017
|
|
21.06.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17/PK
|
prac.pomôcky,obuv
|
28,98 |
s DPH |
|
271231
|
19.06.2017 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
0013/2017
|
školské potreby
|
124,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17/PK
|
školské pomôcky
|
329,92 |
s DPH |
0011/2017
|
|
12.06.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
soĺ,ryža,múka,cukor
|
62,85 |
s DPH |
1701302606
|
|
12.06.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17/OK
|
Čistiace potreby
|
108,81 |
s DPH |
|
2017086
|
12.06.2017 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17/PK
|
Čistiace potreby
|
133,31 |
s DPH |
|
2017087
|
12.06.2017 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17/PK
|
Elektrina
|
243,72 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.06.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17/OK
|
Elektrina
|
243,71 |
s DPH |
2290080926
|
|
12.06.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
potraviny
|
167,86 |
s DPH |
117094705
|
|
09.06.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.06.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
potraviny
|
370,32 |
s DPH |
20170005
|
|
07.06.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Ovocie, zelenina
|
232,53 |
s DPH |
1700116
|
|
06.06.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17/OK -riadna k ZFA 05/OK
|
publikácie pre MŠ
|
|
s DPH |
|
700278125
|
05.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s., |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
60,37 |
s DPH |
1091937184
|
|
05.06.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17/PK
|
Seminár Záškolactvo
|
18,00 |
s DPH |
0806
|
|
05.06.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
mäso
|
416,75 |
s DPH |
7101000711
|
|
02.06.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,50 |
s DPH |
1091932185
|
|
01.06.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
potraviny
|
34,96 |
s DPH |
491077005
|
|
31.05.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Ovocie, zelenina
|
228,79 |
s DPH |
153932
|
|
31.05.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17/PK-riadna k ZFA 04/17/PK
|
Škola v prírode - pobyt 2017
|
|
s DPH |
0007/2017/PK
|
|
31.05.2017 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Ud/2017/0076-ZŚsMŠ/0002
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Univerzia Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
05/ZFA/OK
|
publikácie pre MŠ
|
63,10 |
s DPH |
|
700278125
|
30.05.2017 |
Slovenská pošta, a.s., |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11017
|
Ovocie, zelenina
|
26,40 |
s DPH |
153873
|
|
29.05.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
0012/2017
|
publikácie pre MŠ
|
63,10 |
s DPH |
|
700278125
|
29.05.2017 |
Slovenská pošta, a.s., |
ZŠ s MŠ Udavské |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
potraviny
|
55,01 |
s DPH |
117084821
|
|
25.05.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
mlieko čerstvé rajo, maslo
|
60,37 |
s DPH |
1091935344
|
|
25.05.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17/OK
|
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW+inštalácia a konfigurácia SW stravné+sklad
|
265,20 |
bez DPH |
UD/2017/0076-001
|
|
22.05.2017 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Zmluva |
UD/2017/0076/ZŠsMŠ-0001
|
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW
|
65,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2017 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17/PK
|
Knihy do knižnice
|
199,43 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Distriučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17/PK
|
KONTROLA HASIACICH PRÍSTROJOV
|
28,68 |
s DPH |
20170745
|
|
19.05.2017 |
DXa, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17/OK
|
materiál pre deti MŠ
|
30,80 |
s DPH |
0010/2017
|
|
19.05.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
štava z čerstvo lis.ovocia
|
113,28 |
s DPH |
170101587
|
|
18.05.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17/OK
|
Elektrina
|
240,48 |
s DPH |
2290080926
|
|
17.05.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
Ovocie, zelenina
|
108,91 |
s DPH |
153732
|
|
17.05.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17/PK
|
Elektrina
|
240,49 |
s DPH |
2290080926
|
|
17.05.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17/PK
|
Elektrina
|
240,49 |
s DPH |
2290080926
|
|
17.05.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
34,32 |
s DPH |
1091926918
|
|
16.05.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
60,37 |
s DPH |
1091932165
|
|
16.05.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
mlieko čerstvé dotované
|
6,72 |
s DPH |
1091932164
|
|
16.05.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
potraviny
|
39,84 |
s DPH |
170101499
|
|
15.05.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
potraviny
|
81,36 |
s DPH |
1701302073
|
|
11.05.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17/PK
|
Učebné pomôcky fyzika,biológia
|
538,40 |
s DPH |
0009/2017
|
|
11.05.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169,82 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.05.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
potraviny
|
159,47 |
s DPH |
117072967
|
|
09.05.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17/OK
|
POISTNÉ
|
628,29 |
s DPH |
|
6538090500
|
09.05.2017 |
KOOPERATÍVA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17/PK
|
Telefón pevná sieť
|
32,27 |
s DPH |
|
3794958317
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.05.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
27,06 |
s DPH |
153586
|
|
03.05.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Ovocie, zelenina
|
122,58 |
s DPH |
153575
|
|
03.05.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
mäso
|
282,31 |
s DPH |
7100005528
|
|
03.05.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
potraviny
|
19,45 |
s DPH |
491077004
|
|
02.05.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
0011/2017
|
Učebné pomôcky pre ŠKD a MŠ
|
398,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17/PK
|
Multifunkčné zariadenie
|
207,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17/PK
|
servis výpočtovej techniky
|
110,00 |
s DPH |
20170024
|
|
26.04.2017 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17/OK
|
Multifunkčné zariadenie
|
207,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Makam s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.04.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
0010/2017
|
materiál pre deti MŠ
|
30,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
04/ZFA/2017 PK
|
Škola v prírode - pobyt 2017
|
1 800.00 |
s DPH |
0007/2017/PK
|
|
24.04.2017 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17/OK
|
Ročná odmena za balíček ŠkolkaKomensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
mlieko čerstvé , dotované
|
6,72 |
s DPH |
1091926917
|
|
24.04.2017 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva Bidfood
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Bidfood |
šj |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
0009/2017
|
Učebné pomôcky fyzika,biológia
|
526,40 |
s DPH |
|
4189
|
21.04.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
potraviny
|
159,69 |
s DPH |
117061965
|
|
20.04.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
potraviny
|
245,11 |
s DPH |
170101225
|
|
20.04.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17/PK
|
Seminár Správa registratúry
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17/OK
|
Elektrina
|
278,07 |
s DPH |
|
2290080926
|
19.04.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17/PK
|
Elektrina
|
278,07 |
s DPH |
|
2290080926
|
19.04.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17/PK
|
Knihy
|
194,25 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o výkone ochrannej deratizácie, dezinfekcie a dezisekcie
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
HATTtrend s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17/PK
|
pečiatky
|
39,80 |
s DPH |
0006/17
|
|
10.04.2017 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169,82 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.04.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.04.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17/OK
|
Dodávka a montáž zábradlia
|
306,08 |
s DPH |
|
2017066
|
10.04.2017 |
GAS-FÉR |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17/PK
|
materiál na údržbu
|
8,48 |
s DPH |
|
270594
|
07.04.2017 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
Ovocie, zelenina
|
427,64 |
s DPH |
170230
|
|
07.04.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditelka ZSsMŠ |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
0008/2017
|
Objednávka programu BIZNIS
|
|
s DPH |
|
5100317874C
|
07.04.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17/OK
|
Čistiace potreby MŠ
|
84,15 |
s DPH |
|
2017045
|
07.04.2017 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
mlieko čerstvé
|
47,49 |
s DPH |
1091923206
|
|
06.04.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
potraviny
|
77,48 |
s DPH |
117055042
|
|
06.04.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode - pobyt 2017
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
0007/2017
|
Škola v prírode - pobyt 2017
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
mlieko čerstvé , dotované
|
48,89 |
s DPH |
1091923205
|
|
06.04.2017 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17/PK
|
Telefón pevná sieť
|
30,84 |
s DPH |
|
3794958317
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17/PK
|
Seminár Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP
|
40,00 |
s DPH |
|
20/17/PK
|
05.04.2017 |
Balans poradňa zdravého výviny Kremnica |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17/PK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
|
20170384
|
05.04.2017 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
potraviny
|
162,82 |
s DPH |
1711682
|
|
05.04.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
43,55 |
s DPH |
153326
|
|
05.04.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
Ovocie, zelenina
|
181,54 |
s DPH |
153315
|
|
05.04.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17
|
potraviny
|
294,21 |
s DPH |
20170003
|
|
04.04.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
potraviny
|
240,67 |
s DPH |
20170223
|
|
04.04.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17/OK
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
1052017
|
04.04.2017 |
Kotulič Peter |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
potraviny
|
240,67 |
s DPH |
20170223
|
|
04.04.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
0006/2017
|
pečiatky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
LUMA-Press, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
potraviny
|
215,62 |
s DPH |
1701301488
|
|
03.04.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva Martin Mikula -Marko
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Martin Mikula Marko |
šj |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva MarcoDia
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
MarcoDia |
šj |
Mgr. Miroslava Paulikova |
riaditelka |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
Hydina, ryby
|
428,16 |
s DPH |
|
7294018333
|
31.03.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17
|
potraviny
|
57,16 |
s DPH |
491077003
|
|
31.03.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Obec Voľopolie |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17/PK
|
TELEFÓN MOBIL
|
13,01 |
s DPH |
|
3414215811
|
30.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
mlieko čerstvé
|
67,23 |
s DPH |
1091921369
|
|
30.03.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
mäso
|
35,44 |
s DPH |
7100004183
|
|
29.03.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
mäso
|
35,44 |
s DPH |
7100004183
|
|
29.03.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
potraviny
|
89,70 |
s DPH |
25151002
|
|
28.03.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
potraviny
|
216,16 |
s DPH |
117048623
|
|
28.03.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17/OK
|
kreatívne potreby
|
72,18 |
s DPH |
0004/17
|
|
28.03.2017 |
Marianna Klimiková |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva DMJ MARKETs.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
DMJ MARKET s.r.o. |
šj |
Mgr. Miroslava Paulikova |
Riaditelka ZSsMŠ |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
potraviny
|
11,96 |
s DPH |
85076576
|
|
27.03.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva JaB Unique
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
JaB Unique |
šj |
Mgr. Miroslava Paulikova |
riaditelka |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17/OK
|
revízia výťahov ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
020/2017
|
27.03.2017 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
0003/2017
|
Multifunčné zariadenia 2 ks
|
514.- |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
ENTER SK, s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
0005/2017
|
Archivačné sponky
|
44,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Sponka SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
0004/2017
|
kreatívne potreby
|
72,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Marianna Klimiková |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
mlieko čerstvé
|
27,46 |
s DPH |
1091919559
|
|
23.03.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17/PK
|
vodné, stočné
|
264,30 |
s DPH |
|
2122181760
|
22.03.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17/OK
|
vodné, stočné
|
536,60 |
s DPH |
|
2122181760
|
22.03.2017 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
potraviny
|
127,21 |
s DPH |
170100816
|
|
22.03.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
mäso
|
45,53 |
s DPH |
7100003842
|
|
22.03.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17/PK
|
Elektrina
|
301,92 |
s DPH |
|
5100317874
|
20.03.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
mlieko čerstvé , dotované
|
3,37 |
s DPH |
1091918414
|
|
20.03.2017 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
mlieko čerstvé
|
20,59 |
s DPH |
1091918415
|
|
20.03.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
mäso
|
78,69 |
s DPH |
7100003654
|
|
20.03.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
mlieko čerstvé , dotované
|
3,37 |
s DPH |
1091919558
|
|
20.03.2017 |
Rajo ml.pr. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
08/17/OK
|
Elektrina
|
301,92 |
s DPH |
|
5100317874
|
20.03.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
mlieko čerstvé
|
20,59 |
s DPH |
1091918415
|
|
20.03.2017 |
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
mlieko čerstvé
|
20,59 |
s DPH |
1091918415
|
|
20.03.2017 |
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
mäso
|
31,27 |
s DPH |
7100003608
|
|
17.03.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Rámcova kúpna zmluva GVP
|
dodávka potravín pre školsku jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
GVP,spol.s r. o. Humenné |
|
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcova kúpna zmluva GVP,splo.s r. o. Humenné
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
GVP,spol.s r. o. Humenné |
šj |
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
potraviny
|
148,85 |
s DPH |
1701301188
|
|
16.03.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
mlieko čerstvé
|
60,37 |
s DPH |
1091917753
|
|
16.03.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
potraviny
|
212,29 |
s DPH |
20170172
|
|
13.03.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Ovocie, zelenina
|
408,02 |
s DPH |
|
170137
|
13.03.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
potraviny
|
14,95 |
s DPH |
85076019
|
|
13.03.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
mäso
|
89,47 |
s DPH |
7100003316
|
|
13.03.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17/PK
|
Zemný plyn
|
1 169,82 |
s DPH |
|
3010019095
|
08.03.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
06/17/OK
|
Zemný plyn
|
576,18 |
s DPH |
|
3010019095
|
08.03.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
07/17/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
31,60 |
s DPH |
|
3010019095
|
08.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
potraviny
|
265,38 |
s DPH |
20170002
|
|
01.03.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
85,54 |
s DPH |
153056
|
|
01.03.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
Ovocie, zelenina
|
58,67 |
s DPH |
153049
|
|
01.03.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
potraviny
|
25,05 |
s DPH |
491077002
|
|
01.03.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17/PK
|
TELEFÓN MOBIL
|
13,58 |
s DPH |
|
3413238562
|
01.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
170251041
|
01.03.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
0002/2017
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
mäso
|
95,41 |
s DPH |
7100002676
|
|
24.02.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
potraviny
|
257,98 |
s DPH |
1701300924
|
|
23.02.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
potraviny
|
78,60 |
s DPH |
117029051
|
|
23.02.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
mlieko čerstvé dotované
|
36,00 |
s DPH |
1091912306
|
|
23.02.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
59,81 |
s DPH |
1091912307
|
|
23.02.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
mäso
|
47,19 |
s DPH |
7100002471
|
|
22.02.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
potraviny
|
54,55 |
s DPH |
85075220
|
|
20.02.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
mlieko čerstvé rajo dotované
|
47,21 |
s DPH |
1091910540
|
|
17.02.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
potraviny
|
171,44 |
s DPH |
1710957
|
|
17.02.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.02.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,50 |
s DPH |
1091910541
|
|
17.02.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17/PK
|
Knihy Zákonník práce 2017 a Odvody
|
19,80 |
s DPH |
2017020270
|
|
16.02.2017 |
Relia, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17/PK
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
2702
|
16.02.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
mäso
|
53,69 |
s DPH |
7100002191
|
|
15.02.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
potraviny
|
526,03 |
s DPH |
170100462
|
|
15.02.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
09/17/PK
|
Elektrina
|
655,72 |
s DPH |
|
5100317874
|
15.02.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
Ovocie, zelenina
|
107,51 |
s DPH |
152955
|
|
15.02.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
potraviny
|
81,24 |
s DPH |
117023381
|
|
14.02.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
66,68 |
s DPH |
|
1091908672
|
13.02.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
mlieko čerstvé rajo dotované
|
47,21 |
s DPH |
|
1091908671
|
13.02.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
mäso
|
64,22 |
s DPH |
7100002017
|
|
13.02.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
potraviny
|
215,21 |
s DPH |
1701300638
|
|
08.02.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
08/17/PK
|
Konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
320170164
|
07.02.2017 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
potraviny
|
498,74 |
s DPH |
20170106
|
|
07.02.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
07/17/PK
|
Zemný plyn
|
981,55 |
s DPH |
|
3010019095
|
06.02.2017 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17
|
mäso
|
95,41 |
s DPH |
7100001667
|
|
06.02.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17
|
potraviny
|
20,42 |
s DPH |
117018133
|
|
06.02.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.02.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
06 /17/PK- k 01/ZFA/17
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
0,00 |
s DPH |
|
1172200439
|
06.02.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17
|
Ovocie, zelenina
|
246,60 |
s DPH |
|
170022
|
02.02.2017 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
potraviny
|
291,47 |
s DPH |
|
117016372
|
02.02.2017 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
05/17/PK
|
Seminár elektronické schránky
|
40,00 |
s DPH |
487
|
|
02.02.2017 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
03/ZFA/17 PK
|
LYŽIARSKY KURZ 2017
|
2 250.00 |
s DPH |
|
1708012
|
01.02.2017 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
mäso
|
50,47 |
s DPH |
7100001489
|
|
01.02.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Ovocie, zelenina
|
157,86 |
s DPH |
152827
|
|
01.02.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
61,61 |
s DPH |
152815
|
|
01.02.2017 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
potraviny
|
58,67 |
s DPH |
4910077001
|
|
31.01.2017 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
03/17/ PK-riadna k ZFA 03/PK
|
Verejná správa- polročný prístup
|
|
s DPH |
|
5021700947
|
31.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
potraviny
|
161,54 |
s DPH |
20170001
|
|
31.01.2017 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
07.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,50 |
s DPH |
|
1091905070
|
30.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
mlieko čerstvé dotované
|
39,37 |
s DPH |
|
1091905766
|
30.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
59,81 |
s DPH |
|
1091905767
|
30.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva Jaroš Vladimír dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2017 |
Vladimír Jaroš |
šj |
Medvecová Daniela |
Ved.ŠJ |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
mäso
|
80,29 |
s DPH |
7100001265
|
|
27.01.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
04/17/PK
|
TELEFÓN MOBIL
|
13,58 |
s DPH |
|
3412272408
|
27.01.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
02/17/PK
|
Odborný seminár
|
47,00 |
s DPH |
|
201701
|
26.01.2017 |
Anna Cupáková |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
mäso
|
48,72 |
s DPH |
7100001131
|
|
25.01.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
potraviny
|
11,80 |
s DPH |
85074149
|
|
23.01.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
potraviny
|
239,51 |
s DPH |
170100238
|
|
23.01.2017 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
mlieko čerstvé dotované
|
5,04 |
s DPH |
|
1091903339
|
23.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,50 |
s DPH |
|
1091903340
|
23.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1-52137571871
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
4792070818
|
23.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
02/ZFA/17 PK
|
Verejná správa- polročný prístup
|
48,00 |
s DPH |
|
916047854
|
23.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
mäso
|
105,85 |
s DPH |
7100000896
|
|
20.01.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01 /ZFA/17 PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
38,00 |
s DPH |
|
1172200439
|
19.01.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,50 |
s DPH |
|
1091901435
|
17.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
18.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
potraviny
|
127,76 |
s DPH |
85073894
|
|
17.01.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
mlieko čerstvé dotované
|
6,72 |
s DPH |
|
1091901434
|
17.01.2017 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
18.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
potraviny
|
383,92 |
s DPH |
|
20170054
|
16.01.2017 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
18.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
03/17/OK
|
ELEKTRINA OK
|
539,90 |
s DPH |
|
5100317874
|
16.01.2017 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
mäso
|
66,52 |
s DPH |
|
7100000578
|
16.01.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
Hydina, ryby
|
409,76 |
s DPH |
|
7294001420
|
13.01.2017 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
potraviny
|
152,48 |
s DPH |
|
1710036
|
12.01.2017 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
18.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
potraviny
|
51,20 |
s DPH |
85073780
|
|
12.01.2017 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
06.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
0001/2017
|
ŠKOLSKÉ tlačivá na rok 2016/2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
mäso
|
68,54 |
s DPH |
|
7100000285
|
10.01.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
18.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
02/17/OK
|
Poplatok za prednostné vybavenie reklamácie
|
14,40 |
s DPH |
|
320170015
|
10.01.2017 |
VEMA s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
potraviny
|
218,27 |
s DPH |
|
1701300058
|
09.01.2017 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
18.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
mäso
|
42,81 |
s DPH |
|
7100000186
|
09.01.2017 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
18.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
01/17/OK
|
Telefón pevná sieť
|
27,72 |
s DPH |
|
4792070818
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
127/17
|
Kúpno predajná zmluva ATC-JR
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
šj |
Mgr. Miroslava Paulikova |
riaditelka |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
76/16/PK
|
Materiál na údržbu
|
38,03 |
s DPH |
400699
|
|
30.12.2016 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
92/16/OK
|
Materiál na údržbu
|
9,28 |
s DPH |
400700
|
|
30.12.2016 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91/16/OK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
|
20161559
|
29.12.2016 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16/OK
|
hygienicke potreby
|
199,94 |
s DPH |
|
2016206
|
28.12.2016 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16/PK
|
SERVIS KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
|
54,00 |
s DPH |
|
2016096
|
28.12.2016 |
MÁRIA ŠIMKOVIČOVÁ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16/OK
|
hygienicke potreby
|
99,47 |
s DPH |
|
2016208
|
28.12.2016 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16/OK
|
hygienicke potreby
|
99,47 |
s DPH |
|
2016208
|
28.12.2016 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
397/16
|
potraviny
|
161,30 |
s DPH |
|
20160015
|
28.12.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16/OK
|
R-tonery MŠ
|
203,51 |
s DPH |
|
201606935
|
27.12.2016 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16/PK
|
R-tonery VZP
|
186,67 |
s DPH |
|
201606934
|
27.12.2016 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16/OK
|
Kompostér ŠJ
|
1 380,00 |
s DPH |
|
201604294
|
23.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.12.2016 |
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16/PK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
16,85 |
s DPH |
|
3016945644
|
23.12.2016 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.12.2016 |
26.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
O odbere prebytočného konečného produktu (kompostu) biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
11,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16/PK
|
materiál na údržbu
|
74,93 |
s DPH |
|
1695176
|
22.12.2016 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
381/16
|
Ovocie, zelenina
|
303,84 |
s DPH |
|
160850
|
22.12.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Objednávka |
0013/2016
|
Kompostér ŠJ
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
JRK Waste Management s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.12.2016 |
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
393/16
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
47,00 |
s DPH |
|
152574
|
21.12.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
394/16
|
mäso
|
35,79 |
s DPH |
|
6100016473
|
21.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16/PK
|
Servis kancelárskej techniky
|
140,00 |
s DPH |
|
2016092
|
21.12.2016 |
MÁRIA ŠIMKOVIČOVÁ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16/PK
|
hygienicke potreby
|
186,67 |
s DPH |
|
2016200
|
20.12.2016 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16/PK
|
učebné pomôcky
|
105,10 |
s DPH |
|
616115
|
20.12.2016 |
DIDACTIVE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
391/16
|
mäso
|
76,67 |
s DPH |
|
6100016327
|
19.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16/PK
|
Kancelárske potreby VZP
|
180,58 |
s DPH |
|
5516015631
|
19.12.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
392/16
|
potraviny
|
15,80 |
s DPH |
|
85073040
|
19.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16/PK
|
Kancelárske potreby SZP
|
146,02 |
s DPH |
|
5516015627
|
19.12.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
04/ZFA/2016/PK
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
70925333
|
16.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
0012/2016
|
Kancelárske potreby
|
180,58 |
s DPH |
|
1481894848
|
16.12.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
0011/2016
|
Kancelárske potreby
|
146,14 |
s DPH |
|
1481894261
|
16.12.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16/OK
|
vodné, stočné
|
486,86 |
s DPH |
|
212186418
|
15.12.2016 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16/PK
|
vodné, stočné
|
239,79 |
s DPH |
|
212186418
|
15.12.2016 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16/PK
|
učebné pomôcky
|
157,06 |
s DPH |
|
1601210
|
15.12.2016 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16/OK
|
ELEKTRINA OK
|
303,74 |
s DPH |
|
2290080926
|
14.12.2016 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
0010/2016
|
učebné pomôcky
|
105,10 |
s DPH |
|
616115
|
14.12.2016 |
DIDACTIVE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3390/16
|
potraviny
|
55,40 |
s DPH |
|
8507872
|
14.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16/OK
|
revízia výťahov ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
1842016
|
14.12.2016 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16/OK
|
ELEKTRINA OK
|
303,75 |
s DPH |
|
2290080926
|
14.12.2016 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16/OK
|
Učebné pomôcky
|
96,24 |
s DPH |
|
508160748
|
13.12.2016 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16/OK
|
Učebné pomôcky
|
187,28 |
s DPH |
|
508160747
|
13.12.2016 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
389/16
|
mäso
|
78,25 |
s DPH |
|
6100016036
|
13.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
uzatvorená podľa par. 10 ods.3,ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
|
Dohoda - uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
388/16
|
potraviny
|
240,10 |
s DPH |
|
20160621
|
12.12.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16/OK
|
UCEBNE POMOCKY
|
232,43 |
s DPH |
|
1601178
|
12.12.2016 |
ZABAVNE UČENIE, cz. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16/OK
|
PREHLIADKA A ČISTENIE KOMÍNOV
|
80,00 |
s DPH |
|
1052016
|
12.12.2016 |
KOMJAK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16/PK
|
UČEBNE POMOCKY
|
121,58 |
s DPH |
|
2016004
|
09.12.2016 |
KATARÍNA KULIKOVÁ |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
387/16
|
mäso
|
42,55 |
s DPH |
|
6100015885
|
09.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
26,17 |
s DPH |
|
6791124969
|
09.12.2016 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16/OK
|
PLYN OK
|
531,00 |
s DPH |
|
4494040552
|
09.12.2016 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16/PK
|
PLYN PK
|
985,00 |
s DPH |
|
4494040552
|
09.12.2016 |
INNOGY |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. MIROSLAVA PAULIKOVÁ |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
386/16
|
potraviny
|
236,57 |
s DPH |
|
20160012
|
08.12.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
385/16
|
potraviny
|
60,85 |
s DPH |
|
85072641
|
08.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
384/16
|
mäso
|
93,82 |
s DPH |
|
6100015767
|
07.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
383/16
|
Ovocie, zelenina
|
51,84 |
s DPH |
|
152244
|
07.12.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
382/16
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
101,35 |
s DPH |
|
152067
|
07.12.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
380/16
|
potraviny
|
81,19 |
s DPH |
|
24395547
|
06.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
381/16
|
Ovocie, zelenina
|
285,01 |
s DPH |
|
160783
|
06.12.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
379/16
|
potraviny
|
245,28 |
s DPH |
|
160103659
|
05.12.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
378/16
|
potraviny
|
117,45 |
s DPH |
|
85072477
|
05.12.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
377/16
|
mäso
|
92,18 |
s DPH |
|
6100015600
|
05.12.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16/OK
|
TELEFÓN MOBIL
|
13,49 |
s DPH |
|
7610322450
|
30.11.2016 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16/OK
|
OPRAVA MYČKY
|
169,20 |
s DPH |
|
201603605
|
30.11.2016 |
EUROGASTROP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
30.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
376/16
|
potraviny
|
68,29 |
s DPH |
|
491070009
|
30.11.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
0007/2016
|
učebné pomôcky
|
278,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
373/16
|
mäso
|
83,81 |
s DPH |
|
6100014886
|
28.11.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
375/16
|
potraviny
|
11,00 |
s DPH |
|
85072176
|
28.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
398/16
|
Ovocie, zelenina
|
21,31 |
s DPH |
|
152557
|
28.11.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
374/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
42,46 |
s DPH |
|
1091888083
|
28.11.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16/OK
|
OVERENIE VÁH
|
27,00 |
s DPH |
|
516323117
|
25.11.2016 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, n.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16/OK
|
POISTNÉ
|
74,00 |
s DPH |
|
6556831157
|
25.11.2016 |
KOOPERATÍVA, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
372/16
|
potraviny
|
61,90 |
s DPH |
|
1616726
|
24.11.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
371/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,13 |
s DPH |
|
1091889728
|
24.11.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
369/16
|
potraviny
|
67,03 |
s DPH |
|
116259990
|
24.11.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
368/16
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
160103446
|
23.11.2016 |
JaB Unique |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
370/16
|
Ovocie, zelenina
|
46,27 |
s DPH |
|
152244
|
23.11.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
366/16
|
potraviny
|
466,76 |
s DPH |
|
160103387
|
22.11.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16/OK
|
SLUŽBY VÁHY
|
30,00 |
s DPH |
|
1472016
|
22.11.2016 |
JÁN MATTA-PAVLISKO |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
396/16
|
potraviny
|
22,60 |
s DPH |
|
491070011
|
22.11.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
365/16
|
potraviny
|
356,98 |
s DPH |
|
20160585
|
22.11.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
364/16
|
potraviny
|
37,76 |
s DPH |
|
85071063
|
22.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
LYŽIARSKY KURZ 2017
|
2 250.00 |
s DPH |
|
1708012
|
22.11.2016 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.02.2017 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
362/16
|
mäso
|
47,94 |
s DPH |
|
6100014886
|
21.11.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
363/16
|
potraviny
|
16,50 |
s DPH |
|
85071063
|
21.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
367/16
|
potraviny
|
149,04 |
s DPH |
|
160103395
|
21.11.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
361/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
4,80 |
s DPH |
|
1091888082
|
18.11.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16/OK
|
ELEKTRINA OK
|
200,31 |
s DPH |
|
7293007136
|
15.11.2016 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16/PK
|
ELEKTRINA PK
|
200,31 |
s DPH |
|
7293007136
|
15.11.2016 |
VSE,a.s. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
360/16
|
mäso
|
100,24 |
s DPH |
|
6100014656
|
15.11.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
359/16
|
potraviny
|
14,89 |
s DPH |
|
85071665
|
14.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
355/16
|
mäso
|
90,79 |
s DPH |
|
6100014588
|
14.11.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
357/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
47,80 |
s DPH |
|
1091886122
|
14.11.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
356/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
4,80 |
s DPH |
|
1091886121
|
14.11.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
358/16
|
potraviny
|
70,36 |
s DPH |
|
1601304184
|
14.11.2016 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
17,00 |
s DPH |
|
5373447807
|
10.11.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16/PK
|
PRÁVA POUŽÍVAŤ AKTUÁLNE VERZIE
|
216,36 |
s DPH |
|
720162332
|
10.11.2016 |
VEMA s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
1 516,00 |
s DPH |
|
4464499324
|
10.11.2016 |
INNOGY SLOVENSKO, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
0008/2016
|
Učebné pomôcky
|
96,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
0009/2016
|
Učebné pomôcky
|
187,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
353/16
|
potraviny
|
114,23 |
s DPH |
75057680
|
|
08.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
354/16
|
mäso
|
42,46 |
s DPH |
|
6100014310
|
08.11.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
351/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
49,74 |
s DPH |
|
1091884854
|
07.11.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
347/16
|
mäso
|
68,65 |
s DPH |
|
6100014235
|
07.11.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
348/16
|
potraviny
|
61,30 |
s DPH |
|
85071367
|
07.11.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
24.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
352/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
45,29 |
s DPH |
|
1091884853
|
07.11.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
350/16
|
potraviny
|
178,52 |
s DPH |
|
20160013
|
07.11.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
27,54 |
s DPH |
|
1790190566
|
04.11.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
346/16
|
Ovocie, zelenina
|
460,27 |
s DPH |
|
160694
|
04.11.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
349/16
|
potraviny
|
136,70 |
s DPH |
|
1616163
|
02.11.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
08.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
344/16
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
73,04 |
s DPH |
|
152067
|
02.11.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16/PK
|
ELEKTRINA
|
117,70 |
s DPH |
|
72943006702
|
02.11.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16/PK
|
ŠKOLKÉ POTREBY
|
139,33 |
s DPH |
|
2162205847
|
02.11.2016 |
ŠEVT, A.S. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
zálohovou fa |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16/OK
|
ELEKTRINA OK
|
117,70 |
s DPH |
|
7294306702
|
02.11.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
342/16
|
potraviny
|
53,56 |
s DPH |
|
491070009
|
02.11.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
345/16
|
Ovocie, zelenina
|
27,13 |
s DPH |
|
152062
|
02.11.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
03.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
343/16
|
mäso
|
40,79 |
s DPH |
|
6100014041
|
02.11.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16/OK
|
ELEKTRINA OK
|
225,00 |
s DPH |
|
3292313744
|
01.11.2016 |
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
341/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
37,13 |
s DPH |
|
1091882616
|
28.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16/OK
|
Telefón-mobilná sieť
|
13,49 |
s DPH |
|
7609363433
|
27.10.2016 |
Telekom |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
339/16
|
potraviny
|
37,76 |
s DPH |
|
85071063
|
27.10.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
340/16
|
potraviny
|
97,28 |
s DPH |
|
1601303888
|
27.10.2016 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
336/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
47,80 |
s DPH |
|
1091881525
|
26.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
338/16
|
potraviny
|
351,20 |
s DPH |
|
20160539
|
26.10.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
335/16
|
potraviny
|
107,24 |
s DPH |
|
75057486
|
25.10.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
334/16
|
mäso
|
81,17 |
s DPH |
|
6100013703
|
25.10.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
337/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
1,20 |
s DPH |
|
1091881524
|
24.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
333/16
|
potraviny
|
136,56 |
s DPH |
|
160103095
|
24.10.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16/OK
|
oprava kotla v školskej jedálni
|
62,64 |
s DPH |
|
1600558
|
24.10.2016 |
Elektroservis VV sro |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
331/16
|
potraviny
|
93,24 |
s DPH |
|
116259990
|
21.10.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
332/16
|
Hydina, ryby
|
367,94 |
s DPH |
|
6294045220
|
21.10.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
330/16
|
potraviny
|
140,34 |
s DPH |
|
116258882
|
20.10.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
31.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
329/16
|
Ovocie, zelenina
|
54,81 |
s DPH |
|
151934
|
19.10.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
327/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
32,01 |
s DPH |
|
1091879756
|
18.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
328/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
9,72 |
s DPH |
|
1091879755
|
18.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
325/16
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
85070561
|
17.10.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
26.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
324/16
|
mäso
|
106,17 |
s DPH |
|
6100013295
|
17.10.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
326/16
|
potraviny
|
26,69 |
s DPH |
|
160103006
|
17.10.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16/PK
|
Prvovuka pre druhákov
|
36,96 |
s DPH |
|
21163710
|
17.10.2016 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
0005/2016
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
116,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
116,20 |
s DPH |
|
6563311017
|
17.10.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
322/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
42,46 |
s DPH |
|
1091879001
|
14.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
323/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091879000
|
14.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16/PK
|
Konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
320160727
|
14.10.2016 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
01.01.1970 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16/PK
|
Poistenie 41
|
124,88 |
s DPH |
|
6541279320
|
14.10.2016 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
321/16
|
potraviny
|
79,04 |
s DPH |
|
116254599
|
13.10.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
21.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
320/16
|
potraviny
|
337,27 |
s DPH |
|
160102909
|
11.10.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16/OK
|
Zemný plyn
|
531,00 |
s DPH |
|
4494035372
|
10.10.2016 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16/OK
|
Telefón pevná sieť
|
26,17 |
s DPH |
|
6789256045
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
319/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
4,80 |
s DPH |
|
1091877122
|
10.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
318/16
|
mäso
|
99,37 |
s DPH |
|
6100012966
|
10.10.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16/PK
|
Technik požiarnej ochrany
|
64,80 |
s DPH |
|
20161137
|
10.10.2016 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16/PK
|
Zemný plyn
|
985,00 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.10.2016 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
317/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
47,80 |
s DPH |
|
1091877123
|
07.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
316/16
|
Ovocie, zelenina
|
655,69 |
s DPH |
|
160517
|
07.10.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16/OK
|
materiál na údržbu
|
6,62 |
s DPH |
|
262311
|
06.10.2016 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
315/16
|
potraviny
|
108,94 |
s DPH |
|
116250571
|
06.10.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16/OK
|
Audiovrátnik
|
399,60 |
s DPH |
|
1615068
|
05.10.2016 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
08.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
314/16
|
mäso
|
47,41 |
s DPH |
|
6100012782
|
05.10.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
308/16
|
potraviny
|
103,79 |
s DPH |
|
73003566
|
04.10.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
17.10.2016 |
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
28,00 |
s DPH |
|
5369181417
|
04.10.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
310/16
|
potraviny
|
161,50 |
s DPH |
|
20160012
|
04.10.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
313/16
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
28,52 |
s DPH |
|
151756
|
04.10.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
312/16
|
Ovocie, zelenina
|
64,50 |
s DPH |
|
151638
|
04.10.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
311/16
|
Ovocie, zelenina
|
75,57 |
s DPH |
|
151747
|
04.10.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
309/16
|
potraviny
|
246,55 |
s DPH |
|
20160486
|
04.10.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
306/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
1,20 |
s DPH |
|
1091875298
|
03.10.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
304/16
|
potraviny
|
86,15 |
s DPH |
|
491070008
|
03.10.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
04.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
303/16
|
mäso
|
46,11 |
s DPH |
|
6100012606
|
03.10.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
305/16
|
chlieb, pečivo
|
5,34 |
s DPH |
|
8016008906
|
03.10.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
04.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
307/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
42,46 |
s DPH |
|
1091875299
|
30.09.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16/OK
|
telefón-mobilná sieť
|
13,49 |
s DPH |
|
7608400982
|
30.09.2016 |
Telekom |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
302/16
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
85069909
|
29.09.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
301/16
|
potraviny
|
90,65 |
s DPH |
|
116246493
|
29.09.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.10.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
300/16
|
mäso
|
44,33 |
s DPH |
|
6100012416
|
29.09.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16/OK
|
revízia výťahov ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
130216
|
28.09.2016 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
299/16
|
mäso
|
8,78 |
s DPH |
|
6100012320
|
27.09.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16/OK
|
Ležadlá
|
360,00 |
s DPH |
|
20160296
|
27.09.2016 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16/OK
|
stoličky, stôl
|
369,60 |
s DPH |
|
20160294
|
27.09.2016 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
298/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,13 |
s DPH |
|
1091874231
|
26.09.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
04.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
297/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
4,80 |
s DPH |
|
1091874230
|
26.09.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
04.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
296/16
|
mäso
|
38,09 |
s DPH |
|
6100012244
|
26.09.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
295/16
|
chlieb, pečivo
|
8,54 |
s DPH |
|
8016008622
|
23.09.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
294/16
|
potraviny
|
207,24 |
s DPH |
|
116242172
|
22.09.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16/PK
|
Zriaďovateľ školy-práva, povinnosti, kompetencie
|
14,40 |
s DPH |
|
916006240
|
21.09.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
22.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
292/16
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
73003483
|
20.09.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
293/16
|
potraviny
|
90,11 |
s DPH |
|
85069338
|
20.09.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
291/16
|
mäso
|
55,10 |
s DPH |
|
6100011894
|
19.09.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
290/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
31,79 |
s DPH |
|
1091872650
|
19.09.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
298,50 |
s DPH |
|
2121544058
|
18.09.2016 |
VVS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16/PK
|
ELEKTRINA
|
80,00 |
s DPH |
|
7293315778
|
18.09.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16/OK
|
materiál na údržbu
|
31,92 |
s DPH |
|
262165
|
18.09.2016 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
20.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
147,04 |
s DPH |
|
2121544058
|
17.09.2016 |
VVS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
287/16
|
potraviny
|
149,56 |
s DPH |
|
116238785
|
16.09.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
23.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
286/16
|
mäso
|
42,81 |
s DPH |
|
6100011812
|
16.09.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
288/16
|
chlieb, pečivo
|
15,48 |
s DPH |
|
8016008423
|
16.09.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16/OK
|
ELEKTRINA
|
80,00 |
s DPH |
|
7293315778
|
16.09.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
289/16
|
Hydina, ryby
|
310,34 |
s DPH |
|
6244052753
|
16.09.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
55/14/OK
|
asc komplet malotriedka ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
9160003215
|
14.09.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
14.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
282/16
|
potraviny
|
278,96 |
s DPH |
|
116235714
|
12.09.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
283/16
|
mäso
|
74,59 |
s DPH |
|
6100011570
|
12.09.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
285/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
7,21 |
s DPH |
|
1091870728
|
12.09.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
284/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
53,13 |
s DPH |
|
1091870729
|
12.09.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16/OK
|
Kancelárske potreby
|
86,29 |
s DPH |
|
3410533
|
09.09.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
0003/2016
|
Ležadlá
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
0002/2016
|
Kancelárske potreby
|
86,38 |
s DPH |
|
1473316023
|
08.09.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
281/16
|
vajcia
|
14,40 |
s DPH |
|
116234080
|
07.09.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
280/16
|
mäso
|
121,85 |
s DPH |
|
116232243
|
06.09.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
16.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4420134299
|
05.09.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
1,00 |
s DPH |
|
5364817397
|
05.09.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16/OK
|
dodávka plynu
|
531,00 |
s DPH |
|
4420134299
|
05.09.2016 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16/OK
|
Telefón pevná sieť
|
26,17 |
s DPH |
|
2788325043
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
30,00 |
s DPH |
|
5364709425
|
05.09.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16/OK
|
Obrusovina
|
157,44 |
s DPH |
|
163200558
|
02.09.2016 |
PRAKTIK Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
13.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
279/16
|
potraviny
|
385,58 |
s DPH |
|
160102350
|
02.09.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
02.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
276/16
|
potraviny
|
348,50 |
s DPH |
|
20160423
|
31.08.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
07.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
1/26/2016
|
Kúpna zmluva Ovocentrum - predaj ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16/OK
|
telefón-mobilná sieť
|
13,49 |
s DPH |
|
7607437217
|
31.08.2016 |
Telekom |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva OVO centrum
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Mária Čaklošová-OVO centrum |
šj |
Procházkova Anna |
Ved.ŠJ |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
1/26/2016
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Mária Čaklošové- OVO centrum |
šj |
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
1/26/2016
|
Ovocie, zelenina,školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Mária Čaklošové- OVO centrum |
Základna škola s materskou školou Udavské |
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
278/16
|
potraviny
|
316,26 |
s DPH |
|
116232016
|
30.08.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
12.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
277/16
|
potraviny
|
718,79 |
s DPH |
|
1614713
|
30.08.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Medvecová Ved.ŠJ |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16/PK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
283,50 |
s DPH |
|
3016928633
|
23.08.2016 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16/OK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
409,50 |
s DPH |
|
3016928633
|
23.08.2016 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16/PK
|
DISTRIBÚCIA JAZYKOVEJ LITERATÚRY-nenormatívne
|
473,00 |
s DPH |
|
1600194
|
23.08.2016 |
RandD PUBLISHING S.R.O. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠKD, CVČ
|
37,74 |
s DPH |
|
2016131
|
16.08.2016 |
DUMIRO, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
97,45 |
s DPH |
|
2016130
|
16.08.2016 |
DUMIRO, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
26,27 |
s DPH |
|
3787394562
|
16.08.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16/OK
|
ELEKTRINA
|
85,00 |
s DPH |
|
7292320513
|
16.08.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
112,21 |
s DPH |
|
2016129
|
16.08.2016 |
DUMIRO, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16/PK
|
ELEKTRINA
|
85,00 |
s DPH |
|
729*23205163
|
16.08.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
0004/2016
|
Zriaďovateľ školy-práva, povinnosti, kompetencie
|
14,40 |
s DPH |
|
916006240
|
16.08.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
22.09.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16/OK
|
ZEMNÝ PLYN
|
531,00 |
s DPH |
|
3417125541
|
12.08.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
44171255841
|
12.08.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.08.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
139,33 |
s DPH |
|
21462205847
|
08.08.2016 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
ZFA |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16/PK
|
UČEBNÉ POMOCKY -projekt
|
1 689,28 |
s DPH |
|
1942016
|
08.08.2016 |
UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
0001/2016
|
UČEBNÉ POMOCKY -projekt
|
1 650.28 |
s DPH |
|
1942016
|
02.08.2016 |
UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
31,00 |
s DPH |
|
5360380027
|
02.08.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16/PK
|
ELEKTRINA
|
225,00 |
s DPH |
|
7292313744
|
01.08.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
13,49 |
s DPH |
|
7606468863
|
01.08.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
275/16
|
Ovocie, zelenina
|
32,78 |
s DPH |
|
160518
|
01.08.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
01.08.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
274/16
|
potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
491070007
|
28.07.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.07.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
273/16
|
potraviny
|
57,42 |
s DPH |
|
20160010
|
28.07.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.07.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
272/16
|
chlieb, pečivo
|
3,49 |
s DPH |
|
8016006634
|
22.07.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.07.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
271/16
|
mlieč. výrobky
|
22,26 |
s DPH |
|
85066859
|
14.07.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.07.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
268/16
|
Ovocie, zelenina
|
36,50 |
s DPH |
|
151311
|
13.07.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
13.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
267/16
|
Ovocie, zelenina
|
129,77 |
s DPH |
|
151185
|
13.07.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
13.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
269/16
|
Ovocie, zelenina
|
12,90 |
s DPH |
|
151340
|
13.07.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
13.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
270/16
|
potraviny
|
96,30 |
s DPH |
|
20160009
|
13.07.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
13.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
44102171769
|
08.07.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16/OK
|
ZEMNÝ PLYN
|
531,00 |
s DPH |
|
44102517769
|
08.07.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
266/16
|
chlieb, pečivo
|
6,40 |
s DPH |
|
8016006178
|
06.07.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
13,49 |
s DPH |
|
7605508086
|
02.07.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
64,80 |
s DPH |
|
20160717
|
02.07.2016 |
TOMÁŠ BENEK |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
31,00 |
s DPH |
|
5356024949
|
02.07.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
|
s DPH |
|
5786466750
|
02.07.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
265/16
|
Ovocie, zelenina
|
430,07 |
s DPH |
|
160451
|
01.07.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
263/16
|
chlieb, pečivo
|
5,83 |
s DPH |
|
8016005914
|
01.07.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
264/16
|
potraviny
|
62,50 |
s DPH |
|
491070006
|
01.07.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
262/16
|
mäso
|
46,85 |
s DPH |
|
6100008744
|
30.06.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
261/16
|
Ovocie, zelenina
|
35,63 |
s DPH |
|
151312
|
29.06.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
260/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091851186
|
29.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
259/16
|
potraviny
|
31,50 |
s DPH |
|
75055505
|
28.06.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
258/16
|
mäso
|
54,35 |
s DPH |
|
6100008593
|
28.06.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
08.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
257/16
|
mäso
|
38,06 |
s DPH |
|
6100008525
|
27.06.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
27.06.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
254/16
|
chlieb, pečivo
|
7,23 |
s DPH |
|
8016005713
|
24.06.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
256/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091851180
|
24.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
255/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22.- |
s DPH |
|
1091851181
|
24.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
253/16
|
mlieč. výrobky
|
48,18 |
s DPH |
|
85066066
|
23.06.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
252/16
|
potraviny
|
19,19 |
s DPH |
|
116193331
|
23.06.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
251/16
|
mäso
|
40,60 |
s DPH |
|
6100008327
|
22.06.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
250/16
|
Hydina, ryby
|
93,37 |
s DPH |
|
6294027026
|
21.06.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
247/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22.- |
s DPH |
|
1091850077
|
21.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
249/16
|
potraviny
|
105,89 |
s DPH |
|
1613618
|
21.06.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
248/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091850076
|
21.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
557,93 |
s DPH |
|
2121227406
|
21.06.2016 |
VVS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16/OK
|
REVÍZIA VÝŤAHOV
|
29,70 |
s DPH |
|
0762016
|
21.06.2016 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
274,80 |
s DPH |
|
2121227406
|
21.06.2016 |
VVS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1 /16/PK ZFA
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
139,33 |
s DPH |
|
1162205201
|
21.06.2016 |
ŠEVT |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
246/16
|
mäso
|
23,08 |
s DPH |
|
6100008139
|
20.06.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
244/16
|
mlieč. výrobky
|
47,37 |
s DPH |
|
85065861
|
20.06.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
245/16
|
mäso
|
60,20 |
s DPH |
|
6100007367
|
20.06.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
28.06.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
241/16
|
potraviny
|
18,70 |
s DPH |
|
1613594
|
16.06.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
240/16
|
potraviny
|
83,29 |
s DPH |
|
1613599
|
16.06.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
242/16
|
chlieb, pečivo
|
16,83 |
s DPH |
|
8016005460
|
16.06.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
31,37 |
s DPH |
|
9785533147
|
14.06.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16/OK
|
ELEKTRINA
|
235,00 |
s DPH |
|
7293309202
|
14.06.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16/PK
|
ELEKTRINA
|
235,00 |
s DPH |
|
7293309202
|
14.06.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
239/16
|
mäso
|
62,92 |
s DPH |
|
6100007825
|
14.06.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234/16
|
Mäso, suché potr.
|
43,14 |
s DPH |
|
116186786
|
13.06.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
235/16
|
mlieč. výrobky
|
25,08 |
s DPH |
|
85065561
|
13.06.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
236/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22,00 |
s DPH |
|
1091848129
|
13.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
237/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091848128
|
13.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
238/16
|
potraviny
|
60,34 |
s DPH |
|
20160008
|
13.06.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
233/16
|
hydina
|
106,80 |
s DPH |
|
6294025559
|
10.06.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
232/16
|
chlieb, pečivo
|
30,46 |
s DPH |
|
8016005226
|
09.06.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
229/16
|
mlieč. výrobky
|
29,83 |
s DPH |
|
85065482
|
09.06.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
228/16
|
potraviny
|
143,18 |
s DPH |
|
16102099
|
08.06.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
227/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
33,90 |
s DPH |
|
1091846275
|
06.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
225/16
|
chlieb, pečivo
|
6,02 |
s DPH |
|
8016005009
|
06.06.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
224/16
|
Mäso, suché potr.
|
134,31 |
s DPH |
|
116182115
|
06.06.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
226/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22,76 |
s DPH |
|
1091846276
|
06.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
224/16
|
mlieč. výrobky
|
84,92 |
s DPH |
|
85065275
|
06.06.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22,00 |
s DPH |
|
1091847437
|
06.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
231/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091847436
|
06.06.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
20.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16/OK
|
ZEMNÝ PLYN
|
531,00 |
s DPH |
|
4457149972
|
02.06.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
potraviny
|
218,30 |
s DPH |
|
1601302290
|
02.06.2016 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
223/16
|
potraviny
|
110,38 |
s DPH |
|
1613226
|
02.06.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
13,49 |
s DPH |
|
7604547404
|
02.06.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16/OK
|
ELEKTRINA
|
235,00 |
s DPH |
|
9293105064
|
02.06.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
|
s DPH |
|
5351674073
|
02.06.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4457149972
|
02.06.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16/OK
|
KONTROLA HASIACICH PRÍSTROJOV
|
25,68 |
s DPH |
|
20160861
|
02.06.2016 |
DXa, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16/OK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
167,40 |
s DPH |
|
160064
|
02.06.2016 |
PROMO SYSTÉM s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16/PK
|
ELEKTRINA
|
235,00 |
s DPH |
|
7293105064
|
01.06.2016 |
VVS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
219/16
|
mäso
|
31,83 |
s DPH |
|
6100007216
|
01.06.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
221/16
|
Ovocie, zelenina
|
78,76 |
s DPH |
|
150980
|
01.06.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
220/16
|
šk. ovocie
|
41,46 |
s DPH |
|
150981
|
01.06.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
218/16
|
potraviny
|
92,42 |
s DPH |
|
491070005
|
31.05.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
217/16
|
mäso
|
37,25 |
s DPH |
|
6100007104
|
31.05.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
213/16
|
Dodávanie potravinárskeho tovaru
|
39,70 |
s DPH |
|
116177611
|
30.05.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
214/16
|
mlieč. výrobky
|
35,60 |
s DPH |
|
85064973
|
30.05.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
10918442058
|
30.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
215/16
|
mlieko čerstvé rajo, ml.výrobky
|
38,68 |
s DPH |
|
1091844206
|
30.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
14.06.2016 |
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
chlieb, pečivo
|
11,09 |
s DPH |
|
8016004749
|
27.05.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
142,75 |
s DPH |
|
216011011
|
27.05.2016 |
PAPERA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212/16
|
Hydina, rama ,karfiól
|
45,18 |
s DPH |
|
6294022458
|
27.05.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
30.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
210/16
|
mäso
|
40,26 |
s DPH |
|
6100006856
|
25.05.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
30.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
206/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091841465
|
25.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
30.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
205/16
|
mlieko čerstvé rajo, ml.výrobky
|
17,26 |
s DPH |
|
1091842179
|
23.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
30.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
207/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
38,40 |
s DPH |
|
1091842178
|
23.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
30.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
209/16
|
Mäso, suché potr.
|
131,38 |
s DPH |
|
116173122
|
23.05.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
30.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
204/16
|
potraviny
|
55,05 |
s DPH |
|
20160006
|
23.05.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
mäso
|
35,12 |
s DPH |
|
6100006669
|
23.05.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
30.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201/16
|
mlieko čerstvé rajo, ml.výrobky
|
44,18 |
s DPH |
|
1091841466
|
20.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
203/16
|
mäso
|
26,57 |
s DPH |
|
6100006586
|
20.05.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
202/16
|
chlieb, pečivo
|
27,08 |
s DPH |
|
8016004509
|
20.05.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
199/16
|
potraviny
|
143,36 |
s DPH |
|
1612883
|
19.05.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200/16
|
mlieč. výrobky
|
102,49 |
s DPH |
|
85064546
|
19.05.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
96,42 |
s DPH |
|
2016067
|
18.05.2016 |
DUMIRO, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
198/16
|
Ovocie, zelenina
|
95,17 |
s DPH |
|
150884
|
18.05.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
196/16
|
potraviny
|
113,16 |
s DPH |
|
75054769
|
17.05.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
197/16
|
mäso
|
33,55 |
s DPH |
|
6100006344
|
17.05.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
197/16
|
mäso
|
8,55 |
s DPH |
|
6100006325
|
16.05.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
195/16
|
hydina
|
99,49 |
s DPH |
|
116169543
|
16.05.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
Ryby
|
114,72 |
s DPH |
|
6294020647
|
13.05.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22.- |
s DPH |
|
1091839469
|
12.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
192/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091839468
|
12.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
193/16
|
chlieb, pečivo
|
18,81 |
s DPH |
|
8016004287
|
12.05.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
mlieč. výrobky
|
74,38 |
s DPH |
|
85064207
|
12.05.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
potraviny
|
250,25 |
s DPH |
|
20160306
|
12.05.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
potraviny
|
124,37 |
s DPH |
|
1612598
|
10.05.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
187/16
|
Ovocie, zelenina
|
572,98 |
s DPH |
|
160293
|
09.05.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
185/16
|
Hydina, mraz. zel.
|
92,02 |
s DPH |
|
116165120
|
06.05.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
182/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
27,50 |
s DPH |
|
1091837541
|
06.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
181/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091837540
|
06.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
183/16
|
chlieb, pečivo
|
17,23 |
s DPH |
|
8016004055
|
06.05.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
186/16
|
mäso
|
45,85 |
s DPH |
|
6100005903
|
06.05.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
184/16
|
mlieč. výrobky
|
11,65 |
s DPH |
|
85064024
|
06.05.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
180/16
|
mlieč. výrobky
|
23,27 |
s DPH |
|
85063919
|
05.05.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
179/16
|
potraviny
|
219,63 |
s DPH |
|
1601301835
|
05.05.2016 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4464368999
|
05.05.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16/OK
|
ELEKTRINA
|
265,00 |
s DPH |
|
7293407973
|
05.05.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16/PK
|
ELEKTRINA
|
265,00 |
s DPH |
|
7293407973
|
05.05.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
|
s DPH |
|
0202393641
|
05.05.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
26,17 |
s DPH |
|
4784005947
|
05.05.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16/OK
|
POISTNÉ
|
628,29 |
s DPH |
|
6538090500
|
05.05.2016 |
KOOPERATÍVA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16/OK
|
ZEMNÝ PLYN
|
531,00 |
s DPH |
|
4464368999
|
05.05.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
176/16
|
Ovocie, zelenina
|
160,36 |
s DPH |
|
150707
|
04.05.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
175/16
|
šk. ovocie
|
43,14 |
s DPH |
|
150715
|
04.05.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
177/16
|
mäso
|
40.- |
s DPH |
|
6100005724
|
04.05.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16/OK
|
KUCHYNSKĚ NÁRADIE
|
113,51 |
s DPH |
|
1605067
|
04.05.2016 |
ZDRUŽENIE 3S SMUTKO VALÉR |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
mäso
|
33,89 |
s DPH |
|
6100005635
|
03.05.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
mlieko čerstvé rajo, ml.výrobky
|
49,28 |
s DPH |
|
1091836276
|
02.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
173/16
|
potraviny
|
189,71 |
s DPH |
|
491070004
|
02.05.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
170/16
|
mäso
|
62,55 |
s DPH |
|
6100005548
|
02.05.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
mlieč. výrobky
|
67,26 |
s DPH |
|
85063712
|
02.05.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
169,/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091836275
|
02.05.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
potraviny
|
95,72 |
s DPH |
|
172/16
|
02.05.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
8016003813
|
29.04.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
potraviny
|
194,93 |
s DPH |
|
1612349
|
28.04.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
mlieko čerstvé rajo, ml.výrobky
|
74,71 |
s DPH |
|
1091834251
|
27.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
39,60 |
s DPH |
|
1091834250
|
27.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
mäso
|
53,06 |
s DPH |
|
6100005369
|
27.04.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
chlieb, pečivo
|
50,92 |
s DPH |
|
8016003548
|
27.04.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
Mäso, mäsové výobky
|
28,01 |
s DPH |
|
6100005179
|
25.04.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
Hydina, ryby
|
50,40 |
s DPH |
|
6294014836
|
25.04.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
potraviny
|
23,09 |
s DPH |
|
85063423
|
22.04.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
13,49 |
s DPH |
|
7603580371
|
22.04.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
potraviny
|
104,56 |
s DPH |
|
116156782
|
22.04.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16/OK
|
TEPELNO-IZOLAČNÁ PODLOŽKA
|
68,00 |
s DPH |
|
2016113
|
22.04.2016 |
PETER BERTKO CONSULTING |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16
|
potraviny
|
47,04 |
s DPH |
|
20160251
|
19.04.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
potraviny
|
244,76 |
s DPH |
|
1611931
|
19.04.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091830448
|
19.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
potraviny
|
38 905,00 |
s DPH |
|
116153428
|
19.04.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
mäso
|
24,50 |
s DPH |
|
6100004898
|
19.04.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
33,18 |
s DPH |
|
1091830449
|
19.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
19,20 |
s DPH |
|
1091831632
|
19.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091831630
|
19.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
mlieko čerstvé rajo, ml.výrobky
|
44,18 |
s DPH |
|
1091831631
|
19.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
chlieb, pečivo
|
16,16 |
s DPH |
|
8016003340
|
19.04.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
mlieč. výrobky
|
78,71 |
s DPH |
|
8162000041
|
14.04.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
potraviny
|
220,27 |
s DPH |
|
147/16
|
14.04.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
Ovocie, zelenina
|
94,11 |
s DPH |
|
150457
|
13.04.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
hydina
|
61,27 |
s DPH |
|
6294015417
|
12.04.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
20160005
|
11.04.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
mäso
|
39,93 |
s DPH |
|
6100004451
|
11.04.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
hydina
|
87,33 |
s DPH |
|
116149183
|
11.04.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
potraviny
|
262,83 |
s DPH |
|
1601301430
|
08.04.2016 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
27,50 |
s DPH |
|
1091829527
|
07.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
chlieb, pečivo
|
8,91 |
s DPH |
|
8016003053
|
07.04.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091829526
|
07.04.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
26,95 |
s DPH |
|
8783677367
|
06.04.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2016 |
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
šk. ovocie
|
41,55 |
s DPH |
|
150449
|
06.04.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
chlieb, pečivo
|
25,34 |
s DPH |
|
8016002791
|
06.04.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
16/35/51A2/9
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
|
6 184,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
mäso
|
41.- |
s DPH |
|
6100004179
|
05.04.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
985,00 |
s DPH |
|
4497319544
|
04.04.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2016 |
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16/OK
|
ZEMNÝ PLYN
|
531,00 |
s DPH |
|
3010019095
|
04.04.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
31,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
04.04.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
Hydina, brav. mäso
|
136,21 |
s DPH |
|
116144649
|
04.04.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
potraviny
|
69,58 |
s DPH |
|
85062490
|
04.04.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
Mlieko, ml. výrobky
|
49,30 |
s DPH |
|
816200332
|
01.04.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
potraviny
|
80,80 |
s DPH |
|
491070003
|
01.04.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16/PK
|
ELEKTRINA
|
265,00 |
s DPH |
|
7293302797
|
01.04.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Ovocie, zelenina
|
333,29 |
s DPH |
|
160184
|
01.04.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
194,28 |
s DPH |
|
2120914865
|
01.04.2016 |
VVS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
1642374
|
31.03.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
potraviny
|
68,51 |
s DPH |
|
1611725
|
31.03.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
13,49 |
s DPH |
|
7602625816
|
31.03.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16/OK
|
ELEKTRINA
|
265,00 |
s DPH |
|
7293302797
|
31.03.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
64,80 |
s DPH |
|
20160317
|
31.03.2016 |
TOMÁŠ BENEK |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16/OK
|
KONTROLA YŤAHOV ŠJ
|
34,70 |
s DPH |
|
0212016
|
31.03.2016 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22.- |
s DPH |
|
1091826548
|
30.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
mlieč. výrobky
|
24,37 |
s DPH |
|
816200307
|
30.03.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
1,20 |
s DPH |
1091826547
|
|
30.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
chlieb, pečivo
|
27,40 |
s DPH |
|
8016002610
|
30.03.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
mäso
|
34,19 |
s DPH |
|
6100003906
|
30.03.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva Mäso Zemplín
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
šj |
Procházkova Anna |
Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
potraviny
|
235,87 |
s DPH |
|
20160195
|
22.03.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
Ovocie, zelenina
|
96,78 |
s DPH |
|
150321
|
22.03.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
394,46 |
s DPH |
|
2120914865
|
22.03.2016 |
VVS |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.04.2016 |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16/PK
|
OORAVA ODPADU-HAVÁRIJNÝ STAV
|
2 860,00 |
s DPH |
|
2016037
|
21.03.2016 |
GAS-FÉR |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2016 |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
mäso
|
35,41 |
s DPH |
|
1613988
|
21.03.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
mlieč. výrobky
|
29,90 |
s DPH |
|
816200294
|
21.03.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
mlieč. výrobky
|
26,66 |
s DPH |
|
85062095
|
21.03.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
27,50 |
s DPH |
|
1091825328
|
21.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
2,40 |
s DPH |
|
1091825327
|
21.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
Hydina, mraz. zel.
|
48,70 |
s DPH |
|
6294011980
|
18.03.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
chlieb, pečivo
|
26,25 |
s DPH |
|
8016002350
|
18.03.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
Hydina, rama ,karfiól
|
85,32 |
s DPH |
|
116137631
|
17.03.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
vajcia
|
8,38 |
s DPH |
|
85062000
|
17.03.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
Mliečne výrobky
|
24,37 |
s DPH |
|
816200282
|
17.03.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
potraviny
|
119,27 |
s DPH |
|
750583741
|
15.03.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
mäso
|
33,89 |
s DPH |
|
6100003372
|
15.03.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
Mliečne výrobky
|
27,72 |
s DPH |
|
85061804
|
14.03.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
hydina
|
53,72 |
s DPH |
|
116134928
|
14.03.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22,02 |
s DPH |
|
1091823527
|
14.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
107/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
30,41 |
s DPH |
|
1091823526
|
14.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
potraviny
|
264,34 |
s DPH |
|
160100919
|
11.03.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
chlieb, pečivo
|
39,53 |
s DPH |
|
8016002140
|
11.03.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
Hydina, mraz. zel.
|
90,08 |
s DPH |
|
6294010413
|
11.03.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
potraviny
|
83,26 |
s DPH |
|
20160004
|
11.03.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
Mliečne výrobky
|
30,46 |
s DPH |
|
85061713
|
10.03.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
38,68 |
s DPH |
|
1091822840
|
10.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091822839
|
10.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16/PK
|
ELEKTRINA
|
310,00 |
s DPH |
|
5100317874
|
09.03.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2016 |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16/OK
|
ELEKTRINA
|
310,00 |
s DPH |
|
7294103466
|
09.03.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
mäso
|
37,15 |
s DPH |
|
6100003152
|
08.03.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
mäso
|
91,08 |
s DPH |
|
6100003066
|
08.03.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
|
149,40 |
s DPH |
|
6515050308
|
08.03.2016 |
DAFFER, s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
1 234.00 |
s DPH |
|
4424092221
|
08.03.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
33,08 |
s DPH |
|
5338752118
|
08.03.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16/PK
|
SERVIS KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
|
102,00 |
s DPH |
|
2016017
|
08.03.2016 |
MÁRIA ŠIMKOVIČOVÁ |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
09/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
25,15 |
s DPH |
|
8782751277
|
08.03.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
08/16/OK
|
ZEMNÝ PLYN
|
282,00 |
s DPH |
|
4424092221
|
08.03.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2016 |
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
Mliečne výrobky
|
41,32 |
s DPH |
|
85061513
|
07.03.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
22,00 |
s DPH |
|
1091821667
|
07.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
potraviny
|
187,55 |
s DPH |
|
116131172
|
07.03.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
chlieb, pečivo
|
6,09 |
s DPH |
|
8016001772
|
07.03.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
30,41 |
s DPH |
|
1091821666
|
07.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
Ovocie, zelenina
|
275,99 |
s DPH |
|
160126
|
04.03.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
mäso
|
40,84 |
s DPH |
|
100002935
|
04.03.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
potraviny
|
26,48 |
s DPH |
|
85061383
|
03.03.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16
|
potraviny
|
52,81 |
s DPH |
|
20160146
|
03.03.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
Mliečne výrobky
|
38,60 |
s DPH |
|
816200224
|
03.03.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení hudobno-kultúrno-vzdelavacieho podujatia
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
PRIMA NOTA |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
šk. ovocie
|
35,30 |
s DPH |
|
150144
|
02.03.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
Ovocie, zelenina
|
101,21 |
s DPH |
|
150139
|
02.03.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
potraviny
|
64,32 |
s DPH |
|
491070002
|
01.03.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
07/16/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
25,92 |
s DPH |
|
260476
|
01.03.2016 |
REPO |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.03.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
Mäso
|
36,20 |
s DPH |
|
6100002723
|
01.03.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
27,50 |
s DPH |
|
1091819671
|
01.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
79,/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091819670
|
01.03.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
Mäso
|
40,93 |
s DPH |
|
6100002631
|
29.02.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
kuracie stehná
|
78,84 |
s DPH |
|
116127362
|
29.02.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16/PK
|
STRAVNÉ LÍSTKY
|
94,50 |
s DPH |
|
3016370404
|
29.02.2016 |
DOXX |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091819025
|
26.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
Mlieko, ml. výrobky
|
22.- |
s DPH |
|
1091819026
|
26.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
Mliečne výrobky
|
29,33 |
s DPH |
|
816200193
|
25.02.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
Mlieko, ml. výrobky
|
71,94 |
s DPH |
85061108
|
85061108
|
25.02.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
Syr tvrdý
|
4,90 |
s DPH |
|
816200194
|
25.02.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Procházkova Anna |
Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
potraviny
|
85,57 |
s DPH |
|
1601300826
|
25.02.2016 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Mäso ZEMPLÍN |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso, mäsové výobky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Mäso Zemplín |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70/10
|
potraviny
|
109,21 |
s DPH |
|
1611026
|
24.02.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
potraviny
|
184,44 |
s DPH |
|
20160127
|
24.02.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
Mäsove výrobky
|
2,47 |
s DPH |
|
1608864
|
23.02.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
Mäso
|
45,50 |
s DPH |
|
1608871
|
23.02.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16/PK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ - dobropis
|
13,49 |
s DPH |
|
7601661962
|
23.02.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
66/16
|
Mäso, potraviny
|
179,75 |
s DPH |
|
116123851
|
22.02.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
VK/09/03/003
|
Dodatok č.1 k Zluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
potraviny
|
38,30 |
s DPH |
|
20160002
|
19.02.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
Mliečne výrobky
|
105,27 |
s DPH |
|
816200167
|
19.02.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
chlieb, pečivo
|
3,22 |
s DPH |
|
8016001425
|
19.02.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
08/16/PK
|
ZPRÍSTUPNENIE BALÍČKA ŠKOLKA KOMENSKÝ
|
9,00 |
s DPH |
|
70925333
|
18.02.2016 |
KOMENSKÝ, s,r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
09/16/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
60,49 |
s DPH |
|
00114879
|
18.02.2016 |
NATIONAL Pen |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16/PK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
28,78 |
s DPH |
|
5781830446
|
18.02.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
07/16/PK
|
ELEKTRINA
|
310,93 |
s DPH |
|
2290080926
|
15.02.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.02.2016 |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
1,20 |
s DPH |
|
1091815958
|
15.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
mlieko
|
11,00 |
s DPH |
|
109181599
|
15.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
06/16/OK
|
ELEKTRINA
|
310,93 |
s DPH |
|
7294103466
|
15.02.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
chlieb, pečivo
|
20,16 |
s DPH |
|
8016001183
|
12.02.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
mlieko
|
16,50 |
s DPH |
|
1091815370
|
11.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
JUDr. Anna Drugdová,advokátka |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
potraviny
|
74,42 |
s DPH |
|
1610790
|
11.02.2016 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091815369
|
11.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
potraviny
|
263,35 |
s DPH |
|
20160111
|
10.02.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
Mliečne výrobky
|
38,68 |
s DPH |
|
1091814074
|
09.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091814073
|
09.02.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
05/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
31,00 |
s DPH |
|
5334457750
|
08.02.2016 |
ORANGE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
05/16/OK
|
ZEMNÝ PLYN
|
758,00 |
s DPH |
|
4420124198
|
08.02.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2016 |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
06/16/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
13,49 |
s DPH |
|
7600699610
|
08.02.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
04/16/PK
|
ZEMNÝ PLYN
|
758,00 |
s DPH |
|
4420124196
|
08.02.2016 |
RWE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
Mäso, potraviny
|
161,86 |
s DPH |
|
116116884
|
08.02.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
Mlieko, ml. výrobky
|
27,77 |
s DPH |
|
85060368
|
08.02.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
04/16/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
13,49 |
s DPH |
|
76000699610
|
08.02.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.02.2016 |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
Ovocie, zelenina
|
335,57 |
s DPH |
|
160039
|
05.02.2016 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
chlieb, pečivo
|
5,76 |
s DPH |
|
8016000927
|
05.02.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
47,87 |
s DPH |
|
85060258
|
04.02.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
Ovocie, zelenina
|
116,36 |
s DPH |
|
149904
|
03.02.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
šk. ovocie
|
26,48 |
s DPH |
|
149916
|
03.02.2016 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
Mäsove výrobky
|
14,99 |
s DPH |
|
1605524
|
03.02.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
Mäso
|
25,49 |
s DPH |
|
1605534
|
03.02.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
Mäso
|
33,00 |
s DPH |
|
1605055
|
02.02.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
potraviny
|
114,36 |
s DPH |
|
75053045
|
02.02.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
Hydina, mraz. zel.
|
71,08 |
s DPH |
|
6294002592
|
02.02.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
chlieb, pečivo
|
23,63 |
s DPH |
|
8016000688
|
29.01.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
potraviny
|
72,92 |
s DPH |
|
491070001
|
29.01.2016 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
hydina
|
38,88 |
s DPH |
|
6294003804
|
29.01.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
vajcia
|
21,32 |
s DPH |
|
85059959
|
28.01.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
mlieko, maslo
|
49,68 |
s DPH |
|
1091811785
|
28.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
Mliečne výrobky
|
31,98 |
s DPH |
|
816200089
|
27.01.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
potraviny
|
88,74 |
s DPH |
|
75052945
|
26.01.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
potraviny
|
279,75 |
s DPH |
|
1601300409
|
26.01.2016 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
01/16/OK
|
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA PLYN
|
711,66 |
s DPH |
|
4200048554
|
26.01.2016 |
RWE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
Ryby
|
94,50 |
s DPH |
|
116109705
|
25.01.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091810590
|
25.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
16,50 |
s DPH |
|
1091810591
|
25.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
Mäso
|
23,55 |
s DPH |
|
1603392
|
22.01.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
chlieb, pečivo
|
34,59 |
s DPH |
|
8016000451
|
22.01.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091809905
|
21.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
16,50 |
s DPH |
|
1091809906
|
21.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
03/16/PK
|
LYŽIARSKY KURZ 2016
|
2 250.00 |
s DPH |
|
1601002
|
20.01.2016 |
WANAKA |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Ing. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2016 |
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
Mäso
|
35,05 |
s DPH |
|
116106684
|
19.01.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Mäso
|
46,24 |
s DPH |
|
1602458
|
19.01.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
11,00 |
s DPH |
|
1091808805
|
19.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091808804
|
19.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
Mliečne výrobky
|
44,19 |
s DPH |
|
816200046
|
18.01.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
vajcia
|
12,72 |
s DPH |
|
85059501
|
18.01.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
116105917
|
18.01.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
16,50 |
s DPH |
|
1091808020
|
15.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
2,40 |
s DPH |
|
1091808019
|
15.01.2016 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
Hydina, mraz. zel.
|
60,68 |
s DPH |
|
6294001376
|
15.01.2016 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
Mäso
|
33,67 |
s DPH |
|
1602063
|
15.01.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
Mäsove výrobky
|
4,73 |
s DPH |
|
1601904
|
15.01.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
potraviny
|
255,58 |
s DPH |
|
160100097
|
15.01.2016 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
03/16/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
27,38 |
s DPH |
|
1780916200
|
14.01.2016 |
T... |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2016 |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
02/16/OK
|
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU
|
19,07 |
s DPH |
|
7292902807
|
14.01.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
02/16/PK
|
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU
|
19,07 |
s DPH |
|
7290902807
|
14.01.2016 |
VSE |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
Mliečne výrobky
|
50,35 |
s DPH |
|
816200029
|
13.01.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
potraviny
|
162,18 |
s DPH |
|
75052729
|
12.01.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
potraviny
|
490,57 |
s DPH |
|
20160030
|
12.01.2016 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
Mäso
|
51,10 |
s DPH |
|
1601267
|
12.01.2016 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
01/16/PK
|
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA PLYN
|
711,66 |
s DPH |
|
4200048554
|
12.01.2016 |
RWE |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riuditeľka ZŠ sMŠ |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Mäso
|
113,80 |
s DPH |
|
116101915
|
11.01.2016 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
Puding,vajcia
|
55,60 |
s DPH |
|
85059166
|
11.01.2016 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
Mlieko, ml. výrobky
|
58,65 |
s DPH |
|
816200004
|
11.01.2016 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
Zemiaky
|
96,00 |
s DPH |
|
2015019
|
11.01.2016 |
Kristán Marcinov |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
potraviny
|
115,46 |
s DPH |
|
20160001
|
11.01.2016 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
chlieb, pečivo
|
4,52 |
s DPH |
|
1091802584
|
04.01.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
chlieb, pečivo
|
10,59 |
s DPH |
|
8015011120
|
04.01.2016 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091802583
|
30.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
mlieko čerstvé rajo
|
24,00 |
s DPH |
|
1091802584
|
30.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
448/15
|
chlieb, pečivo
|
28,62 |
s DPH |
|
8015011338
|
29.12.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
60/15/OK
|
vodné, stočné
|
307,63 |
s DPH |
|
2120605548
|
23.12.2015 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
87/15/PK
|
vodné, stočné
|
466,75 |
s DPH |
|
2120605548
|
23.12.2015 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
61/15/OK
|
čistiace prostriedky MŠ
|
232,68 |
s DPH |
|
2015155
|
23.12.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
446/15
|
Ovocie, zelenina
|
261,19 |
s DPH |
|
150788
|
22.12.2015 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
447/15
|
Dodávanie potravinárskeho tovaru
|
100,55 |
s DPH |
|
491070027
|
22.12.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
444/15
|
hydina
|
38,88 |
s DPH |
|
5294056066
|
18.12.2015 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
445/15
|
Mäso
|
48,02 |
s DPH |
|
1562153
|
18.12.2015 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
440/15
|
hydina
|
60,00 |
s DPH |
|
115262217
|
17.12.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
242/15
|
Ovocie, zelenina
|
108,42 |
s DPH |
|
149667
|
17.12.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
443/15
|
šk. ovocie
|
27,55 |
s DPH |
|
149631
|
17.12.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
59/15/OK
|
materiál pre MŠ
|
13,50 |
s DPH |
400533
|
|
16.12.2015 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
85/15/PK
|
WC Kombi kompakt
|
59,00 |
s DPH |
|
015195/15/00
|
16.12.2015 |
Ingema |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
86/15/PK
|
Kancelárske potreby
|
145,50 |
s DPH |
k obj. 14501011817
|
55150171874
|
16.12.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
439/15
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
75052450
|
15.12.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
438/15
|
Mäso
|
52,06 |
s DPH |
|
1561301
|
15.12.2015 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
14501011817
|
Kancelárske potreby
|
145,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
83/15/PK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
447,13 |
s DPH |
|
2210031455
|
14.12.2015 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
434/15
|
Ryby
|
24,54 |
s DPH |
|
115260115
|
14.12.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
435/15
|
Mäso
|
47,57 |
s DPH |
|
1561019
|
14.12.2015 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
436/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
5,40 |
s DPH |
|
1091801331
|
14.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
437/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
24,00 |
s DPH |
|
1091801332
|
14.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
05/ZFA/15/PK
|
Elektrina - preddavk.platba
|
600,00 |
s DPH |
|
2290080926
|
11.12.2015 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
433/15
|
chlieb, pečivo
|
22,86 |
s DPH |
|
8015010877
|
11.12.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
430/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
24,00 |
s DPH |
|
1091800709
|
10.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
431/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091800708
|
10.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
432/15
|
potraviny
|
53,42 |
s DPH |
|
85058248
|
10.12.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
55/15/OK
|
čistiace prostriedky ŠKD-CVČ
|
73,01 |
s DPH |
|
2015145
|
09.12.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
56/15/OK
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
129,35 |
s DPH |
|
2015146
|
09.12.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
42915
|
Mlieko, ml. výrobky
|
40,03 |
s DPH |
|
815200761
|
09.12.2015 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
57/15/OK
|
Did.učebné pomôcky pre MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
508151089
|
09.12.2015 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
58/15/OK
|
Učebné pomôcky pre ZŠ 1. stupeň
|
36,65 |
s DPH |
|
508151090
|
09.12.2015 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
80/15/PK
|
Pastelky sada pre MŠ
|
219,29 |
s DPH |
|
508151091
|
09.12.2015 |
BENJAMÍN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
425/15
|
Mäso
|
54,30 |
s DPH |
|
1559859
|
08.12.2015 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
428/15
|
Dodávanie potravinárskeho tovaru
|
87,74 |
s DPH |
|
20150015
|
08.12.2015 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
427/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
24,00 |
s DPH |
|
1091799463
|
08.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
426/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091799462
|
08.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
54/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
27,41 |
s DPH |
|
4780003268
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
424/15
|
Hydina, mraz. zel.
|
134,20 |
s DPH |
|
115256203
|
07.12.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
423/15
|
Mliečne výrobky
|
36,86 |
s DPH |
|
85058045
|
07.12.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15/PK
|
dodávka plynu
|
1 752.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.12.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
420/15
|
Dodávanie potravinárskeho tovaru
|
90,24 |
s DPH |
|
1516653
|
04.12.2015 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
419/15
|
potraviny
|
68,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Procházková Ved.ŠJ |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
421/15
|
chlieb, pečivo
|
13,14 |
s DPH |
|
8015010612
|
04.12.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
422/15
|
Ovocie, zelenina
|
531,53 |
s DPH |
|
150735
|
04.12.2015 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pastelky sada pre MŠ
|
36,65 |
s DPH |
|
153344
|
03.12.2015 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
418/15
|
Mliečne výrobky
|
32,08 |
s DPH |
|
815200742
|
03.12.2015 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
76/15/PK
|
mobilné služby
|
37,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre ZŠ 1. stupeň
|
219,29 |
s DPH |
|
153346
|
03.12.2015 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15/PK
|
Odborná prehliadka, čistenie komínov
|
88,00 |
s DPH |
|
030/2015
|
03.12.2015 |
KOMJAK, spo. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
153343
|
03.12.2015 |
BENJAMIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
417/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
24,00 |
s DPH |
|
1091797502
|
02.12.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
416/15
|
šk. ovocie
|
42,95 |
s DPH |
|
149434
|
02.12.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
415/15
|
Ovocie, zelenina
|
119,62 |
s DPH |
|
149421
|
02.12.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
414/15
|
potraviny
|
125,82 |
s DPH |
|
491070026
|
01.12.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/900/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
411/15
|
Mliečne výrobky
|
49,54 |
s DPH |
|
85057761
|
30.11.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
412/15
|
Mäso
|
27,73 |
s DPH |
|
1558218
|
30.11.2015 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
413/15
|
potraviny
|
69,58 |
s DPH |
|
115252727
|
30.11.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
75/15/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
13,49 |
s DPH |
|
7510355653
|
30.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
74/15/SF
|
Benefitové poukážky zo sociálneho fondu
|
1 252,00 |
s DPH |
|
3053571806
|
30.11.2015 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
408/15
|
hydina
|
38,88 |
s DPH |
|
5294052772
|
27.11.2015 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
410/15
|
potraviny
|
112,07 |
s DPH |
|
1501305113
|
27.11.2015 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
405/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
1,80 |
s DPH |
|
1091796836
|
26.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
406/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
18,00 |
s DPH |
|
1091796837
|
26.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
409/15
|
potraviny
|
62,65 |
s DPH |
|
1501305112
|
26.11.2015 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
407/15
|
chlieb, pečivo
|
18,02 |
s DPH |
|
8015010387
|
26.11.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
404/15
|
potraviny
|
157,96 |
s DPH |
|
150102882
|
25.11.2015 |
JaB |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
403/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
58,91 |
s DPH |
|
815200705
|
25.11.2015 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
402/15
|
Dodávanie potravinárskeho tovaru
|
123,97 |
s DPH |
|
75052102
|
24.11.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
04/ZFA/2015/PK
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
70925333
|
23.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
396/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091795235
|
23.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
397/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
18,00 |
s DPH |
|
1091795236
|
23.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
398/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091795687
|
23.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
399/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
12,00 |
s DPH |
|
1091795688
|
23.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
400/15
|
potraviny
|
29,27 |
s DPH |
|
85057435
|
23.11.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
401/15
|
Ryby,br.mäso
|
122,36 |
s DPH |
|
115248770
|
23.11.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
395/15
|
chlieb, pečivo
|
31,75 |
s DPH |
|
8015010113
|
20.11.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15/OK
|
Kalibrácia váh ŠJ + výmena závažia
|
183,42 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
J. Matta-Pavlisko |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
ZOSP 20151110055
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Nadácia pre deti Slovenska |
|
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
52/15/OK
|
inštalácia aktuálizácií v SW sklad pre ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
20150126
|
18.11.2015 |
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
394/15
|
potraviny
|
61,46 |
s DPH |
|
20150013
|
18.11.2015 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
393/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
7,20 |
s DPH |
|
1091794084
|
16.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
392/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
18,00 |
s DPH |
|
1091794085
|
16.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
391/15
|
Mäso
|
107,98 |
s DPH |
|
115245832
|
16.11.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
390/15
|
Mliečne výrobky
|
34,98 |
s DPH |
|
85057208
|
16.11.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
51/15/OK
|
Umývacie a oplachoch.prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
77,88 |
s DPH |
|
201503699
|
16.11.2015 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
389/15
|
Mliečne výrobky
|
38,07 |
s DPH |
|
815200667
|
13.11.2015 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
388/15
|
Ovocie, zelenina
|
308,26 |
s DPH |
|
150650
|
13.11.2015 |
Martin Mikula-Marko |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
387/15
|
Ryby, mraz.zelenina
|
59,09 |
s DPH |
|
5294050511
|
13.11.2015 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
73/15/PK
|
Záhradný stôl pre deti
|
47,00 |
s DPH |
|
20152139
|
13.11.2015 |
A. Gdovinová |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
383/15
|
potraviny
|
119,81 |
s DPH |
|
1516169
|
12.11.2015 |
DMJ Market |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
384/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091793273
|
12.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
385/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
12,00 |
s DPH |
|
1091793274
|
12.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
386/15
|
potraviny
|
283,56 |
s DPH |
|
20150534
|
12.11.2015 |
Marcodia |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
382/15
|
Mäso
|
45,71 |
s DPH |
|
1554780
|
11.11.2015 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
381/15
|
Ovocie, zelenina
|
49,70 |
s DPH |
|
149324
|
11.11.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
380/15
|
chlieb, pečivo
|
17,69 |
s DPH |
|
8015009763
|
11.11.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
03/ZFA/2015/PK
|
SLUŽBY STP 12/2015 - 11/2016
|
83,65 |
s DPH |
|
5590020718
|
11.11.2015 |
IVES KOŠICE |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
379/15
|
Mäso
|
12,20 |
s DPH |
|
1554455
|
10.11.2015 |
Cimbaľák |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
376/15
|
mlieko čerstvé dotované,rajo brejky
|
3,60 |
s DPH |
|
1091792111
|
09.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
378/15
|
Hranolky, mäso
|
87,35 |
s DPH |
|
115242171
|
09.11.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
377/15
|
vajcia
|
12,40 |
s DPH |
|
85056892
|
09.11.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
72/15/PK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 221.00 |
s DPH |
|
2210031455
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
375/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
18,00 |
s DPH |
|
1091792112
|
09.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
374/15
|
hydina,špenát
|
126,82 |
s DPH |
|
5294049466
|
06.11.2015 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
50/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
33,25 |
s DPH |
|
4779094305
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
373/15
|
Mliečne výrobky
|
46,67 |
s DPH |
|
815200641
|
06.11.2015 |
Koliba Trade |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
371/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
31,68 |
s DPH |
|
1091791399
|
05.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
49/15/OK
|
dodávka plynu
|
1 752.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
05.11.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
370/15
|
chlieb, pečivo
|
6,85 |
s DPH |
|
8015009686
|
05.11.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
372/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091791398
|
05.11.2015 |
Rajo |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
369/15
|
Ovocie, zelenina
|
55,25 |
s DPH |
|
149201
|
04.11.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15/PK
|
mobilné služby
|
31,12 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
368/15
|
potraviny
|
168,37 |
s DPH |
|
73002185
|
03.11.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
365/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
1,80 |
s DPH |
|
1091789490
|
02.11.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
366/15
|
Mäso
|
172,07 |
s DPH |
|
115238596
|
02.11.2015 |
Bidvest |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70/15/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7509399584
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
363/15
|
rožok,chlieb
|
9,00 |
s DPH |
|
8015009453
|
02.11.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
367/15
|
Vajíčka,maslo
|
32,00 |
s DPH |
|
85056572
|
02.11.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
Procházková Ved.ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
364/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
24,00 |
s DPH |
|
1091789491
|
02.11.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
47/15/OK
|
mesačné platby,ŠJ- výťah MB-10,04-12/2015
|
89,10 |
s DPH |
|
163/2015
|
30.10.2015 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
69/15/PK
|
Učebné pomôcky Anatomia a fyzikálne veličiny
|
414,80 |
s DPH |
|
500110
|
30.10.2015 |
Media DIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
48/15/OK
|
Technik požiarnej ochrany za IV.Q
|
64,80 |
s DPH |
|
20151109
|
30.10.2015 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
68/15/PK
|
WA 209, WA 160 Kinetický piesok
|
109,21 |
s DPH |
|
1500516
|
29.10.2015 |
Sobík s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
65/15/PK
|
Distribúcia - Učebnice AJ
|
451,00 |
s DPH |
|
VFK1500632
|
28.10.2015 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
67/15/PK
|
Dodávka a motnáž tieň.techniky
|
341,29 |
s DPH |
|
1520000957
|
28.10.2015 |
Mtech |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
361/15
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
491070025
|
28.10.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
66/15/PK
|
Dodávka a motnáž tieň.techniky
|
450,50 |
s DPH |
|
1520000956
|
28.10.2015 |
Mtech |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
362/15
|
školské ovocie, šťava
|
43,18 |
s DPH |
|
149187
|
28.10.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
360/15
|
Mäso
|
60,50 |
s DPH |
|
1551692
|
27.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
359/15
|
jogurt rajo
|
42,00 |
s DPH |
|
1091788480
|
26.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
358/15
|
mak mletý, tilapie filet
|
108,90 |
s DPH |
|
115235230
|
26.10.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
357/15
|
maslo
|
25,34 |
s DPH |
|
815200588
|
23.10.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
356/15
|
potraviny
|
48,64 |
s DPH |
|
20150012
|
23.10.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
351/15
|
Ovocie zelenina
|
79,18 |
s DPH |
|
149102
|
22.10.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
349/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091786623
|
22.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
355/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091787734
|
22.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
354/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
30,00 |
s DPH |
|
1091787735
|
22.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
350/15
|
chlieb,veka
|
15,38 |
s DPH |
|
8015009214
|
21.10.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
352/15
|
potraviny
|
237,97 |
s DPH |
|
150102388
|
21.10.2015 |
JaB Unique s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
353/15
|
potraviny
|
373,24 |
s DPH |
|
20150484
|
21.10.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
64/15/PK
|
Právo používania verzie
|
211,20 |
s DPH |
|
720151661
|
20.10.2015 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
348/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
18,00 |
s DPH |
|
1091786624
|
20.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
346/15
|
Mäso
|
31,57 |
s DPH |
|
1550296
|
20.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
347/15
|
Mäso
|
9,18 |
s DPH |
|
1550436
|
20.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3344/15
|
potraviny
|
52,99 |
s DPH |
|
85055968
|
19.10.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
345/15
|
Mäso
|
59,06 |
s DPH |
|
1550178
|
19.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
341/15
|
chlieb,rožok
|
42,32 |
s DPH |
|
8015008955
|
16.10.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
63/15/PK
|
Dodávka a motnáž tieň.techniky
|
107,20 |
s DPH |
|
1520000787
|
16.10.2015 |
Mtech |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
342/15
|
kuracie stehná, brokolica
|
97,44 |
s DPH |
|
5294046040
|
16.10.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
343/15
|
zemiaky
|
90,00 |
s DPH |
2015017
|
|
16.10.2015 |
Ing.Kristian Marcinov |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
340/15
|
mlieko čerstvé rajo
|
18,00 |
s DPH |
|
1091785857
|
15.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
337/15
|
eidam neudený, tvaroháčik
|
35,43 |
s DPH |
|
815200555
|
15.10.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
62/15/PK
|
Poistenie 41
|
124,88 |
s DPH |
|
6541279320
|
15.10.2015 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
339/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091785856
|
15.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
338/15
|
vajička
|
15,84 |
s DPH |
|
1547816
|
15.10.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
61/15/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
199,20 |
s DPH |
|
5561611013
|
14.10.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
336/15
|
potraviny
|
123,43 |
s DPH |
|
73002078
|
13.10.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
333/15
|
Mäso
|
53,68 |
s DPH |
|
1549048
|
13.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
335/15
|
mlieko čerstvé dotované,rajo brejky
|
29,81 |
s DPH |
|
1091784725
|
13.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
334/15
|
mlieko,rajo brejky 200ml
|
23,52 |
s DPH |
|
1091784726
|
13.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2027/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 840,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
331/15
|
jogurt smotanový,eidam neudený
|
20,99 |
s DPH |
|
815200535
|
12.10.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
330/15
|
kurací steak, bond brokolica, bravč. plece
|
99,28 |
s DPH |
|
115228115
|
12.10.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
332/15
|
Mäso
|
40,42 |
s DPH |
|
1548749
|
12.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
60/15/PK
|
dodávka plynu
|
1 752.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.10.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
60.1/15/SF
|
Zabezpečenie kult.podujatia pre zamestnancov zo SF
|
540,00 |
s DPH |
|
158/2015
|
09.10.2015 |
Mária Rokytová Gamatravel |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
46/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
33,34 |
s DPH |
|
4778169262
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
327/15
|
potraviny
|
172,00 |
s DPH |
|
1515403
|
08.10.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
328/15
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
1547620
|
08.10.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
329/15
|
hrin. tradičné maslo,eidam neudený, maslo
|
42,76 |
s DPH |
|
815200520
|
08.10.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
325/15
|
školské ovocie, šťava
|
34,64 |
s DPH |
|
148980
|
07.10.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
326/15
|
Ovocie zelenina
|
204,07 |
s DPH |
|
148992
|
07.10.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
324/15
|
chlieb
|
10,48 |
s DPH |
|
8015008746
|
06.10.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
323/15
|
mlieko
|
18,00 |
s DPH |
|
1091782827
|
06.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
321/15
|
Ovocie ,zelenina
|
545,46 |
s DPH |
|
150564
|
06.10.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
322/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091782826
|
06.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
58/15/PK
|
mobilné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
05.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
59/15/PK
|
Technik požiarnej ochrany za III.Q
|
64,80 |
s DPH |
|
20150212
|
05.10.2015 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
318/15
|
potraviny
|
79,56 |
s DPH |
|
85055342
|
05.10.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
319/15
|
hov. fal. sviečkovica, kuracie prsia
|
152,46 |
s DPH |
|
115224526
|
05.10.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
320/15
|
Mäso
|
25,24 |
s DPH |
|
1547428
|
05.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
45/15/OK
|
materiál na údržbu
|
25,16 |
s DPH |
|
252351
|
02.10.2015 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
316/15
|
Mäso
|
57,78 |
s DPH |
|
1547197
|
02.10.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
57/15/PK
|
Semináre Odmeňov.zamestnancov v školstve, Rozpočtové pravidlá v praxi
|
54,00 |
s DPH |
|
06100910
|
01.10.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
315/15
|
potraviny
|
96,40 |
s DPH |
|
491070024
|
01.10.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
312/15
|
rožok,chlieb
|
15,02 |
s DPH |
|
8015008530
|
01.10.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
313/15
|
mlieko, maslo
|
42,19 |
s DPH |
|
1091781904
|
01.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
314/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091781903
|
01.10.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
317/15
|
eidam, tvaroh,smotana na varenie
|
37,16 |
s DPH |
|
815200480
|
30.09.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
311/15
|
mlieko, jogurt rajo mňam duo
|
30,00 |
s DPH |
|
1091780824
|
29.09.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
310/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
3,60 |
s DPH |
|
1091780823
|
29.09.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
309/15
|
vajcia
|
11,56 |
s DPH |
|
85055009
|
28.09.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
308/15
|
kuracie prsia,karfiol bond, karé br.,dusená šunka, šampióny, kukurica, rajčiaky drvené
|
219,02 |
s DPH |
|
115221083
|
28.09.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
307/15
|
Mäso
|
13,82 |
s DPH |
|
1545828
|
25.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
306/15
|
rožok,chlieb
|
8,17 |
s DPH |
|
8015008309
|
24.09.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
303/15
|
eidam, tvaroh, hriňovská tehla
|
22,99 |
s DPH |
|
815200459
|
24.09.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
305/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
5,40 |
s DPH |
|
1091780101
|
24.09.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
304/15
|
mlieko, maslo
|
47,62 |
s DPH |
|
1091780102
|
24.09.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
302/15
|
eidam, tvaroh
|
17,37 |
s DPH |
|
815200452
|
23.09.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
301/15
|
potraviny
|
240,38 |
s DPH |
|
20150426
|
22.09.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
44/15/OK
|
R-tonery pre MŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
201504785
|
22.09.2015 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
300/15
|
kuracie stehno horné
|
31,08 |
s DPH |
|
115218293
|
22.09.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
299/15
|
rožok,chlieb
|
5,02 |
s DPH |
|
8015008082
|
22.09.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
298/15
|
Mäso
|
46,86 |
s DPH |
|
1544968
|
22.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
296/15
|
tvarohačik, tvaroh, eidam
|
25,06 |
s DPH |
|
815200437
|
21.09.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
297/15
|
kuracie stehná,tilapia filet
|
220,86 |
s DPH |
|
115217486
|
21.09.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
295/15
|
Mäso
|
35,12 |
s DPH |
|
1544455
|
18.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
293/15
|
mlieko, maslo
|
41,62 |
s DPH |
|
1091778512
|
18.09.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
294/15
|
mlieko čerstvé dotované
|
7,20 |
s DPH |
|
1091778511
|
18.09.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
292/15
|
maslo, jogurt, tvaroh
|
69,70 |
s DPH |
|
815200433
|
18.09.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
291/15
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
1546957
|
17.09.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
290/15
|
potraviny
|
50,76 |
s DPH |
|
1514938
|
17.09.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
289/15
|
Mäso
|
45,14 |
s DPH |
|
1543858
|
16.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15/PK
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
52,78 |
s DPH |
|
2015033
|
14.09.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15/PK
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
52,78 |
s DPH |
|
2015033
|
14.09.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
43/15/OK
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
69,88 |
s DPH |
|
2015089
|
14.09.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
42/15/OK
|
čistiace prostriedky MŠ
|
81,99 |
s DPH |
|
2015087
|
14.09.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
308/15
|
bond jarná, jogurt z valašska, bravčové plece
|
100,69 |
s DPH |
|
115214500
|
14.09.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
52/15/PK
|
R-tonery pre PK
|
309,43 |
s DPH |
|
201504663
|
14.09.2015 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
41/15/OK
|
R-tonery pre OK
|
249,00 |
s DPH |
|
201504664
|
14.09.2015 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
288/15
|
br. plece, jogurt
|
100,69 |
s DPH |
|
115214500
|
14.09.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
287/15
|
rožok,chlieb
|
8,02 |
s DPH |
|
8015007856
|
11.09.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
286/15
|
Ovocie ,zelenina
|
34,61 |
s DPH |
|
150471
|
11.09.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
40/15/OK
|
kalibrácia teplomera ŠJ
|
40,30 |
s DPH |
|
20150110
|
10.09.2015 |
Ing. Ivan Leško - Garoma |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51/15/PK
|
Skartovače Fellowes
|
188,71 |
s DPH |
|
5515007497
|
10.09.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
39/15/OK
|
Kancelárske potreby
|
124,16 |
s DPH |
|
5515007489
|
10.09.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
283/15
|
Mäso
|
68,24 |
s DPH |
|
1542625
|
09.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
38/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
26,17 |
s DPH |
|
8777219456
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1441791501
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1441792208
|
Skartovače
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
284//15
|
potraviny
|
376,15 |
s DPH |
|
1501303669
|
09.09.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
281/15
|
mlieko,eidam,maslo
|
44,80 |
s DPH |
|
815200393
|
09.09.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
282/15
|
potraviny
|
200,69 |
s DPH |
|
150101807
|
09.09.2015 |
JaB Unique s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
285//15
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
1501303670
|
09.09.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
280/15
|
potraviny
|
170,77 |
s DPH |
|
73001919
|
08.09.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
37/15/OK
|
Detské matrace, obliečky, sety pre deti MŠ
|
439,50 |
s DPH |
|
20150077
|
08.09.2015 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
278/15
|
potraviny
|
76,76 |
s DPH |
|
85054077
|
07.09.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
277/15
|
Mäso
|
54,76 |
s DPH |
|
1542132
|
07.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
279/15
|
kurací steak,band karfiol,ryža guľatá
|
86,23 |
s DPH |
|
115210992
|
07.09.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15/OK
|
dodávka plynu
|
1 752.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.09.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
276/15
|
Mäso
|
19,67 |
s DPH |
|
1541845
|
04.09.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
275/15
|
mlieko,eidam
|
43,74 |
s DPH |
|
815200375
|
04.09.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
50/15/PK
|
materiál na údržbu
|
15,44 |
s DPH |
|
252130
|
04.09.2015 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
49/15/PK
|
mobilné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
273/15
|
vajcia
|
7,92 |
s DPH |
|
1546552
|
03.09.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
274/15
|
potraviny
|
181,42 |
s DPH |
|
1514634
|
03.09.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Rajo a. s.školský program
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
RAJO a.s. |
šj |
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva RAJO
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
RAJO a.s. |
šj |
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
270/15
|
potraviny
|
391,03 |
s DPH |
|
20150383
|
02.09.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
271/15
|
kuracie stehná,olej raciol,ryža guľata,cukor kryštalový
|
173,47 |
s DPH |
|
115207747
|
02.09.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
272/15
|
potraviny
|
66,11 |
s DPH |
|
85053822
|
02.09.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
48/15/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7507476626
|
28.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
35/15/OK
|
Obrusovina ŠJ
|
78,72 |
s DPH |
|
153200595
|
24.08.2015 |
PRAKTIK Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
47/15/PK
|
asc komplet malotriedka ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
9150002843
|
19.08.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
46/15/PK
|
Vlajka EU+SR
|
20,95 |
s DPH |
|
20150457
|
18.08.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
19/18/PK
|
Kanc.potreby
|
40,04 |
s DPH |
|
20180188
|
18.08.2015 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr .Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/15/PK
|
dodávka plynu
|
1 752.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.08.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
44/15/PK
|
stravné lístky
|
472,50 |
s DPH |
|
3053571198
|
06.08.2015 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
33/15/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 221.00 |
s DPH |
|
2210031455
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
26,74 |
s DPH |
|
1776268137
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
43/15/PK
|
materiál na údržbu
|
34,36 |
s DPH |
|
251918
|
04.08.2015 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
42/15/PK
|
mobilné služby
|
31,24 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
269/15
|
potraviny
|
60,62 |
s DPH |
|
20150009
|
03.08.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
41/15/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7506513468
|
31.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
268/15
|
potraviny
|
58,62 |
s DPH |
|
491070021
|
27.07.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
02/ZFA/2015
|
Tlačivá - triedne knihy,výkazy, klas.záznamy,kat.listy...
|
112,06 |
s DPH |
|
1152204807
|
14.07.2015 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
267/15
|
potraviny
|
63,38 |
s DPH |
|
20150008
|
13.07.2015 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
26,38 |
s DPH |
|
2775315884
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
39/15/SF
|
Pracovný obec pre zamestnancov školy z SF
|
206,00 |
s DPH |
|
24/2015
|
09.07.2015 |
Ján Valovčík |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
40/15/PK
|
Zapojenie PC, inštalácia nových programov
|
35,00 |
s DPH |
|
20150142
|
09.07.2015 |
ENTER SK, s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
266/15
|
potraviny
|
26,66 |
s DPH |
|
85051379
|
06.07.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
265/15
|
chlieb, pečivo
|
21,56 |
s DPH |
|
8015005761
|
06.07.2015 |
PPaC |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15/OK
|
dodávka plynu
|
1 752,00 |
s DPH |
|
3010019095
|
06.07.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
38/15/PK
|
mobilné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
37/15/PK
|
Projekčná lampa
|
140,00 |
s DPH |
|
20150136
|
02.07.2015 |
ENTER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
264/15
|
Ovocie ,zelenina
|
335,72 |
s DPH |
|
150399
|
01.07.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
263/15
|
potraviny
|
109,78 |
s DPH |
|
491070020
|
30.06.2015 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
260/15
|
Ovocie zelenina
|
32,42 |
s DPH |
|
148436
|
29.06.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
262/15
|
Mäso
|
35,57 |
s DPH |
|
1530048
|
29.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
261/15
|
mlieko
|
20,16 |
s DPH |
|
1091758659
|
29.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7505543133
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
259/15
|
Mäso
|
56,21 |
s DPH |
|
1529863
|
26.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
256/15
|
rožok,chlieb
|
15,13 |
s DPH |
|
8015005535
|
25.06.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
258/15
|
potraviny
|
68,22 |
s DPH |
|
1545343
|
25.06.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
256/15
|
rožok,chlieb
|
15,13 |
s DPH |
|
8015005535
|
25.06.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
30/15/OK
|
vodné, stočné
|
472,06 |
s DPH |
|
2119969509
|
24.06.2015 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
255/15
|
Mäso
|
41,24 |
s DPH |
|
1529407
|
22.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
241/15
|
jogurt biely smotanový, puding so šlahačkou
|
17,68 |
s DPH |
|
85050740
|
22.06.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
252/15
|
Mäso
|
34,74 |
s DPH |
|
1528851
|
22.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
253/15
|
mlieko rajo brejky kakao
|
17,76 |
s DPH |
|
1091756739
|
22.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
254/15
|
mlieko dotovanerajo brejky kakao
|
24,00 |
s DPH |
|
1091756738
|
22.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
254/15
|
karfiol, kuracie stehná
|
43,68 |
s DPH |
|
1151766162
|
22.06.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
250/15
|
Mäso
|
13,38 |
s DPH |
|
1528562
|
19.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
248/15
|
rožok,chlieb
|
35,09 |
s DPH |
|
8015005149
|
19.06.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
247/15
|
mlieko,maslo
|
38,78 |
s DPH |
|
1091756127
|
18.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
246/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091756126
|
18.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
224/15
|
školské ovocie, šťava
|
12,95 |
s DPH |
|
148327
|
17.06.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
243/15
|
Ovocie zelenina
|
95,38 |
s DPH |
|
148263
|
17.06.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
244/15
|
Mäso
|
31,10 |
s DPH |
|
1528039
|
17.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
245/15
|
saláma jemná, slanina
|
9,10 |
s DPH |
|
1528117
|
17.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
35/15/PK
|
Kancelárske potreby
|
102,00 |
s DPH |
|
5515005195
|
16.06.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
240/15
|
Mäso
|
62,75 |
s DPH |
|
1527795
|
16.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
241/15
|
potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
73001586
|
16.06.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
239/15
|
vajcia
|
9,16 |
s DPH |
|
85050414
|
15.06.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/15/PK
|
dezinfekčné/čistiace prostriedky ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
150274
|
15.06.2015 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
237/15
|
mlieko,
|
13,44 |
s DPH |
|
1091754889
|
15.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
238/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091754898
|
15.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
236/15
|
kuracie prsia,pribinaček,karpatský blok
|
84,23 |
s DPH |
|
115172373
|
15.06.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
235/15
|
rožok,chlieb
|
7,37 |
s DPH |
|
8015005075
|
12.06.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
234/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091754215
|
11.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
233/15
|
mlieko,maslo
|
52,22 |
s DPH |
|
1091754216
|
11.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
232/15
|
Mäso
|
44,11 |
s DPH |
|
1526740
|
10.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15/SF
|
Exkurzno -vzdelávací pobyt -sociálny fond
|
608,10 |
s DPH |
|
15276
|
10.06.2015 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum |
ZŠ s MŠ Udavské -sociálny fond |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
33/15/PK
|
Bezpečnostný projekt
|
270,68 |
s DPH |
|
1020150601
|
10.06.2015 |
Tomira- BP |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
231/15
|
Mäso
|
45,77 |
s DPH |
|
1526394
|
09.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
229/15
|
jogurt,vajcia
|
34,16 |
s DPH |
|
85050054
|
08.06.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230/15
|
kuracie prsia,vlnky do rúry
|
105,14 |
s DPH |
|
115168417
|
08.06.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
29/15/OK
|
Telefón /pevná sieť
|
26,30 |
s DPH |
|
4774365338
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
228/15
|
rožok,chlieb,sendvič
|
8,45 |
s DPH |
|
8015004850
|
08.06.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15/PK
|
dodávka plynu
|
1 630.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
08.06.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
226/15
|
mlieko,
|
26,88 |
s DPH |
|
10917512425
|
04.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
227/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091752424
|
04.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
223/15
|
Ovocie zelenina
|
46,14 |
s DPH |
|
148100
|
03.06.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
30/15/PK
|
mobilné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
225/15
|
Mäso
|
45,60 |
s DPH |
|
1525473
|
03.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
222/15
|
Ovocie zelenina
|
83,73 |
s DPH |
|
148001
|
03.06.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
224/15
|
školské ovocie, šťava
|
25,00 |
s DPH |
|
148109
|
03.06.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
221/15
|
Mäso
|
35,24 |
s DPH |
|
1525185
|
02.06.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220/15
|
potraviny
|
70,95 |
s DPH |
|
20150006
|
02.06.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
217/15
|
školské mlieko Rajo brejky
|
28,01 |
s DPH |
|
1091751223
|
01.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
218/15
|
potraviny
|
67,64 |
s DPH |
|
491070019
|
01.06.2015 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
216/15
|
mlieko,maslo,tvaroh
|
52,96 |
s DPH |
|
1091751224
|
01.06.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215/15
|
kuracie stehná,tvaroh, rama,olej, detská krupica, jogurt
|
192,46 |
s DPH |
|
115164810
|
01.06.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
219/15
|
Ovocie ,zelenina
|
469,18 |
s DPH |
|
150325
|
01.06.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
213/15
|
Mäso
|
33,52 |
s DPH |
|
1524661
|
29.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
214/15
|
chlieb
|
25,01 |
s DPH |
|
8015004479
|
29.05.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
210/15
|
potraviny
|
87,76 |
s DPH |
|
1512861
|
28.05.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
211/15
|
mlieko,
|
26,88 |
s DPH |
|
1091750497
|
28.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
212/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091750496
|
28.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
209/15
|
Mäso
|
42,72 |
s DPH |
|
1524153
|
27.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
208/15
|
potraviny
|
263,93 |
s DPH |
|
20150312
|
27.05.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
29/15/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7504569077
|
26.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
207/15
|
Mäso
|
31,12 |
s DPH |
|
1523843
|
26.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
28/15/OK
|
Oprava umývačky riadu
|
82,80 |
s DPH |
|
201501600
|
25.05.2015 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
203/15
|
potraviny
|
58,06 |
s DPH |
|
85049408
|
25.05.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
kurací steak, hrášok, karfiol,tvrdý syr
|
75,64 |
s DPH |
|
115160805
|
25.05.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
205/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091749297
|
25.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Dodávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
206/15
|
mlieko,
|
49,46 |
s DPH |
|
1091749598
|
25.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
01/ZFA/2015
|
Pers.riadenie v práci riaditeľa školy
|
73,55 |
s DPH |
|
51502852
|
25.05.2015 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Dodávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
OVO CENTRUM |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
mgr. Miroslava Pauliková |
riaditelka |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
257/15
|
potraviny
|
74,00 |
s DPH |
|
1513540
|
25.05.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15/OK
|
Poistné 5/2015-5/2016
|
628,29 |
s DPH |
|
6538090500
|
22.05.2015 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
202/15
|
rožok,chlieb
|
4,55 |
s DPH |
|
8015004393
|
22.05.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091748680
|
21.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
mlieko,
|
38,78 |
s DPH |
|
1091748681
|
21.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 OPV/39/2014
|
Dodatok k Zmuve o vzájomnej spolupráci pri implementácií pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
198//15
|
potraviny
|
71,67 |
s DPH |
|
1501302377
|
21.05.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
potraviny
|
78,62 |
s DPH |
|
1512700
|
21.05.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
1544220
|
21.05.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201/15
|
špenát,tavený syr,br.pliecko
|
37,20 |
s DPH |
|
115159251
|
21.05.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
potraviny
|
62,21 |
s DPH |
|
1411510286
|
20.05.2015 |
agfoods |
šj Udavské |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
194/15
|
Mäso
|
60,74 |
s DPH |
|
1522790
|
20.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
mlieko,
|
31,44 |
s DPH |
|
1091747551
|
18.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
192/15
|
mlieko dotovane
|
1,80 |
s DPH |
|
1091747550
|
18.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Mäso
|
26,14 |
s DPH |
|
1522252
|
18.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
jemnná saláma,udená slanina
|
10,92 |
s DPH |
|
1522318
|
18.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
kurací steak
|
52,56 |
s DPH |
|
115157170
|
18.05.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
rožok,chlieb
|
9,00 |
s DPH |
|
8015004160
|
15.05.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
mlieko,
|
45,50 |
s DPH |
|
1091746761
|
14.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091746760
|
14.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
potraviny
|
100,37 |
s DPH |
|
75048610
|
12.05.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
28/15/PK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 221.00 |
s DPH |
|
2210031455
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
vajcia
|
9,96 |
s DPH |
|
85048749
|
11.05.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
brokolica,kuracie prsia,fal.sviečkova hov.
|
230,65 |
s DPH |
|
115153343
|
11.05.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
mlieko,maslo
|
45,50 |
s DPH |
|
1091745087
|
11.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091745086
|
11.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
rožok,chlieb,sendvič
|
19,89 |
s DPH |
|
8015003929
|
11.05.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
26/15/PK
|
dodávka plynu
|
1 630.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
07.05.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15/OK
|
Telefón /pevná sieť
|
26,17 |
s DPH |
|
3772480845
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
potraviny
|
62,15 |
s DPH |
|
1411510260
|
06.05.2015 |
agfoods |
šj Udavské |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
177/15
|
Ovocie zelenina
|
40,40 |
s DPH |
|
147852
|
06.05.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15/PK
|
materiál na údržbu
|
23,24 |
s DPH |
|
251071
|
06.05.2015 |
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
Mäso
|
38,32 |
s DPH |
|
1520315
|
06.05.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
Ovocie zelenina
|
88,25 |
s DPH |
|
147844
|
06.05.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
potraviny
|
82,10 |
s DPH |
|
20150005
|
06.05.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
174/15
|
Ovocie ,zelenina
|
289,61 |
s DPH |
|
150270
|
05.05.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
173/15
|
mlieko dotovane
|
1,80 |
s DPH |
|
1091744377
|
05.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
mlieko,
|
20,16 |
s DPH |
|
1091744378
|
05.05.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
171/15
|
potraviny
|
246,26 |
s DPH |
|
20150267
|
05.05.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
168/15
|
pizza blok,kurací steak
|
82,93 |
s DPH |
|
11510041
|
04.05.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
potraviny
|
30,31 |
s DPH |
|
85048486
|
04.05.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
170/15
|
potraviny
|
128,52 |
s DPH |
|
150101027
|
04.05.2015 |
JaB Unique s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
26/15/PK
|
mobilné služby
|
31,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
04.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
167/15
|
rožok,chlieb,sendvič
|
9,20 |
s DPH |
|
8015003707
|
04.05.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
mlieko dotovane
|
1,80 |
s DPH |
|
1091743463
|
30.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
mlieko čerstvé,maslo
|
52,22 |
s DPH |
|
1091743464
|
30.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
166/15
|
potraviny
|
80,13 |
s DPH |
|
491070018
|
30.04.2015 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
brokolica,karpatský blok
|
72,38 |
s DPH |
|
115149279
|
30.04.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Mäso
|
45,19 |
s DPH |
|
1518886
|
28.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161/15
|
mak,spenát,rama,raciol
|
110,28 |
s DPH |
|
115147056
|
27.04.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15/PK
|
Telefón /mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7503607027
|
27.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
157/15
|
mlieko,
|
26,88 |
s DPH |
|
1091741706
|
23.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
160/15
|
potraviny
|
59,08 |
s DPH |
|
1512110
|
23.04.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
158/15
|
rožok,chlieb
|
4,68 |
s DPH |
|
8015003470
|
23.04.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
156/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091741705
|
23.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
159/15
|
vajcia
|
11,88 |
s DPH |
|
1543316
|
23.04.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
154//15
|
potraviny
|
422,28 |
s DPH |
|
1501301866
|
22.04.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
155/15
|
Ovocie zelenina
|
78,58 |
s DPH |
|
147733
|
22.04.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153/15
|
Mäso
|
38,16 |
s DPH |
|
1517756
|
21.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150/15
|
mlieko,maslo
|
26,88 |
s DPH |
|
1091740495
|
20.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
151/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091740494
|
20.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
kuracie prsia,lístkový hrebeň,termix, orechy vlašské
|
132,14 |
s DPH |
|
115143498
|
20.04.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
152/15
|
Mäso
|
45,85 |
s DPH |
|
1517447
|
20.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
147/15
|
Mäso
|
30,11 |
s DPH |
|
1517154
|
17.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
145/15
|
mlieko,maslo
|
52,22 |
s DPH |
|
1091739717
|
16.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15/OK
|
čistiace prostriedky MŠ
|
102,53 |
s DPH |
|
2015033
|
16.04.2015 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23/15/OK
|
Režijné náklady 55% OK
|
289,68 |
s DPH |
|
18/2015
|
16.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Udavské |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
146/15
|
termix, hov.stehno, fliačky, rajčiaky drvene, sirup malina
|
98,26 |
s DPH |
|
1151441949
|
16.04.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15/PK
|
Režijné náklady 55% PK
|
499,12 |
s DPH |
|
19/2015
|
16.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Udavské |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
144/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091739716
|
16.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
143/15
|
Mäso
|
57,22 |
s DPH |
|
1516765
|
15.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
142/15
|
potraviny
|
102,56 |
s DPH |
|
75048129
|
14.04.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
136/15
|
Mäso
|
40,57 |
s DPH |
|
1516301
|
13.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137/15
|
vajcia,puding
|
54,22 |
s DPH |
|
85047527
|
13.04.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
potraviny
|
90,32 |
s DPH |
|
20150004
|
13.04.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
mlieko,smotana kyslá,jogurt klasik
|
44,76 |
s DPH |
|
1091738501
|
13.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
140/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091738500
|
13.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
141/15
|
croissan nug. ,chlieb
|
28,66 |
s DPH |
|
8015003002
|
13.04.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva JaB Uniques s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
JaB Unique s.r.o |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
135/15
|
kuracie rezne
|
53,99 |
s DPH |
|
5244021646
|
10.04.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
23/15/PK
|
Technik požiarnej ochrany
|
21,60 |
s DPH |
|
20150212
|
09.04.2015 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134/15
|
mak,spenát,rama,raciol
|
58,27 |
s DPH |
|
115138446
|
09.04.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15/OK
|
Telefón /pevná sieť
|
26,30 |
s DPH |
|
3772480845
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22/15/PK
|
dodávka plynu
|
1 630.00 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.04.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132/15
|
mlieko dotovane
|
1,80 |
s DPH |
|
1091736786
|
08.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
129/15
|
potraviny
|
375,12 |
s DPH |
|
20150204
|
08.04.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1133/15
|
rožok,chlieb
|
8,03 |
s DPH |
|
8015002784
|
08.04.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130/15
|
Mäso
|
25,92 |
s DPH |
|
1515575
|
08.04.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
131/15
|
mlieko,smotana kyslá
|
10,20 |
s DPH |
|
1091736787
|
08.04.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
128/15
|
kuracie stehná,brokolica,karpatský blok
|
82,81 |
s DPH |
|
115137202
|
07.04.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15/PK
|
mobilné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
124/15
|
potraviny
|
92,52 |
s DPH |
|
491070017
|
01.04.2015 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
126/15
|
Ovocie zelenina
|
66,35 |
s DPH |
|
147517
|
01.04.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
125/15
|
Ovocie zelenina
|
37,93 |
s DPH |
|
147519
|
01.04.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
127/15
|
Ovocie ,zelenina
|
414,98 |
s DPH |
|
150174
|
01.04.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
122/15
|
Mäso
|
26,96 |
s DPH |
|
1514676
|
31.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
123/15
|
Mäso
|
8,24 |
s DPH |
|
1514665
|
31.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Zmluva |
14cpK775005
|
Zmluva o zabezpečení benefitových poukážok DOXX Plux
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
15K775040
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov k
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stravné lístky
|
157,50 |
s DPH |
|
3053570522
|
31.03.2015 |
Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
121/15
|
kuracie stehná,vlny do rúry
|
112,42 |
s DPH |
|
115134452
|
30.03.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
mlieko,maslo,tvaroh
|
47,54 |
s DPH |
|
1091735746
|
30.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19/15/OK
|
Telefón /mobil
|
15,46 |
s DPH |
|
7502640621
|
30.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
119/15
|
rožok,chlieb
|
21,68 |
s DPH |
|
8015002547
|
27.03.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
117/15
|
mlieko,maslo
|
45,50 |
s DPH |
|
1091735027
|
26.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115/15
|
potraviny
|
136,49 |
s DPH |
|
1511584
|
26.03.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
116/15
|
vajcia
|
7,92 |
s DPH |
|
1542537
|
26.03.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
118/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091735026
|
26.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
20-000010884PO2008
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
Mäso
|
34,40 |
s DPH |
|
1513708
|
25.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15/PK
|
vodné, stočné
|
106,08 |
s DPH |
|
2119640817
|
24.03.2015 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
113/15
|
vajcia
|
12,36 |
s DPH |
|
85046746
|
23.03.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17/15/PK
|
Oprava rozvodov, revízia EZ, správa
|
544,92 |
s DPH |
|
2015031
|
23.03.2015 |
GaS-FéR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
110/15
|
eidam tehla,brokolica,rama
|
70,02 |
s DPH |
|
115131107
|
23.03.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
111/15
|
mlieko dotovane
|
1,80 |
s DPH |
|
1091733779
|
23.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
112/15
|
mlieko,maslo,tvaroh
|
75,16 |
s DPH |
|
1091733780
|
23.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
108/15
|
chlieb,rožok
|
39,36 |
s DPH |
|
8015002266
|
20.03.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
109/15
|
kuracie stehná
|
48,00 |
s DPH |
|
5294010748
|
20.03.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19/15/OK
|
Seminár ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
106/15
|
mlieko dotovane
|
5,40 |
s DPH |
|
1091733119
|
19.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
107/15
|
mlieko,maslo
|
38,78 |
s DPH |
|
1091733120
|
19.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
105/15
|
Mäso
|
42,56 |
s DPH |
|
1512194
|
17.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
104/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091733195
|
16.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
103/15
|
mlieko,jogurt rajo,tvaroh
|
50,41 |
s DPH |
|
1091731953
|
16.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102/15
|
kuracie stehná,špenát
|
99,52 |
s DPH |
|
11512743
|
16.03.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15/PK
|
Dodávka čerpadla
|
980,00 |
s DPH |
|
2015029
|
16.03.2015 |
GaS-FéR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
99/15
|
chlieb
|
20,12 |
s DPH |
|
8015002071
|
13.03.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
Mäso
|
21,90 |
s DPH |
|
1511744
|
13.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
morčacie prsia, kuracie stehná
|
107,94 |
s DPH |
|
5294009411
|
13.03.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
96/15
|
eidam tehla,brokolica,rama
|
82,24 |
s DPH |
|
115126245
|
12.03.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
potraviny
|
69,64 |
s DPH |
|
1511290
|
12.03.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
mlieko,maslo
|
58,94 |
s DPH |
|
1091731200
|
12.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
98/15
|
mlieko dotovane
|
3,60 |
s DPH |
|
1091731199
|
12.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
94/15
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
1542061
|
12.03.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
93/15
|
potraviny
|
390,22 |
s DPH |
|
20150152
|
11.03.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
92/15
|
Ovocie zelenina
|
49,53 |
s DPH |
|
147354
|
11.03.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91/15
|
mlieko dotovane
|
5,40 |
s DPH |
|
1091730155
|
10.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
90/15
|
mlieko,jogurt rajo,tvaroh
|
39,48 |
s DPH |
|
1091730156
|
10.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15/PK
|
Režijné náklady 55% PK
|
307,36 |
s DPH |
|
12/2015
|
10.03.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Udavské |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17/15/OK
|
Telefón /pevná sieť
|
34,28 |
s DPH |
|
8771585887
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
89/15
|
Mäso
|
50,68 |
s DPH |
|
1510760
|
09.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15/OK
|
dodávka plynu
|
1 630,00 |
s DPH |
|
3010019095
|
06.03.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/15/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
265,60 |
s DPH |
|
5513650304
|
06.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
83/15
|
mlieko čerstve,maslo,jogurt klasik
|
89,66 |
s DPH |
|
1091729386
|
06.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
3,60 |
s DPH |
|
1091729385
|
06.03.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
87/15
|
tilapia filety
|
134,64 |
s DPH |
|
5294008566
|
06.03.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88/15
|
Mäso
|
41,28 |
s DPH |
|
1510474
|
06.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
86/15
|
puging čokoladový
|
48,00 |
s DPH |
|
815200094
|
06.03.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
85//15
|
potraviny
|
67,34 |
s DPH |
|
1501301130
|
06.03.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/15/OK
|
Technik požiarnej ochrany
|
21,60 |
s DPH |
|
20150111
|
05.03.2015 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
82/15
|
potraviny
|
88,84 |
s DPH |
|
20150003
|
05.03.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15/OK
|
vodné, stočné
|
222,77 |
s DPH |
|
2119628980
|
05.03.2015 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
80/15
|
Ovocie zelenina
|
40,70 |
s DPH |
|
147356
|
04.03.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
79/15
|
Ovocie zelenina
|
61,97 |
s DPH |
|
147351
|
04.03.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15/OK
|
Telefón /mobil
|
15,46 |
s DPH |
|
7501684777
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
Ovocie ,zelenina
|
189,51 |
s DPH |
|
150105
|
03.03.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15/PK
|
mobilné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
Mäso
|
33,65 |
s DPH |
|
1509802
|
03.03.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
74/15
|
eidam tehla,tavený syr,rama classic, hov. fal. sviečková
|
109,81 |
s DPH |
|
115121198
|
02.03.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
75//15
|
potraviny
|
244,21 |
s DPH |
|
1501301029
|
02.03.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
76/15
|
vajcia
|
12,36 |
s DPH |
|
85045775
|
02.03.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15/OK
|
Revízie hasiacich prístrojov
|
292,32 |
s DPH |
|
20150097
|
27.02.2015 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
73/15
|
kuracie rezne,olej slnečnicový
|
67,57 |
s DPH |
|
5294007597
|
27.02.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
72/15
|
chlieb
|
19,79 |
s DPH |
|
8015001616
|
27.02.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15/SF
|
Seminár účtovníctvo
|
33,00 |
s DPH |
|
0203
|
27.02.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
69/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
3,60 |
s DPH |
|
1091726383
|
24.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15
|
potraviny
|
98,05 |
s DPH |
|
491070016
|
24.02.2015 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70/15
|
mlieko čerstvé
|
13,44 |
s DPH |
|
1091726384
|
24.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
68/15
|
rožok,chlieb
|
4,34 |
s DPH |
|
8015001392
|
20.02.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
66/15
|
maslo,mlieko čerstvé
|
58,94 |
s DPH |
|
1091725776
|
19.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
67/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
1,80 |
s DPH |
|
1091725775
|
19.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
65/15
|
Mäso
|
34,78 |
s DPH |
|
1507632
|
18.02.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
64/15
|
vajcia
|
6,18 |
s DPH |
|
85045292
|
18.02.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15/OK
|
Revízie elektr.zariadení
|
400,00 |
s DPH |
|
05/2015
|
17.02.2015 |
ELEX&DV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
63/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
5,40 |
s DPH |
|
1091724724
|
17.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
62/15
|
pangasius,bravčové stehno, pribináček
|
74,27 |
s DPH |
|
115114915
|
16.02.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
61/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
1,80 |
s DPH |
|
1091724086
|
13.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
59/15
|
chlieb, pečivo
|
13,12 |
s DPH |
|
8015001149
|
13.02.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
60/15
|
mlieko čerstve
|
33,60 |
s DPH |
|
1091724087
|
13.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15/PK
|
služby vzdialenej podpory
|
4,80 |
s DPH |
|
320150109
|
13.02.2015 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15/PK
|
Seminár aplikácia elektronického trhoviska v podmienkach verejne správy
|
20,00 |
s DPH |
37792059
|
|
13.02.2015 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
58/15
|
potraviny
|
119,65 |
s DPH |
|
1510778
|
12.02.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
57/15
|
potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
1541261
|
12.02.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
56/15
|
kuracie prsia, špenát, syr bambino
|
93,34 |
s DPH |
|
115113588
|
12.02.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
55/15
|
Ovocie zelenina
|
52,39 |
s DPH |
|
147137
|
11.02.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
54/15
|
Mäso
|
53,47 |
s DPH |
|
1506349
|
11.02.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
09/15/PK
|
dodávka plynu
|
1 630,00 |
s DPH |
|
3010019095
|
10.02.2015 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
08/15/PK
|
služby-vytvorenie číselníkov
|
21,60 |
s DPH |
|
320150109
|
10.02.2015 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
07/15/PK
|
Režijné náklady 55% PK
|
346,80 |
s DPH |
06/2015
|
|
10.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Udavské |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 221,00 |
s DPH |
|
2210031455
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
09/15/OK
|
Režijné náklady 55% OK
|
238,00 |
s DPH |
|
05/2015
|
10.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Udavské |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15/OK
|
Režijné náklady 55% OK
|
198,56 |
s DPH |
|
13/2015
|
10.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Udavské |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
56,06 |
s DPH |
|
109172298
|
09.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
08/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
48,88 |
s DPH |
|
4770611835
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15
|
kuracie stehna,pizza šunka
|
109,64 |
s DPH |
|
115111782
|
09.02.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
52/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
5,40 |
s DPH |
|
1091722947
|
09.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
50/15
|
rožok,vianočka
|
7,90 |
s DPH |
|
8015000921
|
06.02.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
49/15
|
Ovocie ,zelenina
|
351,26 |
s DPH |
|
150046
|
05.02.2015 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
48/15
|
potraviny
|
118,76 |
s DPH |
|
20150002
|
05.02.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
47/15
|
šampiňóny, syr,rama,rajčiny drvene
|
56,03 |
s DPH |
|
115110461
|
05.02.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44/15
|
Ovocie zelenina
|
62,56 |
s DPH |
|
146984
|
04.02.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
06/15/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20150012
|
04.02.2015 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45/15
|
Ovocie zelenina
|
24,27 |
s DPH |
|
146985
|
04.02.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
46/15
|
Mäso
|
41,65 |
s DPH |
|
1505211
|
04.02.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
05/15/PK
|
mobilné služby
|
31,07 |
s DPH |
|
0202393641
|
03.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42/15
|
potraviny
|
113,52 |
s DPH |
|
73000978
|
03.02.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
43/15
|
potraviny
|
361,67 |
s DPH |
|
20150084
|
03.02.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
41/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
1,80 |
s DPH |
|
1091721010
|
03.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40/15
|
maslo
|
25,34 |
s DPH |
|
1091721011
|
03.02.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
03/15/PK
|
PAM-seminár k verzii
|
54,00 |
s DPH |
|
420150270
|
02.02.2015 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
04/15/PK
|
vodné, stočné
|
294,37 |
s DPH |
|
2119523103
|
02.02.2015 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
39/15
|
potraviny
|
67,36 |
s DPH |
|
491070015
|
30.01.2015 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
38/15
|
kuracie rezne,zeleninova zmes,karfiol,filety
|
155,06 |
s DPH |
|
5294003694
|
30.01.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
37/15
|
chlieb
|
10,98 |
s DPH |
|
8015000682
|
30.01.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
5,40 |
s DPH |
|
1091720253
|
29.01.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15
|
jogurt
|
7,98 |
s DPH |
|
815200035
|
29.01.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
02/15/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7500720196
|
29.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
35/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
21,14 |
s DPH |
|
1091720254
|
29.01.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/15/PK
|
školenie COmenia skript
|
130,00 |
s DPH |
15009
|
15009
|
29.01.2015 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
15/35/50J/4
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
3 692,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
33/15
|
mlieko trvanlivé
|
19,87 |
s DPH |
|
815200032
|
28.01.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Jaroš Dodávka potravín podľa požiadaviek
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Vladimír Jaroš |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15
|
Mäso
|
45,44 |
s DPH |
|
1503740
|
27.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
30//15
|
potraviny
|
214,60 |
s DPH |
|
1501300500
|
26.01.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
29/15
|
Mäso
|
44,02 |
s DPH |
|
1503498
|
26.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
28/15
|
hranolky,hrašok, karfiol ,tehla
|
75,22 |
s DPH |
|
115105428
|
26.01.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22/15
|
chlieb
|
24,26 |
s DPH |
|
8015000450
|
23.01.2015 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15
|
puding čokoládový
|
46,80 |
s DPH |
|
815200027
|
23.01.2015 |
Koliba Trade,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15
|
Mäso
|
34,09 |
s DPH |
|
1503211
|
23.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
23/15
|
Kuracie rezne
|
59,10 |
s DPH |
|
5294002964
|
23.01.2015 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15
|
Ovocie zelenina
|
62,70 |
s DPH |
|
146903
|
21.01.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
26/15
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
5,40 |
s DPH |
|
1091719179
|
21.01.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15
|
mlieko čerstve
|
13,44 |
s DPH |
|
1091719180
|
21.01.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
68,22 |
s DPH |
|
1091717327
|
20.01.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19/15
|
Dotované mlieko ,jogurty - ml.pr.
|
29,45 |
s DPH |
|
1091717326
|
20.01.2015 |
Rajo a.s |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15
|
potraviny
|
101,39 |
s DPH |
|
25147246
|
20.01.2015 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
05/15/OK
|
Kancelárske potreby
|
87,31 |
s DPH |
|
5515000555
|
19.01.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
Mäso
|
32,75 |
s DPH |
|
1502221
|
19.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17/15
|
hydina, ryby, šampiňóny, syr,rama
|
100,85 |
s DPH |
|
115102112
|
19.01.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15
|
mlieko trvanlivé
|
26,50 |
s DPH |
|
815200019
|
19.01.2015 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15
|
Mäso
|
45,60 |
s DPH |
|
1502001
|
16.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
07/15/OK
|
Odborný seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
201501110
|
16.01.2015 |
Anna Cupáková |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
potraviny
|
57,58 |
s DPH |
|
20150001
|
15.01.2015 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/15
|
potraviny
|
97,01 |
s DPH |
|
1411510024
|
15.01.2015 |
agfoods |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
školské ovocie, šťava
|
39,31 |
s DPH |
|
146700
|
14.01.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
Ovocie zelenina
|
76,65 |
s DPH |
|
146695
|
14.01.2015 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
potraviny
|
362,52 |
s DPH |
|
1501300247
|
14.01.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kupna zmluva RAJO-školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
RAJO as. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kupna zmluva RAJO-predaj mliek,ml. výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
RAJO as. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
NP 04508155
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
468,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9/15
|
Mäso
|
41,54 |
s DPH |
|
1501270
|
13.01.2015 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
hydina
|
66,56 |
s DPH |
|
114247684
|
13.01.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
13,25 |
s DPH |
|
815200006
|
12.01.2015 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
mliečne výrobky
|
49,12 |
s DPH |
|
815200005
|
09.01.2015 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
potraviny
|
139,97 |
s DPH |
|
1510063
|
08.01.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
04/15/OK
|
Telefón pevná sieť
|
31,07 |
s DPH |
|
4769656454
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
hydina, ryby, šampiňóny, syr
|
161,24 |
s DPH |
|
114245633
|
08.01.2015 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
1540091
|
08.01.2015 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
potraviny
|
345,32 |
s DPH |
|
20150023
|
08.01.2015 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
Mlieko, ml. výrobky
|
53,28 |
s DPH |
|
815200003
|
08.01.2015 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
03/15/OK
|
mobilné služby
|
31,34 |
s DPH |
|
0202393641
|
05.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
06/15/OK
|
Elektrická pánev
|
2 945.00 |
s DPH |
|
1400642
|
02.01.2015 |
Elektroservis VV sro |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávanie potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
ATC-JR, sro |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
02/15/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20141315
|
02.01.2015 |
TOMÁŠ BENEK |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva GVP Dodávka potravín podľa požiadaviek
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
GVP,spol.s.r.o Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské ŠJ |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
365/14
|
potraviny
|
57,52 |
s DPH |
|
491070014
|
30.12.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20/15/OK
|
mesačné platby, výťah MB-10,01/02/03/2015
|
29,70 |
s DPH |
|
021/2015
|
24.12.2014 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
95/14/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
39,58 |
s DPH |
|
400393
|
23.12.2014 |
FARBY-LAKY-ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
96/14/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
354,90 |
s DPH |
|
400394
|
23.12.2014 |
FARBY-LAKY-ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
93/14/PK
|
PAM-konzult.k využívaniu aplikácie
|
67,20 |
s DPH |
|
820140224
|
22.12.2014 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
88/14/OK
|
Prestigio Office
|
390,42 |
s DPH |
|
201405983
|
22.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91/14/PK
|
Prestigio Office
|
390,42 |
s DPH |
|
201405984
|
22.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14/PK
|
Prestigio Athlon
|
658,20 |
s DPH |
|
201405985
|
22.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
90/14/PK
|
Samsung panel
|
87,83 |
s DPH |
|
201406011
|
19.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
364/14
|
chlieb, pečivo
|
18,17 |
s DPH |
|
8014010807
|
19.12.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
363/14
|
Ovocie ,zelenina
|
158,40 |
s DPH |
|
140712
|
19.12.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
89/14/PK
|
Príručka
|
32,00 |
s DPH |
|
820140222
|
18.12.2014 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
362/14
|
Mäso
|
31,78 |
s DPH |
|
1458746
|
17.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14/Ok
|
vodné, stočné
|
143,21 |
s DPH |
|
2119308598
|
17.12.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
88/14/Pk
|
vodné, stočné
|
54,42 |
s DPH |
|
2119308598
|
17.12.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14/Ok
|
vodné, stočné
|
88,79 |
s DPH |
|
2119308598
|
17.12.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
04/ZFA/2014
|
Operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium
|
467,23 |
s DPH |
|
151056613
|
17.12.2014 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
360/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
89,26 |
s DPH |
|
601405769
|
17.12.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
359/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
10,01 |
s DPH |
|
601405770
|
17.12.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
361/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
6,62 |
s DPH |
|
814200426
|
17.12.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2/BPaPZ/Za/2014
|
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods.2 zákona číslo 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Štefan Behún |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
86/14/OK
|
Detská sada 3 dielna-ŠJ
|
203,28 |
s DPH |
|
201404514
|
16.12.2014 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
85/14/OK
|
Riad, kuch.náradie ŠJ
|
408,02 |
s DPH |
|
201404509
|
16.12.2014 |
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
84/14/OK
|
spisové kovové skrine
|
711,60 |
s DPH |
|
SPF14412099
|
16.12.2014 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
358/14
|
mäso, potraviny
|
76,07 |
s DPH |
|
142239627
|
15.12.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
357/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
34,34 |
s DPH |
|
814200422
|
15.12.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
356/14
|
chlieb, pečivo
|
24,40 |
s DPH |
|
8014010560
|
12.12.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
355/14
|
hydina
|
71,32 |
s DPH |
|
4294044678
|
12.12.2014 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
354/14
|
jogurt
|
8,89 |
s DPH |
|
814200417
|
11.12.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
82/14/OK
|
čistiace prostriedky MŠ
|
160,12 |
s DPH |
|
2014125
|
11.12.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
81/14/OK
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
106,24 |
s DPH |
|
2014126
|
11.12.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
81/14/OK
|
Software pre ŠJ
|
112,20 |
s DPH |
|
20140209
|
11.12.2014 |
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
354/14
|
jogurt
|
8,89 |
s DPH |
|
814200417
|
11.12.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
80/14/OK
|
mesačné platby, výťah MB-10,11,12,/2014
|
29,70 |
s DPH |
|
1712014
|
10.12.2014 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
353/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
71,27 |
s DPH |
|
814200413
|
10.12.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
352/14
|
Mäso
|
61,04 |
s DPH |
|
1457202
|
10.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14/PK
|
kancelárske potreby
|
71,98 |
s DPH |
|
5514008217
|
09.12.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
79/14/OK
|
Telefón pevná sieť
|
38,96 |
s DPH |
|
0768708730
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
351/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
42,50 |
s DPH |
|
8142004111
|
08.12.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
350/14
|
mäso, potraviny
|
70,46 |
s DPH |
|
114236382
|
08.12.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
78/14/OK
|
dodávka tonerov
|
187,66 |
s DPH |
|
201405704
|
08.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
77/14/OK
|
dodávka tonerov
|
197,40 |
s DPH |
|
201405703
|
08.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
85/14/PK
|
dodávka tonerov
|
191,04 |
s DPH |
|
201405702
|
08.12.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
346/14
|
chlieb, pečivo
|
22,50 |
s DPH |
|
8014010191
|
05.12.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
348/14
|
potraviny
|
130,16 |
s DPH |
|
20140016
|
05.12.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
76/14/PK
|
dodávka plynu
|
436,06 |
s DPH |
|
3010019095
|
05.12.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
84/14/PK
|
mobilné služby
|
31,54 |
s DPH |
|
0202393641
|
05.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
83/14/PK
|
dodávka plynu
|
1 343,94 |
s DPH |
|
3010019095
|
05.12.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
349/14
|
hydina, brokolica
|
53,40 |
s DPH |
|
4294043462
|
05.12.2014 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
347/14
|
potraviny
|
228,37 |
s DPH |
|
1401306056
|
05.12.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
345/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
71,11 |
s DPH |
|
601405580
|
04.12.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
344/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
6,80 |
s DPH |
|
601405581
|
04.12.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
342/14
|
Ovocie ,zelenina
|
389,06 |
s DPH |
|
140678
|
03.12.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
340/14
|
školské ovocie, šťava
|
72,05 |
s DPH |
|
146444
|
03.12.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
341/14
|
Ovocie ,zelenina
|
72,85 |
s DPH |
|
146431
|
03.12.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
343/14
|
Mäso
|
45,31 |
s DPH |
|
1455668
|
03.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
74/14/OK
|
športové potreby MŠ
|
111,01 |
s DPH |
|
20146706
|
03.12.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
73/14/OK
|
školské pomôcky MŠ
|
52,01 |
s DPH |
|
20146736
|
03.12.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
72/14/OK
|
školské pomôcky MŠ
|
94,71 |
s DPH |
|
20146745
|
03.12.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
82/14/PK
|
športové potreby
|
198,00 |
s DPH |
|
20146716
|
03.12.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
86/14/PK
|
Poistenie 12/14-12/15
|
74,00 |
s DPH |
|
6556831157
|
03.12.2014 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
75/14/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20141161
|
03.12.2014 |
TOMÁŠ BENEK |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
338/14
|
potraviny
|
130,42 |
s DPH |
|
75046088
|
02.12.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
80/14/PK
|
rekonštrukcia ústr. kúrenia
|
5 610,00 |
s DPH |
|
2014178
|
02.12.2014 |
GaS-FéR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
81/14/PK
|
školské pomôcky TV
|
62,99 |
s DPH |
|
20146707
|
02.12.2014 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
339/14
|
Mäso
|
49,14 |
s DPH |
|
1455467
|
02.12.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
336/14
|
potraviny
|
80,80 |
s DPH |
|
491070013
|
01.12.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
337/14
|
hranolky
|
57,46 |
s DPH |
|
114233237
|
01.12.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
334/14
|
Mäso
|
69,80 |
s DPH |
|
4294042347
|
28.11.2014 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
335/14
|
potraviny
|
126,86 |
s DPH |
|
20140569
|
28.11.2014 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
79/14/PK
|
čistiace prostriedky
|
186,43 |
s DPH |
|
2014117
|
28.11.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
69/14/OK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7409949022
|
28.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
72-2/14/OK
|
čistiace prostriedky
|
90,59 |
s DPH |
|
2014118
|
28.11.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
333/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
34,13 |
s DPH |
|
814200400
|
27.11.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
78/14/PK
|
školské potreby ZŠ
|
133,91 |
s DPH |
|
5514007665
|
27.11.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
77/14PK
|
čistiace potreby ZŠ
|
72,50 |
s DPH |
|
5514007668
|
27.11.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70/14/OK
|
kancelárske potreby
|
132,16 |
s DPH |
|
5514007669
|
27.11.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
330/14
|
Mäso
|
45,25 |
s DPH |
|
1454180
|
26.11.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
76/14/Pk
|
vodné, stočné
|
68,53 |
s DPH |
|
2119296857
|
26.11.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
68/14/Ok
|
vodné, stočné
|
111,81 |
s DPH |
|
2119296857
|
26.11.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
329/14
|
vajcia
|
12,36 |
s DPH |
|
85041845
|
24.11.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
328/14
|
mäso, potraviny
|
204,86 |
s DPH |
|
114229825
|
24.11.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
75/14/PK
|
SLUŽBY STP 12/2014 - 11/2015
|
83,65 |
s DPH |
|
55900/7777
|
20.11.2014 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
75/13/PK
|
SLUŽBY STP 12/2014 - 11/2015
|
83,65 |
s DPH |
|
55900/7777
|
20.11.2014 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
324/14
|
Ovocie ,zelenina
|
91,75 |
s DPH |
|
146328
|
19.11.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
323/14
|
Mäso
|
35,23 |
s DPH |
|
1452222
|
18.11.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
321/14
|
hydina
|
62,57 |
s DPH |
|
4294040560
|
14.11.2014 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
322/14
|
Mäso
|
42,72 |
s DPH |
|
1451884
|
14.11.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
66/14/OK
|
školské potreby MŠ
|
69,50 |
s DPH |
|
21504688
|
13.11.2014 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
319/14
|
vajcia
|
11,80 |
s DPH |
|
85041463
|
13.11.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
320/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
27,51 |
s DPH |
|
814200384
|
13.11.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
67/14/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,60 |
s DPH |
|
2767758136
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
318/14
|
Mäso
|
42,80 |
s DPH |
|
1451003
|
11.11.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
317/14
|
mäso, potraviny
|
100,24 |
s DPH |
|
114223757
|
10.11.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
64/14/OK
|
mesačné platby, výťah MB-5,6,7,/2014
|
29,70 |
s DPH |
|
0752014
|
07.11.2014 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
65/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
3010019095
|
06.11.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
74/14/PK
|
mobilné služby
|
30,12 |
s DPH |
|
0202393641
|
06.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
72/14/PK
|
dodávka plynu
|
1 343.94 |
s DPH |
|
3010019095
|
06.11.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
316/14
|
potraviny
|
60.- |
s DPH |
|
1416034
|
06.11.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
314/14
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
1449317
|
06.11.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
73/14/PK
|
Verzia 11/14-11/15
|
211,20 |
s DPH |
|
720141748
|
06.11.2014 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
315/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
46,22 |
s DPH |
|
814200369
|
06.11.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
313/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
6.- |
s DPH |
|
601405184
|
06.11.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
312/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
53,15 |
s DPH |
|
601405183
|
06.11.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
311/14
|
chlieb, pečivo
|
5,82 |
s DPH |
|
8014009310
|
06.11.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
63/14/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
2210031455
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
310/14
|
školské ovocie, šťava
|
73,39 |
s DPH |
|
146174
|
05.11.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
309/14
|
Ovocie ,zelenina
|
23,07 |
s DPH |
|
146204
|
05.11.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
308/14
|
potraviny
|
133,70 |
s DPH |
|
20140015
|
05.11.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
71/14/PK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
2210031455
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
61/14/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140915
|
04.11.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
62/14/Ok
|
vodné, stočné
|
240,06 |
s DPH |
|
2119181758
|
04.11.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
307/14
|
potraviny
|
110.- |
s DPH |
|
75045593
|
04.11.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
306/14
|
Ovocie ,zelenina
|
384,48 |
s DPH |
|
140596
|
04.11.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70/14/Pk
|
vodné, stočné
|
147,13 |
s DPH |
|
2119181758
|
04.11.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
304/14
|
mäso, potraviny
|
237,41 |
s DPH |
|
114220520
|
03.11.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
305/14
|
suché potraviny
|
91,36 |
s DPH |
|
491070012
|
03.11.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
303/14
|
vajcia
|
11,80 |
s DPH |
|
85040936
|
03.11.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
305/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
63,58 |
s DPH |
|
814200363
|
03.11.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
302/14
|
chlieb, pečivo
|
10,52 |
s DPH |
|
8014009220
|
03.11.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
60/14/OK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7409949022
|
30.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
63/§ 50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
8 156.52 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
301/14
|
potraviny
|
362,11 |
s DPH |
|
20140507
|
28.10.2014 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
299/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
125,89 |
s DPH |
|
601405014
|
27.10.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
298/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
8.- |
s DPH |
|
601405015
|
27.10.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
297/14
|
hydina,potraviny
|
60,85 |
s DPH |
|
114217620
|
27.10.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
300/14
|
Mäso
|
43,67 |
s DPH |
|
1447629
|
27.10.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
296/14
|
chlieb, pečivo
|
11,20 |
s DPH |
|
8014008999
|
24.10.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
294/14
|
Ovocie zelenina
|
83,78 |
s DPH |
|
146060
|
22.10.2014 |
Ovocentrum |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
295/14
|
potraviny
|
158,53 |
s DPH |
|
1411410377
|
22.10.2014 |
agfoods |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
288/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
82,58 |
s DPH |
|
601404888
|
20.10.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
292/14
|
Mäso
|
55,40 |
s DPH |
|
1446244
|
20.10.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
290/14
|
chlieb, pečivo
|
45,20 |
s DPH |
|
8014008774
|
20.10.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
289/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
11,99 |
s DPH |
|
601404889
|
20.10.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
67/14/PK
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
298,80 |
s DPH |
|
4562921017
|
20.10.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
69/14/PK
|
zariadenie školy-kanc.stoličky
|
264,00 |
s DPH |
|
2380158164
|
17.10.2014 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
59/14/OK
|
kanc.potreby
|
232,79 |
s DPH |
|
2380158163
|
17.10.2014 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
286/14
|
vajcia
|
11,80 |
s DPH |
|
85040135
|
16.10.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
66/14/PK
|
mobilné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
5268128205
|
16.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia, úrok z omešk.
|
5,30 |
s DPH |
|
2210031455
|
16.10.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
287/14
|
potraviny
|
89,65 |
s DPH |
|
1401305103
|
16.10.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
68/14/PK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia, úrok z omešk.
|
5,30 |
s DPH |
|
2210031455
|
16.10.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
285/14
|
Mäso
|
85,74 |
s DPH |
|
114211632
|
13.10.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
283/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
15,23 |
s DPH |
|
814200336
|
10.10.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
65/14/PK
|
mobilné služby
|
32,08 |
s DPH |
|
5268004249
|
10.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
282/14
|
chlieb, pečivo
|
23,11 |
s DPH |
|
8014008537
|
10.10.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
64/14/OK
|
dodávka plynu
|
1 343,94 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.10.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
57/14/OK
|
školské potreby MŠ
|
181,95 |
s DPH |
|
21503407
|
09.10.2014 |
Nomiland |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
60/14/OK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
1766810186
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
63/14/PK
|
Poistenie 41
|
124,88 |
s DPH |
|
6541279320
|
09.10.2014 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
281/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
43,92 |
s DPH |
|
814200334
|
09.10.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
56/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.10.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
62/14/PK
|
Telefón pevná sieť
|
24,83 |
s DPH |
|
1766810186
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
276/14
|
mäsove výrobky
|
10,87 |
s DPH |
|
1443413
|
08.10.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180/14
|
suché potraviny
|
140,88 |
s DPH |
|
20140014
|
07.10.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
178/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
9,60 |
s DPH |
|
601404709
|
07.10.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
177/14
|
chlieb, pečivo
|
43,85 |
s DPH |
|
8014008321
|
07.10.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
279/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
192,22 |
s DPH |
|
601404708
|
07.10.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
274/14
|
ryb,hydina
|
171,38 |
s DPH |
|
114208514
|
06.10.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
61/14/PK
|
asc komplet malotriedka ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
9140003476
|
06.10.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
275/14
|
Mäso
|
26,52 |
s DPH |
|
1443293
|
06.10.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
55/14/OK
|
mesačné platby, výťah MB-7,8,9,/2014
|
29,70 |
s DPH |
|
1432014
|
02.10.2014 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
60/14/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140915
|
02.10.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
170/14
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
1448121
|
02.10.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
272/14
|
Ovocie ,zelenina
|
413,63 |
s DPH |
|
140513
|
02.10.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
271/14
|
potraviny
|
163,14 |
s DPH |
|
1415254
|
02.10.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
169/14
|
Ovocie zelenina
|
56,90 |
s DPH |
|
145865
|
01.10.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
168/14
|
Ovocie zelenina
|
109,31 |
s DPH |
|
145795
|
01.10.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
167/14
|
potraviny
|
32,30 |
s DPH |
|
491070011
|
30.09.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
166/14
|
Mäso
|
45,85 |
s DPH |
|
1442532
|
30.09.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
164/14
|
Mäso
|
34,93 |
s DPH |
|
1442312
|
29.09.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
165/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
37,94 |
s DPH |
|
814200315
|
29.09.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
159/14
|
Mäso
|
17,36 |
s DPH |
|
1441997
|
26.09.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
59/14/Pk
|
služby mobilnej siete
|
15,46 |
s DPH |
|
7408995615
|
26.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
160/14
|
hydina
|
128,65 |
s DPH |
|
4294033916
|
26.09.2014 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
161/14
|
mliečny prog.
|
8.- |
s DPH |
|
601404535
|
26.09.2014 |
Humenská mliekareň |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
163/14
|
chlieb,pečivo
|
5,64 |
s DPH |
|
8014008093
|
26.09.2014 |
PPaC |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162/14
|
mlieko,mliečne výrobky
|
107,72 |
s DPH |
|
601404534
|
26.09.2014 |
Humenská mliekareň |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
158/14
|
potraviny
|
371,99 |
s DPH |
|
20140433
|
25.09.2014 |
Marcodia |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
41/14/Pk
|
vodné, stočné
|
57,39 |
s DPH |
|
2118631878
|
24.09.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
157/14
|
maso
|
50,05 |
s DPH |
|
1441568
|
24.09.2014 |
Cimbaľak |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/14
|
maso
|
30,42 |
s DPH |
|
1441372
|
23.09.2014 |
Cimbaľak |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/14
|
chlieb,pečivo
|
7,39 |
s DPH |
|
8014007723
|
22.09.2014 |
PPaC |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
54/14/OK
|
kalibrácia meradiel ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
20140115
|
22.09.2014 |
Ing. Ivan Leško - Garoma |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14/PK
|
oprava strechy na objekte ZŠ s MŠ, pavilón 1, pavilón 2
|
24 110,00 |
s DPH |
|
192014
|
22.09.2014 |
Stanislav Fejko - Q RUK systém |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
155/14
|
hydina
|
94,44 |
s DPH |
|
114201741
|
22.09.2014 |
Bidvest |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151/14
|
potraviny
|
194,00 |
s DPH |
|
1401304518
|
19.09.2014 |
ATC |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
57/14/Ok
|
vodné, stočné
|
47,36 |
s DPH |
|
2118967729
|
19.09.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
53/14/Ok
|
vodné, stočné
|
77,28 |
s DPH |
|
2118956790
|
19.09.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148/14
|
mliečny prog.
|
4,79 |
s DPH |
|
601404412
|
18.09.2014 |
Humenská mliekareň |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150/14
|
potraviny
|
111,82 |
s DPH |
|
1414960
|
18.09.2014 |
DMJ market |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14914
|
mlieko,mliečne výrobky
|
72,80 |
s DPH |
|
601404411
|
18.09.2014 |
Humenská mliekareň |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
chlieb,pečivo
|
10,50 |
s DPH |
|
8014007647
|
16.09.2014 |
PPaC |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
ryb,hydina
|
157,03 |
s DPH |
|
4294031813
|
16.09.2014 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
maso
|
49,07 |
s DPH |
|
1440037
|
16.09.2014 |
Cimbaľak |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
56/14/PK
|
servis kancelárskej techniky
|
68,00 |
s DPH |
|
2014040
|
15.09.2014 |
Mária Šimkovičová |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143/14
|
ovocie, zelenina
|
6,38 |
s DPH |
|
145481
|
10.09.2014 |
Ovocentrum |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
144/14
|
maso
|
61,14 |
s DPH |
|
1439208
|
10.09.2014 |
Cimbaľak |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
52/14/OK
|
Telefón pevná linka
|
22,76 |
s DPH |
|
1765866076
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
potraviny
|
136,04 |
s DPH |
|
73000455
|
09.09.2014 |
GVP |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141/14
|
maso
|
38,09 |
s DPH |
|
1438691
|
08.09.2014 |
Cimbaľak |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140/14
|
maso
|
34,68 |
s DPH |
|
1438496
|
05.09.2014 |
Cimbaľak |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
55/14/PK
|
vodné, stočné
|
89,70 |
s DPH |
|
2118956790
|
05.09.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
51/14/Ok
|
vodné, stočné
|
146,33 |
s DPH |
|
2118956790
|
05.09.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
50/14/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140822
|
04.09.2014 |
TOMÁŠ BENEK |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
49/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
3010019095
|
04.09.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5414/PK
|
dodávka plynu
|
1 343,94 |
s DPH |
|
3010019095
|
04.09.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
52/14/PK
|
mobilné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
5264201086
|
03.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
53/14/PK
|
mobilné služby
|
30,08 |
s DPH |
|
5264076414
|
03.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
ovocie, zelenina
|
86,91 |
s DPH |
|
145623
|
03.09.2014 |
Ovocentrum |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
mliečne výrobky
|
18,79 |
s DPH |
|
814200280
|
03.09.2014 |
Koliba trade |
Šj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
233/14
|
potraviny
|
128,18 |
s DPH |
|
25146288
|
02.09.2014 |
GVP |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
mlieko,mliečne výrobky
|
48,29 |
s DPH |
|
814200277
|
02.09.2014 |
Koliba trade |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
234/14
|
maso
|
41,74 |
s DPH |
|
1437474
|
02.09.2014 |
Cimbaľak |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
48/14/OK
|
kanc.potreby
|
125,10 |
s DPH |
|
2380153219
|
02.09.2014 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
232/14
|
potraviny
|
480,38 |
s DPH |
|
20140376
|
28.08.2014 |
Marcodia |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
231/14
|
hydina
|
109,07 |
s DPH |
|
4294030390
|
28.08.2014 |
Ryba |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
235/14
|
potraviny
|
361,76 |
s DPH |
|
1401304138
|
28.08.2014 |
ATC |
sj Udavské |
|
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
47/14/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
2210031455
|
28.08.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
49/14/PK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
2210031455
|
27.08.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
43/14/OK
|
Telefón /mobil
|
15,46 |
s DPH |
|
7408027627
|
22.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
50/14/PK
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
166,73 |
s DPH |
|
2014079
|
20.08.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
42/14/Ok
|
vodné, stočné
|
192,38 |
s DPH |
|
2118840878
|
20.08.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
48/14/Pk
|
vodné, stočné
|
117,90 |
s DPH |
|
2118840878
|
20.08.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
46/14/PK
|
mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
5260309726
|
18.08.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
45/14/OK
|
čistiace prostriedky MŠ
|
128,76 |
s DPH |
|
2014078
|
18.08.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
41/14/OK
|
Telefón pevná linka
|
21,56 |
s DPH |
|
2764892466
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
45/14/PK
|
dodávka plynu
|
134 394,00 |
s DPH |
|
3010019095
|
18.08.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
47/14/PK
|
mobilné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
5260285546
|
18.08.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
39/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
3010019095
|
18.08.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
47/14/OK
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
81,04 |
s DPH |
|
2014077
|
18.08.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
40/14/OK
|
služby mobilnej siete
|
15,46 |
s DPH |
|
7407059664
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo, rekonštrukcia UK - havarijný stav
|
5 610.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
GaS-FéR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
44/14/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140724
|
13.08.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Zmluva |
2/8/2014
|
Zmluva o dielo, Oprava strechy - havarijný stav
|
24 110.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Stanislav Fejko - Q RUK systém |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20/12/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
230/14
|
potraviny
|
106,91 |
s DPH |
|
230/14
|
30.07.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
229/14
|
potraviny
|
96,66 |
s DPH |
|
20140011
|
30.07.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
228/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
6,60 |
s DPH |
|
601403963
|
25.07.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
51/14/PK
|
tlačivá-triedne knihy, klasif. záznamy, triedne výkazy..
|
105,91 |
s DPH |
|
2142205050
|
18.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
225/14
|
chlieb, pečivo
|
3,18 |
s DPH |
|
8014005835
|
15.07.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
227/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
31,01 |
s DPH |
|
601403863
|
15.07.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
226/14
|
Mäso
|
28,30 |
s DPH |
|
114173951
|
15.07.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
38/14/OK
|
materiál na údržbu
|
110,58 |
s DPH |
|
140609
|
10.07.2014 |
Dušan Bažík - Plynoservis |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
223/14
|
Ovocie ,zelenina
|
100,18 |
s DPH |
|
145400
|
09.07.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
223/14
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
|
20140010
|
08.07.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
37/14/Ok
|
služby pevnej siete
|
27,06 |
s DPH |
|
1763756281
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
42/14/PK
|
dodávka plynu
|
1 343,94 |
s DPH |
|
4477017393
|
07.07.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
35/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
4477017393
|
07.07.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
222/14
|
Mäso
|
20,06 |
s DPH |
|
114171139
|
07.07.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
36/14/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140562
|
07.07.2014 |
TOMÁŠ BENEK |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
44/14/PK
|
mobilné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
5256512398
|
07.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
43/14/PK
|
mobilné služby
|
30,20 |
s DPH |
|
5256536378
|
07.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
220/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
58,31 |
s DPH |
|
601403751
|
04.07.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
221/14
|
chlieb, pečivo
|
25,97 |
s DPH |
|
8014005635
|
04.07.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
219/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
2,40 |
s DPH |
|
601403752
|
04.07.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
OPV/39/2014
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávanie s celodenným výchovno-vzdelávacím systémom v ZŠ v rámci národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
145318
|
školské ovocie, šťava
|
37,45 |
s DPH |
|
145318
|
02.07.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
217/14
|
Ovocie ,zelenina
|
12,45 |
s DPH |
|
145388
|
02.07.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
34/14/Ok
|
služby mobilnej siete
|
15,46 |
s DPH |
|
7406083235
|
01.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
215/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
83,20 |
s DPH |
|
601403600
|
30.06.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
212/14
|
suché potraviny
|
85,83 |
s DPH |
|
491070007
|
30.06.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
12.- |
s DPH |
601403601
|
|
30.06.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
211/14
|
Ryby
|
33,78 |
s DPH |
|
114168534
|
30.06.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
213/14
|
Ovocie ,zelenina
|
416,80 |
s DPH |
|
140384
|
30.06.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
216/14
|
chlieb, pečivo
|
9,34 |
s DPH |
|
8014005409
|
30.06.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
209/14
|
Mäso
|
39,19 |
s DPH |
|
1427939
|
26.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
208/14
|
Mäso
|
45,80 |
s DPH |
|
1427668
|
24.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
33/14/Ok
|
vodné, stočné
|
93,77 |
s DPH |
|
2118631878
|
24.06.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
207/14
|
hydina
|
26,88 |
s DPH |
|
114165464
|
23.06.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
206/14
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
1401303466
|
23.06.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
205/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
26,32 |
s DPH |
|
814200191
|
20.06.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
204/14
|
Mäso
|
20,51 |
s DPH |
1427102
|
|
20.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
203/14
|
chlieb, pečivo
|
18,07 |
s DPH |
|
8014005199
|
20.06.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
32/14/OK
|
tlač peňažných poukazov
|
17,27 |
s DPH |
|
9000761439
|
17.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s., |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
122/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
139,03 |
s DPH |
|
601403405
|
17.06.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
12.- |
s DPH |
|
6014036406
|
17.06.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
200/14
|
potraviny
|
118,02 |
s DPH |
|
25144980
|
17.06.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
197/14
|
potraviny
|
17,10 |
s DPH |
|
814200184
|
16.06.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
198/14
|
Mäso
|
98,91 |
s DPH |
|
1426233
|
16.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
195/14
|
ryb,hydina
|
139,90 |
s DPH |
|
114160709
|
12.06.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
193/14
|
chlieb, pečivo
|
14,24 |
s DPH |
|
8014004975
|
12.06.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
194/14
|
syr
|
13,73 |
s DPH |
|
814200179
|
12.06.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
196/14
|
Mäso
|
37,86 |
s DPH |
|
1425462
|
11.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
191/14
|
Mäso
|
52,06 |
s DPH |
|
1425189
|
10.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
192/14
|
chlieb, pečivo
|
43,26 |
s DPH |
|
8014004621
|
10.06.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
190/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
37,33 |
s DPH |
|
814200169
|
09.06.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
189/14
|
hydina,brav.mäso
|
72,31 |
s DPH |
|
114158973
|
09.06.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
30/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.06.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31/14/OK
|
Telefón pevná sieť
|
22,69 |
s DPH |
|
1762743532
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
39/14/PK
|
mobilné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
5252796480
|
06.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
40/14/PK
|
mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
5252820578
|
06.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
182/14
|
Ovocie ,zelenina
|
65,59 |
s DPH |
|
145016
|
06.06.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
187/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
59,90 |
s DPH |
|
601403245
|
05.06.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
186/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
4,80 |
s DPH |
|
601403246
|
05.06.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
188/14
|
Ovocie ,zelenina
|
592,63 |
s DPH |
|
140325
|
05.06.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
183/14
|
školské ovocie, šťava
|
53,30 |
s DPH |
|
145023
|
04.06.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
38/14/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140469
|
04.06.2014 |
TOMÁŠ BENEK |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
37/14/PK
|
dodávka plynu
|
1 343.94 |
s DPH |
|
3010019095
|
04.06.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
184/16
|
potraviny
|
158,22 |
s DPH |
|
20140313
|
04.06.2014 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
181/14
|
suché potraviny
|
120,67 |
s DPH |
|
24390574
|
03.06.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
36/14/PK
|
vodné, stočné
|
133,02 |
s DPH |
|
2118619470
|
03.06.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
185/14
|
potraviny
|
71,29 |
s DPH |
|
1401303184
|
03.06.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
29/14/OK
|
vodné, stočné
|
217,04 |
s DPH |
|
2118619470
|
03.06.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
177/14
|
potraviny
|
112,56 |
s DPH |
|
20140009
|
02.06.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
180/14
|
Mäso
|
53,53 |
s DPH |
|
1423810
|
02.06.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
179/14
|
hydina
|
148,64 |
s DPH |
|
114155712
|
02.06.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
178/14
|
potraviny
|
108,38 |
s DPH |
|
491070005
|
02.06.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
176/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
71,30 |
s DPH |
|
814200157
|
30.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
174/14
|
chlieb, pečivo
|
8,92 |
s DPH |
|
8014004403
|
30.05.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
175/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
50,91 |
s DPH |
|
814200156
|
30.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
173/14
|
Mäso
|
50,62 |
s DPH |
|
1422843
|
27.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
168/14
|
mäsove výrobky
|
8,38 |
s DPH |
|
1422667
|
26.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
171/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
23,68 |
s DPH |
|
601403109
|
26.05.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
26/14/OK
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
159,52 |
s DPH |
|
2014054
|
26.05.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
169/14
|
Mäso
|
34,50 |
s DPH |
|
1422607
|
26.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
170/14
|
hydina,potraviny
|
101,11 |
s DPH |
|
114152781
|
26.05.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
28/14/OK
|
Telefón mobilná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7405096302
|
26.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
167/14
|
chlieb, pečivo
|
25,43 |
s DPH |
|
8014004327
|
23.05.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
1/26/14
|
Kúpna zmluva Ovocentrum - predaj ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Ovocentrum |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
163/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
26,50 |
s DPH |
|
814200145
|
22.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
165/14
|
potraviny
|
148,01 |
s DPH |
|
1412899
|
22.05.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
166/14
|
vajcia
|
23,76 |
s DPH |
|
1444572
|
22.05.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
164/14
|
Ryby
|
60.- |
s DPH |
|
114151132
|
22.05.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
161/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
17,40 |
s DPH |
|
814200142
|
21.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
160/14
|
Ovocie ,zelenina
|
66,44 |
s DPH |
|
144925
|
21.05.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
162/14
|
potraviny
|
175,61 |
s DPH |
|
1401302850
|
21.05.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
172/14
|
Mäso,mäs.výrobky
|
149,93 |
s DPH |
|
114149372
|
19.05.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
159/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
68,30 |
s DPH |
|
814200135
|
16.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
158/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
14,88 |
s DPH |
|
37792059
|
16.05.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
157/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
2,40 |
s DPH |
|
601402967
|
16.05.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
156/14
|
chlieb, pečivo
|
15,54 |
s DPH |
|
8014004113
|
16.05.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
155/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
47,52 |
s DPH |
|
814200129
|
14.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
154/14
|
Mäso
|
48,36 |
s DPH |
|
1420488
|
13.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
35/14/PK
|
konfigurácia siete WIfi a nastav. hlas. zariadení
|
292,32 |
s DPH |
|
20140032
|
13.05.2014 |
Jozef Palutka -ALLY |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
27/14/OK
|
Poistné 5/2014-5/2015
|
628,29 |
s DPH |
|
6538090500
|
13.05.2014 |
Kooperatíva poisťovňa,.a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
153/14
|
suché potraviny
|
106,81 |
s DPH |
|
73000186
|
13.05.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
152/14
|
chlieb, pečivo
|
6,67 |
s DPH |
|
8014003671
|
13.05.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
24/14/OK
|
Telefón pevná sieť
|
23,76 |
s DPH |
|
5761738238
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
25/14O/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140374
|
12.05.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
149/14
|
Mäso
|
152,75 |
s DPH |
|
114146181
|
12.05.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
150/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
7,20 |
s DPH |
|
601402724
|
12.05.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
151/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
133,13 |
s DPH |
|
601402723
|
12.05.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
37,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
148/14
|
chlieb, pečivo
|
19,62 |
s DPH |
|
8014003886
|
09.05.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
potraviny
|
276,61 |
s DPH |
|
20140259
|
09.05.2014 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
34/14/PK
|
mobilné služby
|
43,81 |
s DPH |
|
5249019203
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
22/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.05.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
37,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
37,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21/14/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
2210031455
|
09.05.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
37,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
31/14/OK
|
dodávka plynu
|
1 343,94 |
s DPH |
|
3010019095
|
09.05.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
37,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
potraviny
|
90.- |
s DPH |
|
20140008
|
07.05.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141/14
|
Ovocie ,zelenina
|
52,69 |
s DPH |
|
144796
|
07.05.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
139/14
|
školské ovocie, šťava
|
47,45 |
s DPH |
|
144788
|
07.05.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140/14
|
Ovocie ,zelenina
|
18,85 |
s DPH |
|
144798
|
07.05.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
10,32 |
s DPH |
|
814200119
|
07.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
144/14
|
potraviny
|
80,58 |
s DPH |
|
1401302563
|
07.05.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
Mäso
|
32,95 |
s DPH |
|
1419334
|
06.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
Maslo
|
6,96 |
s DPH |
|
814200114
|
06.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
30/14/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
2210031455
|
05.05.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
40,25 |
s DPH |
|
814200113
|
05.05.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
Ovocie ,zelenina
|
281,59 |
s DPH |
|
140230
|
05.05.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
135/14
|
Mäso
|
50,35 |
s DPH |
|
1419077
|
05.05.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
32/14/Ok
|
vodné, stočné
|
139,07 |
s DPH |
|
2118507135
|
02.05.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134/14
|
potraviny
|
48,95 |
s DPH |
|
491070004
|
02.05.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
33/14/PK
|
služby mobilnej siete
|
15,46 |
s DPH |
|
7404117286
|
02.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23/14/Pk
|
vodné, stočné
|
226,91 |
s DPH |
|
2118507135
|
02.05.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
133/14
|
Mäso
|
78,56 |
s DPH |
|
1418265
|
29.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
132/14
|
potraviny
|
100,49 |
s DPH |
|
24390217
|
29.04.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
130/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
43,20 |
s DPH |
|
601402520
|
28.04.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
129/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
2,40 |
s DPH |
|
601402521
|
28.04.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
131/14
|
Mäso
|
69,42 |
s DPH |
|
114140653
|
28.04.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
128/14
|
Ryby
|
100,62 |
s DPH |
|
114139478
|
24.04.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
127/14
|
Ovocie zelenina
|
42,45 |
s DPH |
|
144607
|
23.04.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
124/14
|
Mäso
|
64,07 |
s DPH |
|
1417222
|
23.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
125/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
7,20 |
s DPH |
|
601402330
|
23.04.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
chlieb, pečivo
|
14,60 |
s DPH |
|
8014003258
|
23.04.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
126/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
53,82 |
s DPH |
|
6014023329
|
23.04.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122/14
|
potraviny
|
65,84 |
s DPH |
|
114136252
|
14.04.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121/14
|
chl
|
8,45 |
s DPH |
|
8014003042
|
11.04.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
22/15/OK
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
115,41 |
s DPH |
|
2015032
|
09.04.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
118/14
|
Mäso
|
47,41 |
s DPH |
|
1415123
|
08.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
120/14
|
chlieb, pečivo
|
31,88 |
s DPH |
|
8014002833
|
08.04.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
17/14/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140216
|
07.04.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
18/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
4437045636
|
07.04.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
19/14/OK
|
Telefón pevná sieť
|
25,09 |
s DPH |
|
7760737283
|
07.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20/14/OK
|
materiál a montáž VT
|
292,32 |
s DPH |
|
20140032
|
07.04.2014 |
Jozef Palutka -ALLY |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
119/14
|
mäso,
|
102,11 |
s DPH |
|
114133290
|
07.04.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
26/14/PK
|
mobilné služby
|
30,46 |
s DPH |
|
5245224617
|
07.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27/14/PK
|
dodávka plynu
|
1 343.94 |
s DPH |
|
4437045636
|
07.04.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
83,56 |
s DPH |
|
601402006
|
07.04.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
28/14/PK
|
počítačová tlač diplomov
|
52,00 |
s DPH |
|
14000016
|
07.04.2014 |
Margita Vajsová Polygrafia |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
116/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
7,20 |
s DPH |
|
601402007
|
07.04.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
29/14/PK
|
montáž IT a ozvučenia
|
150,00 |
s DPH |
|
1140047
|
07.04.2014 |
Rusin Dušan - Avalon |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
115/14
|
Ovocie zelenina
|
23,67 |
s DPH |
|
144465
|
03.04.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114/14
|
školské ovocie, šťava
|
24,10 |
s DPH |
|
144495
|
03.04.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112/14
|
Ovocie zelenina
|
344,94 |
s DPH |
|
140164
|
03.04.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113/14
|
potraviny
|
|
s DPH |
601400931
|
|
03.04.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111/14
|
potraviny
|
70,39 |
s DPH |
|
1401301995
|
02.04.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
49,27 |
s DPH |
|
814200083
|
02.04.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108/14
|
Mäso
|
89,42 |
s DPH |
|
1414263
|
02.04.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109/14
|
potraviny
|
282,42 |
s DPH |
|
20140192
|
02.04.2014 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
16/14/PK
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
133,52 |
s DPH |
|
2014028
|
01.04.2014 |
Dumiro, s.r.ro. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
24/14/Pk
|
služby mobilnej siete
|
15,46 |
s DPH |
|
7403125433
|
01.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
107/14
|
potraviny
|
113,69 |
s DPH |
|
25144080
|
01.04.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
25/14/PK
|
kanc.potreby
|
108,29 |
s DPH |
|
2380139648
|
01.04.2014 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
15/14/OK
|
služby, výťah MB
|
29,70 |
s DPH |
|
0222014
|
01.04.2014 |
Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
105/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
9,60 |
s DPH |
601401870
|
|
31.03.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103/14
|
potraviny
|
49,47 |
s DPH |
|
491070003
|
31.03.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106/14
|
chlieb, pečivo
|
22,84 |
s DPH |
|
8014002612
|
31.03.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
75,18 |
s DPH |
|
601401869
|
31.03.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
22/14/Pk
|
usb kľúče A-data
|
171,60 |
s DPH |
|
201401420
|
27.03.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102/14
|
Miešaný tovar
|
100,42 |
s DPH |
|
114129044
|
27.03.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
23/14/Pk
|
dodávka tonerov
|
271,34 |
s DPH |
|
201401373
|
27.03.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
1,50 |
s DPH |
|
814200076
|
27.03.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
23,45 |
s DPH |
|
814200075
|
26.03.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/14
|
Ovocie zelenina
|
40,46 |
s DPH |
|
144382
|
26.03.2014 |
Ovocentrum |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98/14
|
Mäso
|
47,15 |
s DPH |
|
1413086
|
26.03.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21/14/PK
|
SR a EU vlajky
|
33,84 |
s DPH |
|
21140374
|
25.03.2014 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
97/14
|
potraviny
|
136,91 |
s DPH |
|
1401301757
|
25.03.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96/14
|
suché potraviny
|
109,22 |
s DPH |
|
75041718
|
25.03.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
95/14
|
ryb,hydina
|
164,88 |
s DPH |
|
114127406
|
24.03.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94/14
|
chlieb, pečivo
|
21,44 |
s DPH |
8014002393
|
|
21.03.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20/14/Pk
|
vodné, stočné
|
29,22 |
s DPH |
|
2118297343
|
20.03.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14/OK
|
vodné, stočné
|
47,69 |
s DPH |
|
2118217343
|
20.03.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
93/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
75,89 |
s DPH |
|
814200068
|
20.03.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
89/14
|
potraviny
|
104,69 |
s DPH |
25143866
|
|
18.03.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
2,40 |
s DPH |
601401623
|
|
18.03.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
72,14 |
s DPH |
601401622
|
|
18.03.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/14
|
Mäso
|
105,46 |
s DPH |
114124888
|
|
18.03.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/14
|
Mlieko, ml.výrobky
|
58,15 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/14
|
Mäso
|
83,74 |
s DPH |
1411488
|
|
17.03.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
19/14/PK
|
školské potreby
|
265,60 |
s DPH |
|
4515440314
|
17.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
87/14
|
zemiaky
|
50.- |
s DPH |
8/14
|
|
14.03.2014 |
Ing.Kristian Marcinov |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85/14
|
Ovocie zelenina
|
42,00 |
s DPH |
144216
|
|
12.03.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84/14
|
školské ovocie, šťava
|
45,70 |
s DPH |
144214
|
|
12.03.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
83/14
|
Mäso
|
63,73 |
s DPH |
1410800
|
|
11.03.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82/14
|
potraviny
|
197,80 |
s DPH |
85031776
|
|
11.03.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81/14
|
hydina
|
50,26 |
s DPH |
114121860
|
|
10.03.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
80/14
|
Mäso
|
36,90 |
s DPH |
|
114121870
|
10.03.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
79/14
|
Ovocie zelenina
|
112,98 |
s DPH |
|
140095
|
10.03.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
78/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
133,51 |
s DPH |
601401297
|
|
07.03.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
6,40 |
s DPH |
601401298
|
|
07.03.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76/14
|
potraviny
|
82,12 |
s DPH |
491070002
|
|
06.03.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75/14
|
chlieb, pečivo
|
25,15 |
s DPH |
8014001962
|
|
06.03.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
74/14
|
potraviny
|
117,12 |
s DPH |
20140002
|
|
05.03.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
12/14/OK
|
prenos dát, inštalácie software, ovládačov
|
123,72 |
s DPH |
|
201411
|
05.03.2014 |
Ing. Jaroslav Drabik - Drawek |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/14/PK
|
Telefón pevná sieť
|
31,87 |
s DPH |
|
6759742792
|
05.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11/14/OK
|
vodné, stočné
|
174,29 |
s DPH |
|
2118288165
|
05.03.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
4470012546
|
05.03.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18/14/PK
|
vodné, stočné
|
106,82 |
s DPH |
|
2118288165
|
05.03.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15/14/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140109
|
03.03.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17/14/PK
|
dodávka plynu
|
1 343,94 |
s DPH |
|
4477012546
|
03.03.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16/14/PK
|
mobilné služby
|
36,35 |
s DPH |
|
5241450620
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14/PK
|
Telefón mobilná sieť
|
35,26 |
s DPH |
|
7402063696
|
03.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
73/14
|
chlieb, pečivo
|
10,60 |
s DPH |
8014001734
|
|
28.02.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
84,53 |
s DPH |
601401145
|
|
28.02.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
71/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
9,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70/14
|
Mlieko, ml.výrobky
|
45,34 |
s DPH |
814200041
|
|
26.02.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
69/13
|
Mäso
|
49,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
1408697 |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
68/14
|
Ovocie zelenina
|
22,24 |
s DPH |
144160
|
|
26.02.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
67/14
|
potraviny
|
49,24 |
s DPH |
24389709
|
|
25.02.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
65/14
|
Mäso
|
42,49 |
s DPH |
1408251
|
|
24.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
66/14
|
hydina
|
60.- |
s DPH |
114116131
|
|
24.02.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
13/14/Pk
|
usb kľúče, toner
|
146,28 |
s DPH |
|
201400831
|
24.02.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/14/PK
|
rekonštrukcia ústredného kúrenia
|
11 789,54 |
s DPH |
|
2014027
|
24.02.2014 |
Gas-Fér, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
64/14
|
chlieb, pečivo
|
29,10 |
s DPH |
8014001518
|
|
21.02.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
62/14
|
zemiaky
|
75.- |
s DPH |
7/14
|
|
20.02.2014 |
Ing.Kristian Marcinov |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
61/14
|
Ovocie zelenina
|
71,29 |
s DPH |
144084
|
|
19.02.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14
|
Mäso
|
106,96 |
s DPH |
1407251
|
|
18.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
60/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
34,25 |
s DPH |
601400931
|
|
18.02.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
59/14
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
9,60 |
s DPH |
601400932
|
|
18.02.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
55/14
|
chlieb, pečivo
|
5,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
57/14
|
ryb,hydina
|
122,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Ryba Košice |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
55/14
|
suché potraviny
|
141,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
54/14
|
vajcia
|
15,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
DMJ Market |
šj Udavské |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
53/14
|
Mlieko, ml. výrobky
|
44,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
52/14
|
potraviny
|
64,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51/14
|
Mäso
|
37,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
50/14/šj
|
mäsove výrobky
|
21,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
49/14/šj
|
chlieb, pečivo
|
6,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
48/14/šj
|
Mlieko, ml. výrobky
|
30,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47/14/šj
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
7,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
45/14/šj
|
Mäso, mr.zelenina
|
83,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44/14/šj
|
Mlieko, ml. výrobky
|
36,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
43/14/2014
|
Mlieko, ml. výrobky
|
45,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
06/14/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20140013
|
05.02.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42/14/šj
|
Ovocie zelenina
|
321,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Martin Mikula MARKO |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
09/14/OK
|
dodávka plynu
|
427,06 |
s DPH |
|
4424075695
|
05.02.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
08/14/OK
|
vodné, stočné
|
161,13 |
s DPH |
|
2118181958
|
05.02.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
46/14/šj
|
Mäso
|
62,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
07/14/OK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
7498211049
|
05.02.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
40/14/šj
|
Ovocie zelenina
|
25.- |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
05/14/OK
|
oprava databázy
|
109,86 |
s DPH |
|
201404
|
05.02.2014 |
Ing. Jaroslav Drabik - Drawek |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
41/14/šj
|
školské ovocie, šťava
|
23,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36/14/šj
|
mäsove výrobky
|
11,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11/14/Pk
|
vodné, stočné
|
98,77 |
s DPH |
|
2118181958
|
04.02.2014 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/14/PK
|
Telefón pevná sieť
|
40,09 |
s DPH |
|
4758750048
|
04.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/14/OK
|
dodávka plynu
|
1 343.94 |
s DPH |
|
4424075695
|
04.02.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
38/14/šj
|
potraviny
|
112,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
37/14/šj
|
Mäso
|
16,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
08/14/PK
|
mobilné služby
|
32,56 |
s DPH |
|
5237716112
|
04.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
39/14/šj
|
potraviny
|
79,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Jaroš Vladimír |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
07/14/PK
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
780,00 |
s DPH |
|
7498211049
|
03.02.2014 |
Východoslovenská energetika .a.s |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34/14/šj
|
chlieb, pečivo
|
12,67 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
35/14/šj
|
Mäso
|
37,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Ryba košice |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
33/14/šj
|
potraviny
|
65,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
šj |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
32/14/šj
|
Mlieko, ml. výrobky
|
45,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
31/14/šj
|
Ovocie zelenina
|
37,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Ovo centrum |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
29/14/šj
|
mäso,
|
111,28 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28/14/šj
|
Mlieko, ml. výrobky
|
90,79 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
27/14/šj
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
9,59 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
26/14/šj
|
chlieb, pečivo
|
20,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
03/14/OK
|
Telefón mobilná sieť
|
20,45 |
s DPH |
|
7400959981
|
23.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23/14/šj
|
Ovocie zelenina
|
54,79 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21/14
|
Mäso
|
52,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20/14/šj
|
Kuracie prsia
|
64,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Bidvest |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
22/14/šj
|
potraviny
|
41,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
19/14/šj
|
mäso
|
16,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
18/14/šj
|
Mlieko, ml. výrobky
|
60,11 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
06/14/Pk
|
MS Office
|
246,49 |
s DPH |
|
201400090
|
17.01.2014 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
05/14/PK
|
Telefón pevná sieť
|
25,51 |
s DPH |
|
2757770760
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
03/14/PK
|
Telefón pevná sieť
|
15,46 |
s DPH |
|
7313691908
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/14/PK
|
dodávka plynu, vyúčtovanie
|
42,48 |
s DPH |
|
4274001057
|
17.01.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
24/14/šj
|
tilapie filety
|
68,03 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
šj Udavské |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
17/14/šj
|
chlieb, pečivo
|
6,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
16/14/šj
|
Mlieko, ml. výrobky
|
64,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
15/14/šj
|
Dotované mlieko - ml.pr.
|
7,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Humenská mliekareň a.s. |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
04/14/PK
|
mobilné služby
|
28,31 |
s DPH |
|
5233953903
|
17.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
02/14/OK
|
vyúčtovacia fa za plyn
|
11,98 |
s DPH |
|
4274001057
|
15.01.2014 |
RWE gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/14/šj
|
potraviny
|
125,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
GVP |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14/šj
|
Mäso
|
96,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Cimbaľák s.r.o |
šj Udavské |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
12/14/šj
|
Kuracie prsia, šatôčka
|
86,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Bidvest |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10/14/šj
|
Mlieko, ml.výrobky
|
30,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Koliba Trada,s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
11/14/šj
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6/14/šj
|
potraviny
|
136,33 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
DMJ Market |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7/14/šj
|
vajcia
|
23,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
DMJ Market |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8/14/šj
|
zemiaky
|
90.- |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Ing.Kristian Marcinov |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5/14/ šj
|
ovocie,ov.šťava
|
71,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Ovo centrum |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4/14 Šj
|
Ovocie zelenina
|
32,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Ovo centrum |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3/14/Šj
|
Mäso
|
102,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Bidvest |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
04/14/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
20131314
|
08.01.2014 |
Benek Tomáš |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140004
|
suché potraviny
|
254,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Marcodia |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva MarcoDia - potravináske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
MarcoDia |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8013010472
|
chlieb, pečivo
|
18,67 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne HE |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Humenská mliekáreň - potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Humenská mliekáreň |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Štefan Behún |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
85/13/PK
|
PRACOVNÝ STOL SO SPODNOU POLICOU
|
349,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
STANISLAV PRIBULA - SP TRADE |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
352/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
106,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13/PK
|
ASUS X550CA
|
358,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
DATACOMP s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13/PK
|
PREESTIGE OFFISE, R-tonery
|
931,21 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
MAGIC PRINT s.r.o |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13/PK
|
SERVISNÉ PRÁCE ZÁHRADNEJ TECHNIKY
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
HATTECH |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13/PK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
|
218,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
88/13/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
173,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
FARBY-LAKY ŠIMY |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
89/13/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY- ZŠ
|
199,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
LYRECO |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
93/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
85,49 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
VVS |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
95/13/OK
|
STOL, KATEDRA
|
474,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
DAFFER, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
96/13/OK
|
STOLIČKY
|
429,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
DAFFER, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
97/13/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
237,47 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
FARBY-LAKY-ŠIMI |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
94/13/OK
|
PRESTIERADLO FROTE NIIKA
|
168,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
PRAKTIK TEXTIL |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
348/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
8,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ MLIECNY PROGRAM |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
349/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
9,52 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
82/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
52,41 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
VVS |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
350/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
90,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
347/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
116,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
91/13/OK
|
ODSÁVAČ ŠJ + PRÍŠLUŠENSTVO
|
1 142.16 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
STANISLAV PRIBULA SP-TRADE |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
81/13/PK
|
TLACIAREN + TONER
|
252,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
MAGIC PRINT, S.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
92/13/OK
|
BRÚSKA
|
47,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
REPO |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
90/13/OK
|
KANCELÁRSKE POTREBY ŠKD
|
267,67 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
LYRECO CE SE |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
89/13/OK
|
KANCELÁRSKE POTREBY ŠJ
|
318,91 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
LYRECO CE SE |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
88/13/OK
|
TONERY PRE BROTHER, MINOLTU
|
125,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
MAGIC PRINT, S.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13/OK
|
TONERY PRE HP
|
271,34 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
MAGIC PRINT, S.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
80/13/PK
|
TONERY PRE HP
|
267,43 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
MAGIC PRINT, S.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
345/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
144,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
MARTIN MIKULA MARKO |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
343/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
125,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13/OK
|
SPÍNACIE HODINY DO KOTOLNE
|
61,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ELMAT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
342/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
341/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
77,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
82/13/OK
|
KOBEREC MŠ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
INTERIER INVEST |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13/OK
|
OBRUSOVINA PVC
|
78,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
PRAKTIK s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
85/13/OK
|
BIELIZEŇ PRE MŠ
|
267,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
PRAKTIK s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13/OK
|
KOBEREC MŠ
|
102,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
INTERIER INVEST |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
340/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
94,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
339/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
ING. MARCINOV |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
78/13/PK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
|
155,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
78/13/OK
|
CIACHOVANIE VÁH ŠJ
|
156,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
JÁN MATTA-PAVLISKO |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
79/13/PK
|
STOLY, STOLIČKY
|
742,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DAFFER, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
77/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
22,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
VVS |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
77/13/PK
|
VIRTUÁLNA KNIŽNICA
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
79/13/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
91,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
76/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
32,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
VVS |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
81/13/OK
|
STOLY, STOLIČKY
|
1 474,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DAFFER, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
80/13/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
150,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
338/13
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
10,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
337/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
86,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
336/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
19,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
344/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
40,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
335/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
82,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
334/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
75,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
333/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
83,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
332/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
15,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
76/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
30,23 |
s DPH |
|
|
08.12.2013 |
T... |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
351/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
420,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
327/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
15,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
328/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
55,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
74/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
29,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
75/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
91,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
VVS |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
74/13/PK
|
PLYN PK
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
RWE |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
75/13/OK
|
SLUŽBY VÝŤAH
|
29,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
RWE |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
73/13/OK
|
OPRAVA MYČKY
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
EUROGASTROP |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
72/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
149,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
VVS |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
330/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
242,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
MARCODIA |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
28.12.2013 |
|
|
Faktúra |
329/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
36,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Cimbalak |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
325/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
68,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
OVOCENTRUM ŠKOLSKÉ OVOCIE |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
324/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
66,61 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
O*VOCENTRUM |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
323/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
175,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
322/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
75,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13/PK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
VSE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
321/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
1,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
319/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
49,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
316/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
317/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
75,91 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
318/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
58,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
320/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
15,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
72/13/PK
|
MONTÁŽ ELEKTROZARIADENIA
|
136,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ELEX&DVs.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
73/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
T... |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
314/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
42,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
V-O-S |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
69/13/PK
|
POISTNÉ
|
66,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
KOOPERATÍVA |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
68/13/PK
|
OPRAVA A ÚDRŽBA TLAČIARNI
|
82,02 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
MAGIC PRINT, S.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
313/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
165,31 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
ATC |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
312/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
45,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
311/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
21,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
310/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
69,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
309/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
49,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
70/13/PK
|
POSKYTNUTIE PRÁVA POUŽÍVAŤ AKTUÁLNE VERZIE
|
207,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
67/13/PK
|
DISTRIBÚCIA JAZYKOVEJ LITERATÚRY
|
121,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
RandD PUBLISHING S.R.O. |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13/PK
|
SLUŽBY IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
IVES KOŠICE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
307/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
47,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
306/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
66,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
305/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
25,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
304/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
303/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
10,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
303/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
10,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
302/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
59,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
300/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
5,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
301/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
11,88 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
66/13/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
97,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
ŠEVT, A.S. |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
65/13/PK
|
KONTROLA, ČISTENIE KOMÍNOV NA PLYNOVEJ KOTOLNI
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
VILIAM HARVAN RACIONAL |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
299/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
38,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
297/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
298/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
45,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
296/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
53,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
295/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
151,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
292/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
85,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
294/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
138,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
291/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
293/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
309,86 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
MARCODIA |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
69/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
31,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
T... |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
289/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
130,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
290/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
64,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
288/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
15,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
287/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
260,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
282/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
19,18 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
67/13/OK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
VSE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
61/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
161,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
VVS |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13/PK
|
PLYN PK
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
RWE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
29,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
286/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
109,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
284/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
98,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
65/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
107,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
VVS |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
66/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
RWE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
285/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
17,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
68/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
283/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
15,13 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
60/13/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
249,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
LYRECO CE SE |
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
281/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
66,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
T... |
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
278/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
13,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
279/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
71,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok k kúpnej zmluve na dodávku mäsa a mäsových výrokov
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Cimbaľák s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
277/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
8,11 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
59/13/PK
|
ASC AGENDA - komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
ASC |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
275/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
11,54 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
276/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
36,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
274/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
86,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
GVP |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
58/13/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
|
249,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
DAFFER |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
273/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
18,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2249/2013/1
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
20.10.2013 |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
20.10.2013 |
|
|
Faktúra |
272/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
24,37 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
271/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
83,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
269/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
9,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
270/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
61,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
267/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
46,21 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
268/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
40,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
268/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
58,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
266/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
74,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
280/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
160,87 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
AGFOODS |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
265/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
40,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
264/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
100,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
263/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
13,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
57/13/PK
|
ODBORNÁ PLYNOVÁ PREHLIADKA
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ING. ALEXANDER DAŇO |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
261/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
39,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
259/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
49,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
260/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
91,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
GVP |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
262/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
56/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
RWE |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
257/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
39,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
256/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
9,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
255/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
442,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
55/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
29,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
61/143/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
T... |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
59/13/OK
|
SLUŽBY VÝŤAH
|
29,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
58/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
RWE |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
40,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
T... |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
258/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
7,73 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13/OK
|
POISTNÉ
|
124,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
KOOPERATÍVA |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
254/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
84,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
252/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
38,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
253/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
249/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
70,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
54/13/PK
|
ŠKOLENIE HEJNY
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
INDÍCIA |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
250/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
76,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
251/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
104,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
251/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
104,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
247/13/Šj
|
NÁKUP MASA
|
103,19 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
248/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
21,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
245/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
246/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
152,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
244/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
370,86 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
MARCODIA |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
243/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
32,44 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
242/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
67,53 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
241/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
9,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
240/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
99,16 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
GVP |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
239/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
88,66 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
226/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
165,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
GVP |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
238/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
60,32 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
237/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
69,98 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
53/13/PK
|
VODA, STOČNÉ + doplatok
|
33,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
VVS |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
57/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
50,97 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
VVS |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
236/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
22,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
235/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
102,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
232/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
125,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
230/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
234/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
13,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
231/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
121,33 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
229/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
8,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
228/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
44,69 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
227/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
213,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
233/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
9,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
GVP |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1794/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
225/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
323,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
188,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
LYRECO |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
52/13/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
LYRECO |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
224/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
4,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
54/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
21,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
T... |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
55/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
RWE |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
56/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
98,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
VVS |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
223/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
50,17 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
49/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
RWE |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
50/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
60,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
VVS |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
222/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
51,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
48/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
26,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
220,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2013 |
GVP |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
219/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
69,71 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
220/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
231,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
AGFOODS |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
52/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
53/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
T... |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
218/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
219,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ATC |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
217/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
46,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
216/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
59,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
214/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
9,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
GVP |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
215/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
161,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
47/13/PK
|
STRAVNÉ -SOCIÁLNY FOND
|
227,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
JAVAL |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
46/13/PK
|
VSTUPENKY-SOCIÁLNY FOND
|
374,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
SATUR TRAVEL |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
212/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
485,42 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
MARCODIA |
|
|
|
|
31.08.2013 |
|
|
Faktúra |
211/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
10,92 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.08.2013 |
|
|
Faktúra |
210/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
36,76 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.08.2013 |
|
|
Faktúra |
45/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
26,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
44/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
RWE |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
21,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
T... |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
50/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
RWE |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
49/13/OK
|
VODA, STOČNÉ + doplatok
|
121,68 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
VVS |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
43/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
72,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
VVS |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
48/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
47/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
T... |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
46/13/OK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
VSE |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
42/13/PK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
VSE |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
209/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
5,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.08.2013 |
|
|
Zmluva |
24/§50j/NS2013/NP VAOTP SR-2
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
5 188.41 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
208/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
103,26 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
31.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Obecný úrad Kochanovce |
ZŠ s MŠ Udavské |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
207/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
76,65 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
206/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
28,76 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
45/13/OK
|
TONERY
|
172,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
205/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
2,98 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
43/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
T... |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
44/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
RWE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
41/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
26,99 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
40/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
RWE |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
204/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
13,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
281,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
202/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
15,85 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
203/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
200/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
19,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
42/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
T... |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
198/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
199/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
76,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
40/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
119,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
DUMIRO |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13/PK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
|
215,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
DUMIRO |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
41/13/OK
|
SLUŽBY VÝŤAH
|
29,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
148,17 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
DUMIRO |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
195/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
196/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
39,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
192/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
51,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
193/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
30,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
194/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
41,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
191/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
33,94 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
190/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
18,83 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
175/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
57,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
178/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
40,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
189/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
29,74 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
188/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
70,16 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
37/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
64,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
VVS |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
187/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
73,69 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
39,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
VVS |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
37/13/PK
|
REBRÍK DVOJDIELNY
|
59,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
LEPAL TECHNIK |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
186/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
13,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
142/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
57,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
183/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
78,12 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
181/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
46,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
185/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
4,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
182/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
13,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
ATC |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
180/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
95,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
ATC |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
179/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
104,38 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
177/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
66,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
176/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
25,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
36/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
22,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
T... |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
35/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
RWE |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
34/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
RWE |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
173/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
15,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
172/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
65,81 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
169/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
46,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
171/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
19,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
35/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
127,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
VVS |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
36/13/PK
|
PLYN
|
1 304.94 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
RWE |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
170/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
163/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
193,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
165/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
64,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
167/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
78,91 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
168/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
26,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
167/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
115,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
GVP |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
166/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
76,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
32/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
T... |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
34/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
41,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33/13/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
MGR. HELENA TURZÍKOVÁ |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
162/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
4,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
161/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
58,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
32/13/PK
|
SUŠIČKA OVOCIA - PROJEKT
|
34,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
ELDOM |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
160/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
15,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
159/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
79,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31/13/PK
|
ODŠŤAVOVACÍ MLYNČEK NA OVOCIE -PROJEKT
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
158/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
66,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
157/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
83,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
156/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
36,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
154/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
155/13/Š
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
61,84 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30/13/PK
|
DOPRAVA - PROJEKT
|
265,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2013 |
EJZATOUR |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
153/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
108,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
152/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
28,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
151/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
150,34 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
149/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
12,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
150/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
36,26 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
147/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
46,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
148/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
6,25 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
146/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
10,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
GVP |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
145/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
42,84 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
144/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
9,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
143/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
92,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
141/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
51,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
140/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
36,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
115,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
VVS |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
139/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
108,16 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
GVP |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31/13/OK
|
POISTKA
|
628,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
KOOPERATÍVA |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
189,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
VVS |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
137/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
10,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
138/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
52,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
135/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
4,37 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
133/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
75,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
134/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
37,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T.. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28/13/PK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
RWE |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
RWE |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
132/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
149,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
136/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
23,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
132/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
149,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
27/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
07.05.2013 |
|
|
|
10.11.2013 |
|
|
Faktúra |
27/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
29,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
131/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
65,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
26/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
T... |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
26/13/PK
|
RASTLINY NA NÁUČNÝ CHODNÍK
|
288,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
HATTECH |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
127/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
49,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
128/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
15,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
129/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
40,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
61,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
24/13/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU-PROJEKT
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/13/PK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/13/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU-PROJEKT
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/13/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY - PROJEKT
|
135,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
NOMILAND |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
126/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
66,28 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/13/OK
|
OPRAVA VALCA
|
79,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/13/OK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
VSE |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
125/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
47,36 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
124/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
34,27 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
119/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
6,65 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
120/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
121/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
90,66 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
122/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
50,36 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
123/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
240,07 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
MARCODIA |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
118/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
39,95 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
117/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
40,49 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
116/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
96,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
V-O-S |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
115/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
114/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
36,23 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
8,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
110/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
71,28 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
111/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
163,03 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
ATC |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
112/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
11,36 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/13/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
72,55 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
DUMIRO |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
´108/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
109/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
90,14 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
107/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
5,27 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
106/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
41,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
103/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
46,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
104/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
37,97 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
105/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
151,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
35,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
35,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/13/OK
|
PREDPLATNÉ DIDAKTIKA
|
32,83 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
IURA EDITION |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
RWE |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
26,27 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
T... |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/13/OK
|
SLUŽBY VÝŤAH
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/13/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
149,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
DUMIRO |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
RWE |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
100/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
46,37 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
101/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
49,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
99/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
42,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
BIDVEST |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
98/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
35,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
94/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
97/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
51,51 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
95/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
34,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
96/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
90,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
91/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
107,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
92/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
15,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
DMJ MARKET |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
93/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
204,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
T... |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
28,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/13/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
83/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
100,08 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
31,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
89/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
20,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
88/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
43,35 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
33,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
86/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
85/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
15,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
84/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
70,71 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
VVS |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
82/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
42,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
81/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
12,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
80/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
42,55 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16/13/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
|
298,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
DAFFER |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
43,33 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
VVS |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
37,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
VVS |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13/PK
|
OPRAVA WINIBEU
|
99,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
DRAWERK |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
78/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
60,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
79/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
32,09 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
76/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
94,98 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
GVP |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
77/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
35,99 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
75/13/ŚJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
15,58 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
60,84 |
s DPH |
|
|
16.03.2013 |
VVS |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
71/13/ŚJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
72,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
72/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
73/13/ŚJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
74/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
241,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
MARCODIA |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
70/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
17,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
KOLIBA TRADE |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
69/13/ŚJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
68/13/ŚJ
|
NÁKUP MASA
|
40,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
67/13/ŚJ
|
NÁKUP MASA
|
104,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
65/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
66/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
3,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/13/ŚJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
2,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
57,83 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12/13/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
220,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
LYRECO |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
63/13/ŚJ
|
NÁKUP OVOCIA, ZELENINY
|
87,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
64/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
62,81 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
ATC |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62/13/ŚJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
47,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13/PK
|
TELEFÓN
|
27,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
RWE |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/13/ŚJ
|
NÁKUP MASA
|
69,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
35,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55/13/ŚJ
|
NÁKUP MASA
|
69,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
32,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57/13/ŚJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
5,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13/OK
|
PLYN OK
|
411,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
RWE |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
35,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
T.. |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/13/ŚJ
|
NÁKUP MASA
|
36,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
53/13/ŠJ
|
NÁKUP OVOCIA
|
27,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
50/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
54,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
52/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
127,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
GVP |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
2,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
48/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
51,94 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
47/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
7,12 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
46/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
66,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/13/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
117,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2013 |
INGEMA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
09/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2013 |
T... |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12/13/OK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY
|
26,52 |
s DPH |
|
|
24.02.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/13/OK
|
MONTÁŽ PREPOJOVACIEHO KÁBLA
|
316,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2013 |
LUKÁŠ VACULA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
49/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
60,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
44/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
62,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
85,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
102,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
MARCO DIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
40/13/ŠJ
|
NÁKUP RÝB
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
46,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
VLADIMÍR JAROŠ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
85,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY, MASA
|
87,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
37/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
3,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
3,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
4,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
08/13/PK
|
SEMINÁR
|
44,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
VEMA |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
07/13/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
103,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
VVS |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
06/13/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
27,41 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
T... |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
06/13/PK
|
ELEKTRINA
|
1 922.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
RWE |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
07/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
26,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/13/PK
|
PLYN VYÚČTOVANIE
|
1 224,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
RWE |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
09/13/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
VVS |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/13/PK
|
PLYN
|
1 304,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
RWE |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
26,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
66,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
42,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
92,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
08/13/OK
|
PLYN
|
411,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
RWE |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
5,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
45/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
36,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
190,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
GVP |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
05/13/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2013 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
04/13/OK
|
ELEKTRINA
|
961,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2013 |
VSE |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
03/13/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
180,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2013 |
INTERIER INVEST |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
02/13/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2013 |
T... |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
60,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
25/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
135,66 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
26/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
22,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
23/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
21,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA, RÝB
|
126,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
120,93 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
AGFOODS |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/13/ŚJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
34,75 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
05/13/PK
|
VIRTUÁLNA KNIŹNICA
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/13/PK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
23,27 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
T... |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
257,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
ATC |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/13/ŠJ
|
PEKÁRENSKE VÝROBKY
|
4,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
PEKÁRNE |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
72,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/13/ŠJ
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
48,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/13/Š
|
MLIEČNE VÝROBKY
|
2,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ |
|
|
|
|
31.012013 |
|
|
Faktúra |
11/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
68,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
45,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
OVOCENTRUM |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
92,41 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
GVP |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/13/OK
|
VYÚČTOVACIA FA ELEKTRINA
|
345,26 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
RWE |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/13/PK
|
VYÚČTOVANIE ELEKTRINY
|
691,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
VSE |
|
|
|
|
20.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02/13/PK
|
TELEFÓN
|
15,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
T... |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
03/13/PK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
27,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
ORANGE |
|
|
|
|
23,1,2013 |
|
|
Faktúra |
05/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
73,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
06/13/%ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
253,37 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
MARCO DIA |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
07/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY, MASA
|
86,23 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
RYBA KOŠICE |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
08/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
13,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/13/ŠJ
|
NÁKUP ZELENINY
|
54,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Ing. KRISTIÁN MARCINOV |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
03/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
110,34 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
BID VEST |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02/13/ŠJ
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
237,73 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
GVP |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/13/ŠJ
|
NÁKUP MASA
|
45,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
CIMBAĽÁK |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
101/12/PK
|
VIRTUÁLNA KNIŽNICA
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
KOMENSKÝ |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
100/12/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
295,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
FARBY LAKY ŠIMI |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
99/12/PK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ZŠ
|
220,21 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
DUMIRO |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12/PK
|
PROJEKTOR SONY VPL SX535
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
AVALON |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
97/12/PK
|
PC K INTERAKTÍVNEJ TABULI
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
AVALON RUSIN DUŠAN |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
76,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
DUMIRO |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
111/12/OK
|
UČEBNÉ POMOCKY MŠ
|
152,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
NOMILAND |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110/12/OK
|
RM UMÝVACÍ, RM OPLACHOVACÍ ŠJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
EUROGASTROP |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
97/12/OK
|
VALEC BROTHER
|
38,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
96/12/PK
|
MS OFFIS STANDART
|
530,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
109/12/OK
|
R-VALEC BROTHER
|
38,28 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
108/12/OK
|
VYBAVENIE ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
107/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
104/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
55,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
VVS |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
105/12/OK
|
VYBAVENIE ŠJ
|
139,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
106/12/OK
|
INŠTALÁCIA NORIEM ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
JIS |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
95/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
55,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
VVS |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
103/12/OK
|
VYBAVENIE ŠJ
|
94,03 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
102/12/OK
|
MONTAŽ ELEKTRO ZARIADENIA,REVÍZIA BLESKOZVODOV
|
498,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
LUKÁŠ VACULA |
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
101/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
44,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
VVS |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
100/12/OK
|
SLUŽBY ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
99/12/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
71,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
INGEMA |
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
94/12/PK
|
VAROVNÉ SIGNÁLY - CD
|
8,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
MILOP |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
93/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
27,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
VVS |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12/PK
|
ELEKTRINA
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
91/12/PK
|
TELEFÓN
|
31,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
90/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
52,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
VVS |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
92/12/PK
|
PLYN
|
1 667,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
RWE |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
92/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
85,83 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
VVS |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12/OK
|
PLYN OK
|
516,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
RWE |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
97/12/OK
|
VALEC BROTHER
|
38,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
96/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠSZČ
|
162,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
DUMIRO |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
95/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
94/12/OK
|
ŠPORTOVÉ POMOCKY
|
247,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
DIAMIR SPORT |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
93/12/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
45,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
T... |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
88/12/OK
|
TONERY
|
585,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
89/12/PK
|
POISTNÉ
|
66,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
KOOPERATÍVA |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
91/12/OK
|
TONERY
|
506,34 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
23,11 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
T... |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
90/12/OK
|
PRÁVO NA AKTUÁLNE VERZIE
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
VEMA |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
89/12/OK
|
SLUŽBY IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
IVES |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
86/12/OK
|
SERVIS SIETE, INŠTAlÁCIA SWITCHA
|
75,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
MARTIN MELNIĆÁK |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
82/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
198,68 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
VVS |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
81/12/OK
|
ELEKTRINA
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
RWE |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
80/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
134,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
DUMIRO |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
79/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
85/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
73,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
DUMIRO |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
83/12/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
40,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
T... |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
RWE |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
88/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
RWE |
|
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12/PK
|
TELEFÓN
|
27,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
86/12/PK
|
ELEKTRINA
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
85/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
121,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
78/12/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
12,66 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
T... |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
|
281,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
DAFFER |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
76/12/OK
|
ASC AGENDA KOMPLET
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
ASC |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
83/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
|
83,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
77/12/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
26,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
T... |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
82/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-Z DOTÁCIE PRE 5. R.DETI
|
176,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
81/12/PK
|
TELEFÓN
|
26,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
80/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
RWE |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
69/12/OK
|
OPRAVA CHLADNIČKY
|
56,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
VASIL MARKO OPRAVA CHLADNIČIEK |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
70/12/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
INGEMA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71/12/OK
|
SLUŽBY VÝŤAH
|
29,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
12,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
T... |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
73/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
74/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
RWE |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
75/12/OK
|
POISTNÉ
|
124,88 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
KOOPERATÍVA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
67/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
60,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
68/12/OK
|
KALIBRÁCIA MERADIEL
|
58,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
GAROMA-ING. IVAN LEŠKO |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
79/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
37,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
78/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
23,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
77/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
63/12/OK
|
TELEFÓN
|
23.- |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
64/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
65/12/OK
|
OBRUSOVINA PVC-vlastné príjumy
|
98,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
PRAKTIK s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
66/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
38,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
62/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
76/12/PK
|
TELEFÓN
|
27,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
75/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POMOCKY
|
94,01 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
61/12OK
|
TELEFÓN
|
12,66 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
60/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
201,85 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
74/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POMOCKY
|
80,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
59/12/OK
|
TELEFÓN
|
24,54 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
54/12/OK
|
ELEKTRINA
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
VSE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
56/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
38,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
57/12/OK
|
STOLY, STOLIČKY
|
1357.- |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
DAFFER |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
58/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
55/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
53/12/OK
|
TELEFÓN
|
12,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
71/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
135,97 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12/PK
|
PLYN
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
73/12/PK
|
TELEFÓN
|
33,79 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70/12/PK
|
ELEKTRINA
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
52/12/OK
|
ZARIADENIE ŠJ- vlastné príjmy
|
216,58 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
TELESYS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
51/121/OK
|
ELEKTRICKÝ VARNÝ KOTOL, TANIERE PLYTKÉ
|
2 795,42 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
TELESYS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
69/12/PK
|
FA S:F.
|
172,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2012 |
JAVAL |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
50/12/OK
|
SLUŽBY VSE
|
20,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
VSE |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
48/12/OK
|
TELEFÓN
|
25,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
47/12/OK
|
VYÚČTOVANIE MINOLTA
|
27,91 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
46/12/OK
|
MULTIFUNKČNÉ ZARIADENBIE
|
116.- |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
45/12/OK
|
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
168,37 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
42/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
66/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
67/12/PK
|
INTERAKTÍVNA T5ABUĽA
|
719,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
TA TRIUMFADLER SLOVAKIA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
43/12/OK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
44/12/OK
|
SLUŽBY VÝŤAH
|
29,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
68/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POMOCKY
|
209,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
MEDIA DIDA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
64/12/PK
|
TELEFÓN
|
38,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
65/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
36,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
58,82 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
40/12/OKI
|
DATAPROJEKTOR-vlastné príjmy
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
AVALON RUSIN DUŠAN |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
39/12/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
12,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
T.. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
63/12/PK
|
NÁUČNÝ CHODNÍK-PROJEKT
|
40,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
HATECH |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
37/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
136,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
38/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
105,94 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
33/12/OK
|
PRÍRODOVEDA
|
228,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
MEDIA DIDA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
34/12/OK
|
SLUŽBY - OBNOVA Zn.
|
8,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
VSE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
35/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
36/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
147,82 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32/12/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
12,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
T.. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31/112/OK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
27,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
61/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
90,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
59/12/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
62/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
60/12/PK
|
TELEFÓN
|
26,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
58/12/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU-PROJEKT
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
ZASAS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
57/12/PK
|
PRÍRODOVEDA 4,5
|
170,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
MEDIA DIDA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30/12/OK
|
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
168,37 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
56/12/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY- MnÚ
|
31,74 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
55/12/PK
|
KOŠE ODPADKOVÉ PROJEKT
|
312,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/12/PK
|
DOPRAVA ŽIAKOV PROJEKT
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
EJZATOUR |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
54/12/PK
|
MnÚ VANKÚŠIKY DO STIERKY
|
6,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28/12/OK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-vlastné príjmy
|
148,13 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
29/12/OK
|
KAVOVAR- ZARIADENIE ŠJ
|
168.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
27/12/OK
|
POSUVNÝ DRŽIAK PRE TABUĽU
|
650,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
AVALON RUSIN DUŠAN |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
27/12/OK
|
POSUVNÝ DRŽIAK PRE TABUĽU
|
650,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
AVALON RUSIN DUŠAN |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
48/12/PK
|
TELEFÓN
|
25,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
182,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
23/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
26/12/OK
|
POISTENIE
|
628,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
KOOPERATÍVA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
25/12/OK
|
TELEFÓN
|
26,21 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
50/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
112,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
49/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
52/12/PK
|
KOŠ E NA TRIEDENÝ ODPAD- PROJEKT
|
158,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
B2B PARTNER |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
51/12/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12/OK
|
TELEFÓN
|
12,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T... |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21/12/OK
|
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
168,37 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22/12/OK
|
ELEKTRINA
|
1106.-- |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
46/12/PK
|
ŠKOLSkÉ POTREBY-TON.
|
201,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
MAGIC PRINT |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
47/12/PK
|
ELEKTRINA
|
1 106,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12/oK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
12,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T... |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
10,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
INGEMA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
42/12/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY-PROJEKT
|
134,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
OFFIS DEPOT |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
EUROGASTROP |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
43/12/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU-PROJEKT
|
106,62 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
HATTECH |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
44/12/PK
|
DOPRAVA-PROJEKT
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
EJZTOUR |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
45/12/PK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU-PROJEKT
|
90,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
ORAGRO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12/PK
|
VYÚČTOVANIE MINOLTA
|
82,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
36/12/PK
|
TELEFÓN
|
21,53 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
39/12/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
38/12/PK
|
TELEFÓN
|
27,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
T.. |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
37/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
18/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
102,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/12/OK
|
SLUŽBY VÝŤAH
|
40,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
JOZEF KARANDUŠOVSKÝ |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/12/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY MŠ
|
88,34 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
DUMIRO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/12/OK
|
OPRAVA A ÚDRŽBA TLAČIARNI
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
MKTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
35/12/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY-
|
408,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
34/12/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY-
|
2,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
33/12/PK
|
TELEFÓN
|
16,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
T... |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
31/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
|
55,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
32/12/PK
|
VSTUPENKY-SOCIÁLNY FOND
|
276,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
DJZ |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
28/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
14,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30/12/PK
|
ŠKOLSKÉ POTREBY-HMOTNÁ NÚDZA
|
193,03 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
DAFFER |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
23,85 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/12/OK
|
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
168,37 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
29/12/PK
|
OPRAVA DATABÁZOVÉHO PRIPOJENIA
|
75,72 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
DRAWERK |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
26/12/PK
|
KANCELÁRSKE POTREBY- Z DOTÁCIE 5. R. DETI
|
272,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
LYRECO |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12/PK
|
INTERAKTÍVNA TABUĽA
|
1535.- |
s DPH |
|
|
11.03.2012 |
AVALON RUSIN |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
61,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
23/12/PK
|
PLYN
|
1 659,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
25/12/PK
|
TELEFÓN
|
24,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12/PK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
24,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2012 |
T... |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
09/12/OK
|
TELEFÓN MOBILNÁ SIEŤ
|
44,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
T... |
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12/OK
|
VODA, STOČNÉ
|
100,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
VVS |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/12/PK
|
PLATBA NÁJOM
|
168,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
27/12/PK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
08/12/OK
|
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ING. JÁN KAVA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
05/12/OK
|
PREDPLATNÉ DIDAKTIKA
|
31,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
IURA EDITION |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
06/12/OK
|
ELEKTRINA
|
1 106.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
07/12//OK
|
TLAČIARENSKÉ SLUZBY
|
32,87 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
SLOVENSKA POŠTA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02/12/OK
|
PLYN OK
|
514,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/12/PK
|
TELEFÓN PEVNÁ SIEŤ
|
24,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
T... |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12/PK
|
VODA, STOČNÉ
|
72,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
VVS |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12/PK
|
PLYN NEDOPLATOK
|
1 659.84 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
|
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
16/12/PK
|
TELEFÓN
|
22,79 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12/PK
|
ELEKTRINA 1-2
|
2 212,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
03/12/OK
|
VODA,STOČNÉ
|
118,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
vvs |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/12/OK
|
POPLATOK ZA SEMINÁR 1+ V4
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2012 |
VEMA |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01/12/OK
|
PLYN NEDOPLATOK
|
518,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
RWE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/12/PK
|
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
TOMÁŠ BENEK |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
09/12/PK
|
TELEFÓN
|
12,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
T... |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12/PK
|
PLATBA NÁJOM
|
168,37 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12/PK
|
PLYN NEDOPLATOK
|
1 838,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
RWE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
08/12/PK
|
VYSVEDČENIA
|
38,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
COOP Jednota Humenné ,spotrebné družstvo |
šj |
Procházkova Anna |
Ved.ŠJ |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
07/12/PK
|
PLATBA NÁJOM
|
168,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
06/12/PK
|
VYÚČTOVANIE MINOLTA
|
121,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
KONICA MINOLTA |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
05/12/PK
|
TELEFÓN
|
21,29 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
ORANGE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
03/12/PK
|
TELEFÓN
|
12,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
T... |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
04/12/PK
|
TELEFÓN
|
24,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
T... |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
02/12/PK
|
E-TLAČIVÁ
|
120.- |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
ŚEVT |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
01/12/PK
|
ELEKTRINA
|
859,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
VSE |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1168V/2012
|
Rámcova zmluva Ryba Košise
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Ryba Košice spol. s r. o. |
šj |
Procházkova Anna |
Ved.ŠJ |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68/18/PK
|
športové potreby
|
302,29 |
s DPH |
|
201860540
|
23.11.2008 |
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr.Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
04/12/OK
|
ZA SEMINÁR
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.12.1999 |
VEMA |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
Mäso, mäsové výrobky, potraviny
|
730,11 |
s DPH |
124333904
|
|
07,01,2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ Udavské, ŠJ |
Pauliková Miroslava, riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20,01,2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
63/14
|
potraviny
|
364,56 |
s DPH |
20140115
|
|
20,02.2014 |
Marcodia |
šj Udavské |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109/24/PK
|
mapa Slovenska
|
359,98 |
s DPH |
|
2024007
|
06..02.2024 |
Machovo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pauliková Miroslava |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
103/21/OK
|
Telefón pevná sieť
|
30,90 |
s DPH |
8299083678
|
8299083678
|
03..02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
363/21/OK
|
vykonanie vstupnej prehladky
|
80,00 |
s DPH |
|
74122021
|
07.08.2025 |
MUDR.Džurbala Viliam |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Miroslava Pauliková |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
tlačivá.pedagogickádokumentácia |
s DPH |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
dodávka lepenie koberca pre MŠ
|
1 107,75 |
s DPH |
|
|
16.7:2019 |
DIZAJN-REAL,s.r.o. |
ZS s MŠ Udavské 80 |
Pauliková Miroslava, |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
49/12/OK
|
MATERIÁL NA ÚDRŽBU
|
137,50 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
GINKGO-MARIO BEHUN |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
50/112/OK
|
SLUŽBY VSE
|
20,50 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
VSE |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
85/11/OK
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
73,08 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
DUMIRO |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110/22/PK
|
servisné práce - krovinorez
|
191,50 |
s DPH |
|
220065
|
11.02.0222 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
108/22/PK
|
servisné práce - kosačka
|
349,50 |
s DPH |
|
220064
|
11.02.0222 |
Jaroslav Kopčák JARKOP |
ZŠ s MŠ Udavské 80 |
Mgr. Pauliková Miroslava, |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2022 |
28.02.0222 |
|
|
Faktúra |
140/25/PK
|
vodné, stočné
|
938,23 |
s DPH |
2501340807
|
2501340807
|
0204.2025 |
VVS Košice |
ZŠ s MŠ Udavské |
Mgr. Miroslava Pauliková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
0404.2025 |